生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理程序

1、制定：審核：核準(zhǔn)：制定：審核：核準(zhǔn):文件類別文件編號(hào)：QP-014版本：A二階文件生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理程序修正次數(shù)：0生效日期：2010-03-01文件名稱：生產(chǎn)計(jì)劃與物料管理程序簽章：發(fā)放部門：PMC部發(fā)放與簽收記錄會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)是 否總經(jīng)辦是 否行政部是 否市場(chǎng)部是 否采購部SMT事業(yè)部組裝事業(yè)部會(huì)簽是否分發(fā)部門份數(shù)會(huì)簽分發(fā)部門份數(shù)是 否PMC部是 否PMC部是 否N P I是 否生產(chǎn)部是 否生產(chǎn)部是 否品質(zhì)部是 否測(cè)試部是 否工程部是 否品質(zhì)部是 否財(cái)務(wù)部是 否財(cái)務(wù)部是 否* * * *0修改記錄* * * * *版本修改內(nèi)容備注A首次發(fā)行1. 目的據(jù)客戶要求制定生產(chǎn)

2、排程，規(guī)范生產(chǎn)出貨計(jì)劃管理，確保生產(chǎn)有序進(jìn)行，保證客戶所需產(chǎn)品的 交貨期質(zhì)量。2. 適用范圍本規(guī)范適用于本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的編制、跟蹤和管理3. 定義3.1本文件中SMT事業(yè)部和組裝事業(yè)部都有的部門或小組， 部門或小組名稱就直接默認(rèn)為兩個(gè) 事業(yè)部該部門或小組的合稱（如本文件中的 PM（就是SMT事業(yè)部PMC部E和組裝事業(yè)部PMC 部的合稱，IQC就是SMT事業(yè)部IQC和組裝事業(yè)部IQC的合稱）3.2本文件中SMT事業(yè)部的SMT工程簡(jiǎn)稱程；組裝事業(yè)部的工程部簡(jiǎn)稱組裝工程;SMT工程；SMT事業(yè)部的維修/測(cè)試工程簡(jiǎn)稱為測(cè)試工SMT工程、測(cè)試工程、組裝工程合稱為工程3.3本文件中SMT事業(yè)部的S

3、MT生產(chǎn)簡(jiǎn)稱SMT生產(chǎn)；組裝事業(yè)部的生產(chǎn)部簡(jiǎn)稱組裝生產(chǎn)；SMT生產(chǎn)、組裝生產(chǎn)合稱為生產(chǎn)3.4本規(guī)范采用IS09000-2008給出的術(shù)語和定義及下述定義；3.5生產(chǎn)計(jì)劃：據(jù)評(píng)審確定的制造加工任務(wù)所排出的生產(chǎn)計(jì)劃；3.6計(jì)劃更改通知：市場(chǎng)部依據(jù)需要或?qū)嶋H情況所發(fā)出的計(jì)劃變更書面通知4. 權(quán)責(zé)4.1 PMC 部:按合同或訂單要求負(fù)責(zé)排定生產(chǎn)計(jì)劃，跟蹤并評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況。做好物料的配套工作，按計(jì)劃及時(shí)組織安排物料的發(fā)放和成品入庫、保存工作4.2 NPI:負(fù)責(zé)將相關(guān)技術(shù)資料及技術(shù)更改通知發(fā)放至相關(guān)部門。4.3生產(chǎn)部：按生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整人力資源及安排相關(guān)工作；按周生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)在線生 產(chǎn)產(chǎn)品的

4、順利進(jìn)行；成品送檢及成品入庫；及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝和品質(zhì)問題4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的稽核及成品最終檢驗(yàn)，確保成品及時(shí)入庫，協(xié)助生產(chǎn)按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃4.5工程部：負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的工藝、品質(zhì)及機(jī)器設(shè)備問題，協(xié)助生產(chǎn)按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃5. 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)內(nèi)容5.1作業(yè)內(nèi)容：接收訂單：市場(chǎng)部按照客戶需求評(píng)價(jià)程序接受客戶加工生產(chǎn)訂單后交PMC部部門，PC填寫生產(chǎn)制令單經(jīng)部門經(jīng)理審核后發(fā)放各相關(guān)部門；工單號(hào)的編制表示:序列 表示：月份 表示：年份英文字母表示客戶英文代號(hào)資料導(dǎo)入客戶用E-mail方式將BOM鋼網(wǎng)文件、測(cè)試軟件發(fā)給NPI, NPI核查無誤后再轉(zhuǎn)入文控 中心，受控

5、后發(fā)各相關(guān)單位。檢查工單需求各MC員依據(jù)BOM工單數(shù)，求知需求數(shù)，根據(jù)物料庫存狀況，核出工單的物料齊套狀況， 如物料齊套，則每日及時(shí)將信息告知 PC如物料不齊套，則將欠料表E-MAIL給相關(guān) 客戶，跟進(jìn)到料日期。生產(chǎn)計(jì)劃制定各PC依各負(fù)責(zé)的客戶的訂單物料齊套狀況和客戶交期的信息每日 14： 00告知PC主管， PC主管依作業(yè)人員、生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)際情況進(jìn)行規(guī)劃自制 /委外加工，并制定具體的生 產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃審核發(fā)放生產(chǎn)計(jì)劃表制定后由部門主管審核，PMCS理以上批準(zhǔn)后，電子檔以E-MAIL方式發(fā)放給各單位。修正次數(shù)：0頁次：4/10生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排物料領(lǐng)用、發(fā)放產(chǎn)線組織生產(chǎn)，品質(zhì)

6、部按照要求及時(shí)安排檢驗(yàn)； 工程部負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中的工藝、品質(zhì)問題和設(shè)備故障。如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)可能影響 計(jì)劃完成的異常情況時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告 PMC部，以便協(xié)調(diào)配合解決或調(diào)整計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃的變更如有以下因素出現(xiàn)則需修正生產(chǎn)計(jì)劃表，按照要求作業(yè)。A、接到NPI發(fā)出ECN通知單，檢查有欠料時(shí)；B取消訂單時(shí)C客戶交期調(diào)整D緊急插單E、物料和機(jī)器設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)生產(chǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)：各PC依生產(chǎn)計(jì)劃表去現(xiàn)場(chǎng)巡查，核對(duì)生產(chǎn)實(shí)際數(shù)并依工程部門提供的標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)能進(jìn)行評(píng)估，如因物料、機(jī)器設(shè)備故障等因素影響不可按照計(jì)劃生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃 進(jìn)行調(diào)整作業(yè)；生產(chǎn)部應(yīng)于每天上午九點(diǎn)前將昨天的生產(chǎn)完成情況、成品入庫情況進(jìn)行統(tǒng)

7、計(jì)，填 寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，以E-MAIL方式發(fā)給各PC以便能及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后或有品質(zhì)異常情況，將影響訂單交期或交貨數(shù)量時(shí)，PMC 部主管應(yīng)協(xié)調(diào)各有關(guān)部門主管進(jìn)行協(xié)商處理并以電話或E-MAIL的形式及時(shí)知會(huì)客戶。工單清尾結(jié)案每一工單下線7天內(nèi)需清尾關(guān)單，各PC在工單完成三個(gè)工作日內(nèi)檢查關(guān)單狀況，如在三 天有未關(guān)單的項(xiàng)目以E-MAIL方式發(fā)至生產(chǎn)部/維修部提示告警：如超期后有未關(guān)單的項(xiàng)目需由相關(guān)部門提出未關(guān)單的原因；如因維修用料欠料暫未關(guān)單的項(xiàng)目，則維修部及時(shí)申請(qǐng)維修用料，由MC員向客戶申報(bào)補(bǔ)料并跟進(jìn)；以下兩種情況視為關(guān)單：A.成品因來料不良而無法修復(fù)時(shí)以來料不良申請(qǐng)來料不良報(bào)

8、廢，或是在客戶允許的疑難范圍內(nèi)可填寫疑難板申請(qǐng)單直接入庫結(jié)單。B.因欠料工單未完成，短期欠料不能交付，可通知客戶更改工單數(shù)強(qiáng)制關(guān)單出貨：各PC根據(jù)庫存的情況及當(dāng)日產(chǎn)能，在每日10點(diǎn)前（除周日外）將當(dāng)天成品預(yù) 計(jì)出貨數(shù)，用E-MAIL方式發(fā)給客戶確認(rèn)，如客戶不滿意的則重新協(xié)調(diào)。5.1.11.2 如須出貨，由PC開出出貨通知單，倉管員需按照出貨通知單上的數(shù)量 及機(jī)型填寫送貨單，發(fā)給報(bào)關(guān)部門或依據(jù)送貨單安排人員送到客戶指定的地點(diǎn)。在無異常的情況下，報(bào)關(guān)人員根據(jù)計(jì)劃自行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)并通知物流公司來取 貨的時(shí)間，預(yù)申報(bào)時(shí)間為每天16： 30前。出貨通知單、送貨單、貨物放行條須PMC經(jīng)理或以上確認(rèn)簽字后安

9、排出 貨，送貨單據(jù)分發(fā)PM（和財(cái)務(wù)部。5.1.11.5 PMC根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況做出計(jì)劃總結(jié)和生產(chǎn)表現(xiàn)評(píng)估報(bào)告并反饋給相部門 及公司高層。5.2代購物料管控作業(yè)內(nèi)容5.2.1 接收加工PO和收料5.2.1.1 MC接到市場(chǎng)部的客戶訂單、和采購下放物料通知，MC員按照采購下放物料通知中的料號(hào)、規(guī)格、下單數(shù)量導(dǎo)入在采購收料表中，做收料帳錄入。5.2.1.2 采購收料表包含物料料號(hào)/物料規(guī)格/描述/下單數(shù)量，實(shí)際收貨數(shù)量，采購欠交 數(shù)。倉管員依據(jù)送貨單點(diǎn)收物料，進(jìn)料必須有送貨單，點(diǎn)收無誤后附送貨單填寫送 檢單送IQC檢驗(yàn)，點(diǎn)收時(shí)實(shí)物與送貨單不符，需提報(bào)給采購處理，等采購確認(rèn)后再作 收料動(dòng)作。5.2

10、.1.4 送貨單上須有采購訂單號(hào)、項(xiàng)目批次號(hào)、供應(yīng)商、以及對(duì)應(yīng)數(shù)量。國內(nèi)交貨經(jīng)IQC檢驗(yàn)判為合格物料，賬務(wù)員須統(tǒng)計(jì)收貨日?qǐng)?bào)表，郵件形式發(fā)給 PMC部門MC員，每日早9： 00前將前一天送貨單復(fù)印一份給 MC5.2.1.6 HK上料報(bào)關(guān)進(jìn)入工廠的物料，經(jīng)IQC檢查合格后入庫。5.2.1.7 MC員依據(jù)A類送貨單和HK上料單，按照相對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目錄入物料結(jié)存表。物料結(jié)存表中收料狀況不定期與采購（代料）、客戶進(jìn)行核對(duì)并及時(shí)催物料交貨5.2.2 核料5.2.2.1 MC員依據(jù)市場(chǎng)部發(fā)放上線PO根據(jù)BOM導(dǎo)入工單數(shù)得出物料需求數(shù)，然后根據(jù) 物料庫存的情況核出物料齊套狀況，如工單有物料欠料，將欠料表E-MAI

11、L給采購/客戶，并跟跟蹤進(jìn)料交期。522.2核料中出現(xiàn)采購漏下單、錯(cuò)下單、少下單的情況，應(yīng)發(fā)郵件知會(huì)采購并電話聯(lián)絡(luò) 追蹤原因。ECN變更及物料異常等突發(fā)事件出現(xiàn)暫停線，MC員第一時(shí)間將信息發(fā)給客戶并跟進(jìn)處理。5.2.2.4 MC員將核料齊料狀況：機(jī)種、工單及數(shù)量通知PG5.2.2.5 PC/MC每周根據(jù)物料差異狀況作出物料對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)評(píng)估總結(jié)報(bào)告。物料出庫物料齊套后依據(jù)市場(chǎng)部發(fā)放上線 PO由PC安排產(chǎn)線日期，MC依生產(chǎn)日期提前 4H開始制作套料套料發(fā)料單給倉庫備料，套料發(fā)料單上物料的料號(hào)、規(guī)格必須 與生產(chǎn)BOM是一致，發(fā)料單訂單數(shù)量、工單號(hào)、應(yīng)發(fā)數(shù)、簽收等。倉管員嚴(yán)格按照套料發(fā)料單上的料號(hào)、

12、規(guī)格及數(shù)量發(fā)料，如有工單不符的部 分需及時(shí)通知MC員作核實(shí)，須更改的必須有簽字。倉管員依據(jù)套料發(fā)料單料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量（按照最小包裝的數(shù)量）、遵循先 進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，并做好帳、卡發(fā)放記錄。套料發(fā)料單備完后立即通知生產(chǎn)部領(lǐng)入，生產(chǎn)部物料員須對(duì)物料規(guī)格核對(duì)，數(shù)量點(diǎn)收，無誤后在套料發(fā)料單簽字確認(rèn)。5.2.3.5 套料發(fā)料單每日上午9： 00前復(fù)印一份給PM（各相關(guān)的MC員。物料借入借出與歸還因物料無法如期供應(yīng)時(shí)，采購人員及客戶可以與分廠、有關(guān)友廠商談，借用部分 物料；由采購人員提出借用申請(qǐng)單，說明借用的理由，借用數(shù)量及歸還日期，副總經(jīng)理 核準(zhǔn)后，經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核后向友廠借料。借用的物料進(jìn)廠時(shí)，由倉

13、管人員依借料單據(jù)所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，填送生效日期：2010-03-01檢單送IQC部檢驗(yàn)，在備注欄內(nèi)注明“借入物料”，并入急用的項(xiàng)目中5.244 借入的物料歸還，待上料后由 MC員用郵件形式通知倉庫，倉管員核對(duì)品名、規(guī) 格、數(shù)量無誤后備料歸還。友廠、分廠向本公司借用物料時(shí)，出具借料單據(jù)須經(jīng)過副總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出倉庫之間物料轉(zhuǎn)移如某項(xiàng)目物料暫不能到位，其他項(xiàng)目該物料有庫存時(shí)，也就是本公司內(nèi)分屬不用項(xiàng)目、不 同賬目，就某一種物料，由 A項(xiàng)目轉(zhuǎn)移B項(xiàng)目使用，此種調(diào)撥方式；接到 MC員通知后, 由負(fù)責(zé)A項(xiàng)目倉管員出具物料轉(zhuǎn)移單，注明轉(zhuǎn)移物料的料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量后進(jìn)行調(diào)撥。待 上料后，由倉管員自動(dòng)

14、調(diào)撥給原項(xiàng)目。盤點(diǎn)每月安排在月底進(jìn)行停線盤點(diǎn)，如因特殊原因外無法停線的也必須在線盤點(diǎn)或理 論賬盤點(diǎn)；5.262每月盤點(diǎn)時(shí)間PMC提前2天用郵件形式通知相關(guān)部門并附上盤點(diǎn)事項(xiàng)。倉庫盤點(diǎn)：做帳員盤點(diǎn)前將所有單據(jù)須做入賬處理，并打印制作物料盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)人員依據(jù)物料盤點(diǎn)表，必須核對(duì)每盤實(shí)物及卡、帳，確認(rèn)后簽字上交。5.2.6.4 車間盤點(diǎn)產(chǎn)線停線盤點(diǎn)將機(jī)器取下來的和周轉(zhuǎn)庫庫存的 A B C類物料以及產(chǎn)線上成品、半成品進(jìn)行 數(shù)量的點(diǎn)數(shù)，將實(shí)物的實(shí)數(shù)填寫在盤點(diǎn)表上，做賬員入賬整理成盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù) 各單位須自查，自查無誤后將盤點(diǎn)表 E-MAIL發(fā)給PMC M員進(jìn)行核對(duì)。5.2.6.5 盤點(diǎn)結(jié)

15、束后復(fù)盤PMC部門組織MC員，根據(jù)各單位遞交的物料盤點(diǎn)表對(duì)實(shí)物進(jìn)行復(fù)盤。5.266 每月5號(hào)前由MC員將各單位核對(duì)無誤的物料盤點(diǎn)表做出盤點(diǎn)物料損耗對(duì) 賬表，（損耗表包含進(jìn)料數(shù)、實(shí)存數(shù)、損耗數(shù)、損耗率、合理損耗數(shù)、超損耗數(shù)），物料損耗對(duì)帳表呈副總審簽后交財(cái)務(wù)部和米購、MC留底。如屬于客戶購料由MC員在月底將盤點(diǎn)損耗表發(fā) E-MAIL給客戶進(jìn)行核對(duì)，待客 戶確認(rèn)無誤后，再打印紙檔交副總經(jīng)理審核后傳真給客戶確認(rèn)、回簽，回傳的物料損耗 表復(fù)印一份交市場(chǎng)部，原檔由 MC員存檔。5.268 MC員針對(duì)超損耗部分物料列出，需相關(guān)部門做出原因分析，每次盤點(diǎn)必須進(jìn)行 盤點(diǎn)總結(jié)會(huì)議，對(duì)盤點(diǎn)超損、虧贏狀況進(jìn)行檢討。5.269 物料標(biāo)準(zhǔn)損耗規(guī)定:具體以客戶合同為準(zhǔn)物料損耗的補(bǔ)料由MC員將物料損耗表經(jīng)PMC經(jīng)理簽核后發(fā)給相關(guān)客戶或EMIL給客戶，申請(qǐng)物料補(bǔ)料6. 參考文件客戶需求評(píng)價(jià)程序倉庫管理程序產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序文件管理程序7.