礦山安全風險管控制度

1、礦山安全風險管控制度有限公司安全風險分級管控制度安全風險管理就是指通過識別生產(chǎn)活動中存在的危險、有害因 素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施， 以達到改善環(huán)境、減少和杜 絕事故的目標而采取的措施和規(guī)定。第一章總則第一條為進一步確保蓬萊市虎威礦業(yè)投資有限公司生產(chǎn)、施工 安全，杜絕重大事故發(fā)生，根據(jù)國土下發(fā)文件關(guān)于貫徹落實安全生 產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的通知，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定本實施細則。第二條 各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、 上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確 各級

2、機構(gòu)與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節(jié) 點標準，根據(jù)安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解 和降低安全風險。第三條 各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行 部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內(nèi)安全風險預警 和控制工作。第二章安全風險管控工作組織機構(gòu)：1、安全風險管控工作領(lǐng)導小組：組長：副組長：成 員：等風險管控領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由安全環(huán)保部劉曉文志兼任風險 管控領(lǐng)導辦公室主任，處理日常相關(guān)工作，并下設(shè)六個專業(yè)工作組。2、安全風險管控工作下設(shè)六個專業(yè)工作組：(1) 防中毒窒息專業(yè)組：組長 主管業(yè)務部室：安全環(huán)保部。(2) 頂板、巷道運輸安全風險

3、管控專業(yè)組：組長：主管業(yè)務部 室：安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。(3) 機電、提升安全風險專業(yè)組：組長：主管業(yè)務部室：設(shè)備 能源部。(4) 防治水、地質(zhì)地測預報安全風險專業(yè)組：組長主管業(yè)務部 室：生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部。(5) 安全監(jiān)督風險專業(yè)組：組長主管業(yè)務部室：安全環(huán)保部、 各單位。(6) 綜合治理專業(yè)組：組長 綜合治理辦公室、地探部、生產(chǎn) 技術(shù)部。3、安全風險管控工作職責：(1)安全風險管控領(lǐng)導組組長負責安全風險管控工作的全面工 作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風險管理工作， 組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系 會。分管領(lǐng)導是各專業(yè)安全風險管控工作的主要負責人，負責對本專 業(yè)系統(tǒng)的安全風險源進行辨識排

4、查、評估、預警、監(jiān)測監(jiān)控、預控處 置工作。牽頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。主管業(yè)務部 室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風險管控工作的業(yè)務保安部門，負責牽頭協(xié)助分 管領(lǐng)導進行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風險源的排查，落實整改治理、 處置工作。風險分級管控辦公室負責日常的安全危險源的監(jiān)督管理， 統(tǒng)計報告，監(jiān)管重大危險源的督辦工作，督查重大危險源的處置。(2)安全風險按專業(yè)進行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負責 督查督辦，重大危險源(重大隱患)按專業(yè)進行報告，公司安環(huán)部負 責監(jiān)督督辦。各生產(chǎn)單位是風險管控的實施單位， 對風險進行現(xiàn)場管 控。第三章 安全風險管控工作實現(xiàn)途徑：1、根據(jù)礦業(yè)實際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工

5、管理，建立安全風險管控工作制度，通過工作制度，形成完善的安全管理工作機制，對重大危險源進行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。2、以“信息化為支撐，安全風險管控工作制度為基礎(chǔ)，推進安 全信息管理工作的整體提升。3、安全風險管控要以“隱患排查治理與重大危險源管控”相結(jié) 合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。4、引進先進的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井成熟的安全裝備，運用 在線視頻監(jiān)測系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)等技術(shù)，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進行分 析處理實現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運行、提升 礦井抗災能力，減少重大危險源。第四章風險分級管理第一條風險分級方法由評估小組每季進行一次全方位、全過程排查，確定風

6、險等級， 明確管控措施，對日常隱患評估。采用評價法， L為發(fā)生事故的可能 性大小；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C為一旦發(fā)生 事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學準確的數(shù)據(jù)是相當繁 瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給 3種因素的不 同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的 大小；即D=。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事 故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度， 或減輕事故 損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。L為發(fā)生事故的可能性大小，E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D為危險性 分值 。表1事

7、件發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1|實際不可能表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E)分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3發(fā)生事故的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403 9人死亡151 2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意表4發(fā)生事故的后果（D）D值危險程度> 320極期危險不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險要立即整改70-160顯著危險需要整改20-70一般危險

8、需要注意V 20稍有危險可以接受確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別， 然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為 1、2、3、 4級。第二條風險公告警示對存在安全生產(chǎn)風險的崗位由公司安全環(huán)保部負責設(shè)置告知卡，對可能導致事故的工作場所、工作崗位設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應急 設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。第三條 管控分級I級危險（隱患）：極其危險，由公司總經(jīng)理進行監(jiān)控，組織相 關(guān)人員對存在的風險立即進行整改，并按危險級別啟動應急預案。II級危險（隱患）:高度危險，由各專業(yè)小組組長進行監(jiān)控，組 織相關(guān)人員對存在的風險進行整改并向總經(jīng)理進行報告，并按危險級 別啟動應急預案。皿級危險

9、（隱患）：顯著危險，由各專業(yè)小組、礦井礦長進行監(jiān) 控，組織相關(guān)人員對存在的風險進行整改并向?qū)I(yè)小組組長進行報 告。W級危險（隱患）：一般危險，由礦井礦長進行監(jiān)控，組織相關(guān) 人員對存在的風險進行整改并向?qū)I(yè)小組組長進行報告。V級危險（隱患）：稍有危險，由班組長進行監(jiān)控，組織相關(guān)人 員對存在的風險進行整改并向所在礦井礦長進行報告。第五章工作考核規(guī)定第一條崗位工隱患排查匯報填寫考核規(guī)定：重點崗位（井下電工、測風員、安監(jiān)員、電車司機、井上下信號工、豎井絞車司機等 ） 和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患 和治理情況，并填報到安全風險管控系統(tǒng)。1、重點崗位上崗前，根據(jù)崗位職責、工作程序?qū)λ撠煹呢熑?/p>

10、 區(qū)域進行安全隱患排查， 排查情況做好記錄， 涉及安全的危險源 （ 隱 患 ） 必須及時匯報。每少匯報一次對崗位責任人考核 100 元。2、重點崗位工開工前，必須進行安全確認，履行簽字手續(xù)或進 行“手指口述”，每少一次考核 100 元。3、機電設(shè)備檢修工作，必須建立檢修臺賬，檢修人員做好檢修 日志和檢修記錄， 提升設(shè)備必須指定專人負責日常檢查工作， 做好記 錄，檢查結(jié)果必須匯報，做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考 核 100 元。4、帶班礦長必須組織對施工現(xiàn)場進行安全隱患排查和安全評估 工作，排查后進行安全確認簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全隱患現(xiàn)場 必須及時處理，根據(jù)危險源分類及時進行處置。

11、對所查的隱患登記。 沒有進行安全確認、進行簽字的每缺一項考核責任人 100 元。5、礦長必須建立隱患排查登記臺賬， 班長以上領(lǐng)導 （ 技術(shù)員及 安監(jiān)業(yè)務人員 ） 所查隱患必須進行登記，每少一次按規(guī)定考核 100 元。6、帶班礦長嚴格執(zhí)行領(lǐng)導帶班下井制度，帶班下井必須到不放 心地點、安全薄弱、危險性較大的施工地點和關(guān)鍵部位進行走動巡查， 發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不按規(guī)定每少一項考核 500 元。7、各專業(yè)小組組長定期組織開展專業(yè)巡查，做好巡查記錄，不 按規(guī)定組織巡查每少一次罰款 200 元，記錄填寫不齊全、 不規(guī)范罰款 100元，對本專業(yè)風險檢查不到位每少一處罰款 50 元。第二條 危險源 （ 隱患 ） 處置考核規(guī)定 :所查各類安全危險源 （ 隱患 ） 進行統(tǒng)計、 篩選、 分類管理， 按 照危險源 （ 隱患） 危險及危害程度分五級進行處置。1、1級風險（隱患）處置：重大風險必須停產(chǎn)， 立即處理的， 沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核 10000 元。2、 H級風險處置：未采取措施及時整改的，一次考核5001000 丿元。3、 皿級風險（隱患）處置:未采取措