綜合性苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、* 縣綜合性苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況1.1 項(xiàng)目名稱： * 縣綜合性苗圃基地建設(shè)項(xiàng)目1.2 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表建設(shè)單位： * 縣林業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室法人代表：1.3 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： * 縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)金雞村1.4 建設(shè)性質(zhì)： 新建1.5 科技支撐單位： 南京林業(yè)大學(xué)、 貴州大學(xué)、 貴州省科學(xué)院、 貴州省植物園、貴州省林科院等。1.6 項(xiàng)目總投資： 共 2000 萬元，其中：申請(qǐng)省級(jí)植被恢復(fù) 50 萬元，政府補(bǔ)助土地租金 13.25萬元，招商引資 1500 萬元，單位自籌 436.75 萬元。1.7 主要內(nèi)容、規(guī)模和計(jì)劃目標(biāo)：（ 1）苗圃建設(shè)總規(guī)模 2276.4 畝，其中：紅葉石楠等

2、彩葉苗木圃52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀賞樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃 157.1 畝；與科研 究院校協(xié)作采用組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃 524.6 畝；建高品質(zhì)規(guī) 格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗（樹）培植苗圃 163.4 畝；建城市綠化 苗圃 281.3畝，建速生綠化苗圃 105.8 畝。（2）建桂花品種園 198 畝，收集桂花所有品種群的各個(gè)種。（3）結(jié)合各苗木的觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。（4）建行政綜合區(qū) 197.5 畝。（5）計(jì)劃目標(biāo)：年產(chǎn)苗木 889 萬株，實(shí)現(xiàn)年均產(chǎn)值 2163.6萬元， 實(shí)現(xiàn)年均稅后利潤(rùn) 843.6萬元；實(shí)現(xiàn)畝均年產(chǎn)值 15094 元（含旅游觀 光收入，其

3、中苗木收入 7221 元），畝增收 5094元；實(shí)現(xiàn)每戶年增 24000 元（含從事苗圃生產(chǎn)勞務(wù)費(fèi)收入） 。1.8建設(shè)期限： 2年,即 2011年 1月2012年 12月1.9 投資回收期： 5年1.10 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 謝堯梅 （林業(yè)辦副主任 ）1.11 負(fù)責(zé)人電話：、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品用于城市綠化和面上造林綠化上，隨著城市化工業(yè)建設(shè) 的超越發(fā)展，城市綠化的步伐隨之加大，我市中心城區(qū)每年向湖南、 浙江、江西、河南、成都等地采購(gòu)各類綠化苗木達(dá) 200 多萬株，加上 各縣（市、區(qū)）可達(dá)到近 500 萬株，而我市現(xiàn)有觀賞苗木苗圃種植面 積僅有 1 萬畝，同品種單一，并

4、均屬市場(chǎng)淘汰類產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)粗放，苗 木產(chǎn)量和質(zhì)量都不高，大規(guī)格苗木在我省及我市是供不應(yīng)求，市場(chǎng)價(jià) 格居高不下。木本花卉苗木市場(chǎng)前景十分看好。但因種植規(guī)模小，種 植品種較少，全年供應(yīng)市場(chǎng)的能力還很弱，木本花卉苗木種植還有很 大的發(fā)展空間。本項(xiàng)目建成后提供的主要產(chǎn)品是林業(yè)、 花卉、綠化和經(jīng)果林種苗， 該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于市場(chǎng)需求的調(diào)整，該項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主 要來源于市場(chǎng)需求的調(diào)整。為降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采取主要防范措施：一 是在苗木培育品種上避免單一的松、杉、柏，選用市場(chǎng)前景好、具有 特色的優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種；二是選擇既可培育一年生造林小苗，又可以培 育大苗樹種；三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上

5、采用 復(fù)式栽植方法，即：?jiǎn)棠緲浞N套灌木樹種，大苗套小苗，大苗套地被 植物；四是加大科技術(shù)含量，充分利用別人成功的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)；五是 盡可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。三、項(xiàng)目建設(shè)地當(dāng)前狀況項(xiàng)目建設(shè)地 * 縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)，在 2005年建有木本花卉苗圃 150 畝， 但由于供水問題未解決，致使苗木生長(zhǎng)緩慢、一些苗木死亡，整個(gè)苗 圃處于半癱瘓狀況。 2010 年* 縣委、縣政府在關(guān)于加快林業(yè)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的意見中明確提出：要重點(diǎn)抓好木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)建設(shè)， “十二五 ”期間建成一個(gè)覆蓋貴州東北部，影響全國(guó)的木本花卉和林產(chǎn) 品交易市場(chǎng)，創(chuàng)建全國(guó)木本花卉綠化苗木基地縣。政府加大對(duì)林業(yè)產(chǎn) 業(yè)政策扶持，強(qiáng)化財(cái)政

6、補(bǔ)貼， “十二五 ”期間，縣財(cái)政每年安排 300 萬 元用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新技術(shù)推廣、種苗補(bǔ)助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。并強(qiáng) 化金融支持，加大金融部門對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶持力度，改進(jìn)服務(wù)方式， 提高授信額度。并安排專項(xiàng)資金解決修建溝渠，解決供水問題。為真正把我縣建成木本花卉綠化苗木基地縣，為農(nóng)戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入， 促進(jìn)我縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)的 健康發(fā)展。我辦與南京林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、貴州省科學(xué)院、貴州省 植物園、貴州省林科院等科研單位和院校的依托關(guān)系，與貴州省三閣 園林綠化工程有限責(zé)任公司建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，計(jì)劃在綏陽(yáng)鎮(zhèn) 鎮(zhèn)金雞村建木本花卉木示范基地 2000 畝，以帶動(dòng)我縣木本花卉

7、苗木 基地建設(shè)進(jìn)程，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，實(shí)現(xiàn)木本花卉綠化苗木基地的 良性發(fā)展。四、項(xiàng)目運(yùn)作模式在綏陽(yáng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)金雞村建木本花卉木基地 2000 畝試驗(yàn)示范基地，由 貴州省三閣園林綠化工程有限責(zé)任公司提供設(shè)施、 設(shè)備、人工、水電、 肥料、農(nóng)藥等投入和種植生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，我單位免費(fèi)提供種苗、 種植技術(shù)指導(dǎo)、政策服務(wù)及培訓(xùn)。五、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位為 * 縣林業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱縣林業(yè) 辦），是 * 縣林業(yè)行政的主管部門，下設(shè)營(yíng)林站、推廣站、檢疫站、 資源站、天保辦、世行辦、退耕辦、苗圃場(chǎng)、森防辦、林政股、木材 檢查站、林業(yè)派出所、國(guó)有東方紅林場(chǎng)， 14 個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）林業(yè)站歸所在 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人

8、民政府管理，業(yè)務(wù)上受縣林業(yè)辦領(lǐng)導(dǎo)。全縣林業(yè)系統(tǒng)在職職工 106人，行政及領(lǐng)導(dǎo)人員 5 人，專業(yè)技術(shù)人員 63名（其中高級(jí)工程師 4 人，工程師 8 人，助理工程師 21 人，技術(shù)員 13 人，技工 17 人）；其他事業(yè)人員 38 人六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃6.1 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目擬 2011年1月至 2012年 12月間實(shí)施。6.2 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在 * 縣綏陽(yáng)鎮(zhèn)金雞村6.3 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容（ 1）苗圃建設(shè)總規(guī)模 2276.4 畝，其中：紅葉石楠等彩葉苗木圃52.7 畝；建鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃 157.1 畝；與科研 究院校協(xié)作采用組培技術(shù)建桂花集約生產(chǎn)苗圃 524.6 畝；建高

9、品質(zhì)規(guī) 格苗圃 991.4 畝；建桂花大苗（樹）培植苗圃 163.4 畝；建城市綠化 苗圃 281.3畝，建生綠化苗圃 105.8 畝。（2）建桂花品種園 198 畝，收集桂花所有品種群的各個(gè)種。（3）結(jié)合各苗木的觀賞性建特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū) 460.7 畝。（4）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 :項(xiàng)目分二期實(shí)施， 2011 年實(shí)施一期工程，實(shí) 施規(guī)模 600畝， 2011年 1-4 月租地、整地、引種和非生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)等種植前準(zhǔn)備， 4-5月定植經(jīng)果林砧木和林業(yè)實(shí)生苗， 4 月6 月 開始定植各苗木， 5-12月種后管理和嫁接， 89 月開展一期工程項(xiàng)目 驗(yàn)收準(zhǔn)備， 10 11 月進(jìn)行一期工程項(xiàng)目驗(yàn)收， 20

10、11 年底建設(shè)完 600 畝綜合性苗圃基地的整體建設(shè)。 2012 年 1 月 12 月實(shí)施二期工程， 規(guī)模 2500 畝，建設(shè)進(jìn)度如下表：項(xiàng)目?jī)?nèi)容建設(shè)時(shí)間2011年（一期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 12月種苗準(zhǔn)備種植準(zhǔn)備（除草、整地、施等）種植（移植）種后管理驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收潼設(shè)時(shí)間項(xiàng)目?jī)?nèi)容2012年（二期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月1012月種苗準(zhǔn)備種植準(zhǔn)備（除草、整地、施等）種植（移植）種后管理驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收七、投資估算、資金籌措和資金使用7.1投資估算和資金籌措項(xiàng)目總投資2000萬元，其中：申請(qǐng)省級(jí)植被恢復(fù)50萬元，政府 補(bǔ)助土地租金79.5萬元，招商引資（貴

11、州省三閣園林綠化工程有限責(zé) 任公司投資）1500萬元，單位自籌370.5萬元。7.2 資金使用（1）省級(jí)省級(jí)植被恢復(fù) 50 萬元全部用于采購(gòu)種苗。（2）招商引資（企業(yè)投資） 1500 萬元用于種苗、種植技術(shù)指導(dǎo)、 設(shè)備設(shè)施建設(shè)、培訓(xùn)、銷售、水、電、肥料、農(nóng)藥等。（3）單位自籌 370.5萬元除草整地、 水、電、肥料、農(nóng)藥、人工、 包裝等。八、效益分析8.1 生產(chǎn)成本和銷售收入估算項(xiàng)目年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本 845 萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年開始投產(chǎn)，第三年進(jìn)入 盛產(chǎn)期，盛產(chǎn)期年產(chǎn)苗木 170 萬株，年產(chǎn)值 1485 萬元萬元，年上交 稅總額 212.68萬元，稅后利潤(rùn) 392.3 萬元。8.2 財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目建設(shè)總

12、投資 2000萬元（不含生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本） ，年均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 成本 909萬元，年平均銷售收入 2166.3 萬元，稅前利潤(rùn)為 1192.3萬元， 投資回收期為 5 年；年均稅后利潤(rùn) 83.46萬元，年均未分配利潤(rùn) 70.03 萬元，利潤(rùn)率為 30%。8.3 農(nóng)戶增收分析通過項(xiàng)目的實(shí)施，按照每戶農(nóng)戶參加苗生產(chǎn) 200 天，每戶平均 2 人參加，農(nóng)戶參加苗生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入 24000 元，加上土地租金，每戶純收入 24500 元8.4 效益分析（ 1）通過項(xiàng)目的實(shí)施，為農(nóng)戶找到一條致富道路，增加農(nóng)戶的 經(jīng)濟(jì)收入， 促進(jìn) * 縣木本花卉綠化苗木產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 將全縣 20 萬畝套種桂花的茶園視為公司的

13、苗圃基地，統(tǒng)籌各桂花專業(yè)合作社， 通過專業(yè)營(yíng)銷平臺(tái)，面向全國(guó)開展桂花專項(xiàng)營(yíng)銷，獲取營(yíng)銷利潤(rùn)。（2）通過項(xiàng)目的實(shí)施可增加我縣苗木種植面積 2000 畝，增加森 林面積，增加空氣中氧氣的含量， 減少二氧化碳和粉塵有較好的作用， 對(duì)減輕世界氣候變暖趨勢(shì)做出有益貢獻(xiàn)。8.5 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性及不確定性分析項(xiàng)目的實(shí)施得到省、市、縣各級(jí)政府部門的大力支持，不存在政 策風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目的實(shí)施合作單位在木本花卉苗木生產(chǎn)、營(yíng)銷管理有成熟 的生產(chǎn)技術(shù)和一班專業(yè)的生產(chǎn)隊(duì)伍以及成功經(jīng)驗(yàn)，不存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和 人員風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)調(diào)查市場(chǎng)對(duì)切葉產(chǎn)品供不應(yīng)求，另外，產(chǎn)品本身的采 收期、產(chǎn)品銷售時(shí)限很長(zhǎng)， 產(chǎn)品銷售價(jià)格比較平穩(wěn)， 隨著時(shí)間的延

14、長(zhǎng)， 產(chǎn)品價(jià)隨之增加，同時(shí)合作單位每年承擔(dān)遵義市城市綠化工程項(xiàng)目 多，產(chǎn)品銷售價(jià)格比較平穩(wěn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極小。通過分析，產(chǎn)品的銷售 率達(dá)到產(chǎn)量的 41.96%，即實(shí)現(xiàn)盈虧平衡點(diǎn)。 對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格不確定分 析，價(jià)格上漲 10%，平均年銷售收入為 2382.93 萬元，稅后利潤(rùn)為 1016 萬元，盈虧平衡點(diǎn)為 38.14%。價(jià)格下滑 10%，年銷售收入為 1946.67 萬元，稅后利潤(rùn)為 719.78 萬元，盈虧平衡點(diǎn)為 46.62%。九、項(xiàng)目建設(shè)保障措施9.1 組織保障措施（1）成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。實(shí)行目標(biāo)考核，明確責(zé)、權(quán)、利，充分調(diào)動(dòng)各方積極性， 明確職責(zé)，形成全力， 確保項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)完成。（

15、2）成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施。在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照實(shí)施方案開展工作， 確保項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到技術(shù)要求。（3）實(shí)行項(xiàng)目督查制度。市、區(qū)有關(guān)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)開展定期或不 定期督查，實(shí)行月例會(huì)制和進(jìn)度月報(bào)制。9.2 技術(shù)保障措施我辦除本身具有較強(qiáng)的技術(shù)隊(duì)伍外 ,與我辦長(zhǎng)期合作的貴州省三 閣園林綠化工程有限責(zé)任公司長(zhǎng)期從事木本花卉苗木生產(chǎn)和銷售，積 累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在木本花卉苗木生產(chǎn)、營(yíng)銷管理有成熟的生產(chǎn)技術(shù) 和一班專業(yè)的生產(chǎn)隊(duì)伍， 熟練掌握各種木本花卉苗木種植生產(chǎn)、 起苗、 分級(jí)、包裝等技術(shù)。同時(shí)還與南京林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)、貴州省科學(xué) 院、貴州省植物園、 貴州省林科院等科研單位和院校建立有

16、依托關(guān)系， 與種苗供應(yīng)商建立有技術(shù)服務(wù)關(guān)系，解決生產(chǎn)技術(shù)上的顧慮，確保項(xiàng) 目的順利實(shí)施。9.3 銷售保障措施項(xiàng)目合作單位貴州省三閣園林綠化工程有限責(zé)任公司具有國(guó)家 城市園林綠化工程施工二級(jí)資質(zhì)，每年承擔(dān)大量市政園林及生態(tài)建設(shè) 工程，有完善的銷售部門，專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，并與貴州公園綠地協(xié) 會(huì)建立銷售業(yè)務(wù)；同時(shí)，還將安排銷售人員到重慶、昆明、成都等地 建立銷售渠道，保障產(chǎn)品銷售渠道的暢通。十、附表附表1 :項(xiàng)目投資及資金來源表單位：萬元項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè) 總投資省級(jí)植被恢 復(fù)費(fèi)金企業(yè)投資縣級(jí)財(cái) 政補(bǔ)肋單位籌資總投資200050.00150078.25371.75附表3:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本表單位：萬元種植規(guī)劃種

17、苗規(guī)格數(shù)量單價(jià)種苗金額產(chǎn)量單價(jià)金額（萬株、萬斤）（元）（萬元）（萬株）（元）（萬兀）彩葉苗木圃紅葉石楠等彩葉苗木營(yíng)養(yǎng)杯苗，高15公分500.8401503.5525鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺 傳育種苗圃觀賞鄉(xiāng)土樹種種子及穗條種子及穗條0.17101.725082000桂花集約生產(chǎn)苗圃桂花集約生產(chǎn)區(qū)一年生扦插苗500.840501507500高品質(zhì)規(guī)格苗圃桂花及其他綠化苗木米徑2 4cm103花大苗（樹）培植苗圃桂花大樹馴化區(qū)米徑20cm0.515007500.525001250桂花品種園桂花品種園米徑8cm0.5502552001000速生綠化苗圃速生樹種（欒樹、香椿

18、等）種子及穗條0.08231.842600.8208城市綠化苗圃綠化苗木生產(chǎn)區(qū)米徑2 4cm18.7440749.658.5804680特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)經(jīng)果苗木及花卉觀賞 苗17.52035035602100合計(jì)147.491989.1483921663內(nèi)容數(shù)量單價(jià)總投入（萬元）年生產(chǎn)投入（萬 元）備注土地租金3000400元/畝1212按1年計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)30001000元/畝30030按10年計(jì)算除草、整地2900100元/畝2929按1年計(jì)算種植2900100元/畝2929按10年計(jì)算種苗費(fèi)用147.491989.14198.91按10年計(jì)算肥料280噸3000元/噸84

19、84按1年計(jì)算農(nóng)藥300公 斤65元/公斤1.951.95按1年計(jì)算水3萬噸0.5元/噸1.51.5按1年計(jì)算電500度1元/度0.050.05按1年計(jì)算管護(hù)人工投入50個(gè)工人800元/人.月4848按每個(gè)工人管理60畝計(jì)算起苗費(fèi)839萬株5元/株4195419.5按10年計(jì)算包裝繩費(fèi)用100014元/扎1.41.4按一年計(jì)算種植技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、 管理、銷售53.6953.69按一年計(jì)算合計(jì)6744.73909附表4:項(xiàng)目建設(shè)總投資分解表單位：萬元內(nèi)容數(shù)量單價(jià)總投入省級(jí)植被 恢復(fù)費(fèi)縣級(jí)財(cái)政 補(bǔ)肋企業(yè)投資單位籌資備注（畝）（元）彩葉苗木圃52.79487.675041.435.69其中：苗木費(fèi)4

20、0萬元鄉(xiāng)土觀償樹種播種繁殖及遺傳育種苗圃157.16365.371004.1686.59.34其中：種苗費(fèi)1.7萬元桂花集約生產(chǎn)苗圃524.65718.643002613.9225.634.5其中：種苗費(fèi)40萬元咼品質(zhì)規(guī)格苗圃991.43026.0230026.27115.18158.55其中：苗木費(fèi)31萬元桂花大苗（樹）培植苗圃163.426315.794304.33372.9752.7其中：苗木費(fèi)400萬元桂花品種園197.96063.671205.2454.7660其中：苗木費(fèi)25萬元速牛綠化苗圃105.89451.81002.87225.2其中：種苗費(fèi)1.84萬元城市綠化苗圃281.37109.85200207.45156.2316.32其中：苗木費(fèi)749.6萬元特色農(nóng)業(yè)觀光區(qū)197.512658.232505.23238.636.14其中：種苗費(fèi)350萬元行政綜合區(qū)281.35332.391507.45142.550合計(jì)29535078.251500371.7