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流程名稱單項授信申請被涉體系文件或規(guī)章制度風(fēng)險管理程序（XZ/QP853B）相關(guān)表格單項授信申請相關(guān)部門執(zhí)行部、財務(wù)部主要涉及崗位執(zhí)行部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險管理員、分管公司領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號XZ/FC061 單項授信申請流程節(jié)點名稱節(jié)點解釋節(jié)點執(zhí)行人本節(jié)點具體表格單項授信 N 選擇授信申請表申請人選擇單項交易授信申請表否則選擇單項交易特殊授信申請表申請人單項交易授信申請表單項交易特殊授信申請表提出申請?zhí)岢錾暾埳暾埲颂顚懮暾埍砩暾埲藛雾椊灰资谛派暾埍聿块T負(fù)責(zé)人審核 同意 N 部門負(fù)責(zé)人審核同意交分管公司領(lǐng)導(dǎo)否則退回申請人部門負(fù)責(zé)人單項交易授信申請表分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核 同意 N分管公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意交公司風(fēng)險管理員否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請人分管公司領(lǐng)導(dǎo)單項交易授信申請表公司風(fēng)險管理員初審 同意 N Y公司風(fēng)險管理員同意交總經(jīng)理否則退回上列各級風(fēng)險管理員單項交易授信申請表公司總經(jīng)理審批 同意 N公司總經(jīng)理審批同意交商品經(jīng)營中心付主任否則退回上列各級公司總經(jīng)理單項交易授信申請表向?qū)崢I(yè)公司辦理申請向?qū)崢I(yè)公司辦理申請向?qū)崢I(yè)公司辦理申請風(fēng)險管理員單項交易授信申請表將結(jié)果反饋申請人并記錄將結(jié)果反饋申請人實業(yè)公司將結(jié)果反饋風(fēng)險管理員，風(fēng)險管理員
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