鐵路工程專項(xiàng)檢查整頓活動安全質(zhì)量檢查表

1、被檢杏m位/部門:中鐵九局蘭州樞紐二標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部順號檢査項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢査耍點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扣分情況整改要求1機(jī)構(gòu)設(shè)置及 人員配備是否按規(guī)定：設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)；安全專職人員數(shù)量、資格是否滿足規(guī)定耍求；項(xiàng)hl負(fù)責(zé)人、 專職安全人員是否有安全資格證。共10分，毎項(xiàng)缺陷扣2分扣0分2安全生產(chǎn)責(zé) 任制、安全管理基本制度安全生產(chǎn)責(zé)任制度是否建立并齊全;是否制定安全管理目標(biāo)、目標(biāo)是否進(jìn)行分解； 是否制定責(zé)任考核制度，且是否落實(shí)；是否按規(guī)定制定各安全管理制度、操作規(guī)程；共10分，每項(xiàng)缺陷扣2分扣0分3安全教育是否制定安全教冇培訓(xùn)制度；新上崗人員是否進(jìn)行了三級安全教冇；全員是否按規(guī)定進(jìn)行年 度培訓(xùn)；安全

2、管理人員、特種作業(yè)人員、防護(hù)員、巡道員是否登記，建立臺帳，持證上崗且 在審驗(yàn)冇效期內(nèi)；安全管理人員特種作業(yè)等人員資料是否合格是否與登記臺帳相符，抽檢持 證上崗借況。采用新技術(shù)新工藝新材料或使用新設(shè)備是否進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)，班前和崗前 安全教冇是否有證實(shí)材料，安全教冇是否有針對性。共10分，每項(xiàng)缺陷扌ii 2分班前和崗前安全教育 是否有證實(shí)材料，安 全教育是否有針對 性?？?分加強(qiáng)班前崗前安全教育并做好記錄4過程控制w內(nèi)施工按規(guī)定設(shè)置圍擋；施工地而按規(guī)定處理；基地及作業(yè)區(qū)道路通暢；場地排水設(shè)施或 排水順暢，無污染；廢水處理措施得當(dāng)；按場所和危險程度設(shè)置安全警示或提示牌；作業(yè)人員 在作業(yè)區(qū)域按規(guī)定

3、佩帶安全防護(hù)用品；相對固定崗位安全責(zé)任制標(biāo)牌；作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī) 程和安全技術(shù)措施情況；作業(yè)區(qū)域安全防護(hù)設(shè)施完備；高空作業(yè)是否設(shè)置防墜落措施，人員 上下是否設(shè)冇專用爬梯、斜道；作業(yè)平臺是否冇專人設(shè)計(jì)，是否經(jīng)過安全檢算，滿足施工作 業(yè)耍求，是否按作業(yè)設(shè)計(jì)搭設(shè)，是否設(shè)置剪刀撐、掃地桿等加固措施，菇礎(chǔ)是否加固，臨邊 是否設(shè)防護(hù)，腳手板是否滿鋪并固定牢固；有否不戴安全帽的，有否不按規(guī)定正確佩戴安全 帽的，安全帽質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；作業(yè)人員是否系安全帶，安全帶是否牢靠懸掛，安全 帶質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；高支架、高排架外側(cè)或高空作業(yè)平臺臨邊等部位是否按規(guī)定設(shè)置 安全防護(hù)網(wǎng)，安全防護(hù)網(wǎng)是否有檢驗(yàn)合格證，其

4、質(zhì)量是否滿足安全防護(hù)需要。施工現(xiàn)場是否 設(shè)置安全警示標(biāo)志：在施工現(xiàn)場入口處、施工起審機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道 口、橋粱口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設(shè)置明 顯的安全警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),等等共20分，每項(xiàng)缺陷扌111分作業(yè)人員執(zhí)行操作規(guī) 程和安全技術(shù)措施情況扣1分加人對作業(yè) 人員監(jiān)管力 度及時督促 作業(yè)人員執(zhí) 行操作規(guī)程 和安全技術(shù) 措施順 號檢査項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢査要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扌ii分情況整改要求5安全管理形成的記錄安全法規(guī)文件管理有安全會議記錄；有日常檢查記錄（工作記實(shí)簿）；有定期檢查記錄；有專項(xiàng)檢查記錄；問題通 知

5、單，及形成閉合記錄；有處罰記錄及存根；有關(guān)安全施工的技術(shù)要求是否向施工作業(yè)班組、 作業(yè)人員進(jìn)行書面交底并作詳細(xì)說明；隱患排查登記建檔，及時對上報報表等。有安全生產(chǎn)法 律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及上級安全管理文件，上級文件有批示和簽字并落實(shí)共10分，每項(xiàng)缺陷扣1分有關(guān)安全施工的技術(shù) 耍求是否向施工作業(yè) 班組、作業(yè)人員進(jìn)行書 面交底并作詳細(xì)說明； 扣1分施工前向作業(yè)班組、 作業(yè)人員講述安全施 丁技術(shù)和注意的安全 事項(xiàng)，并進(jìn)行書面交 底。6事故預(yù)防及管理對危險源進(jìn)彳了辯識、評價、對危險源制訂應(yīng)急預(yù)案或措施進(jìn)彳了應(yīng)急預(yù)案演練及時對上爭故報表； 對施工安全中的隱患重點(diǎn)是否排査，是否登記建檔,制定的應(yīng)急預(yù)案是否

6、冇針對性和可操作性。 是否制定安全生產(chǎn)事故報告及調(diào)査處理制度。發(fā)生事故是否按規(guī)定時間報告。是否按規(guī)定進(jìn)行 了處理。是否建立安全事故臺帳，建立事故檔案。共10分，每項(xiàng)缺陷扣1 分扣0分7安全費(fèi)用檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用是否建立制度，是否?？顚Ｓ迷O(shè)立科h,是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳,是否 有安全費(fèi)用使用計(jì)劃，安全投入是否有證實(shí)。共10分，每項(xiàng)缺陷扣2分安全生產(chǎn)費(fèi)用是否建 立制度扣2分安全投入是否有證實(shí)扣2分進(jìn)一步完善安全生產(chǎn) 費(fèi)用制度,列出具體 的安全投入賬目8用電管理用電設(shè)備在5臺套以上或總?cè)萘看笥?0kw的工地是否有專項(xiàng)用電施工組織設(shè)計(jì),是否有電工巡 視維修記錄。工作接地與重復(fù)接地是否符合要求；是否采用

7、tn-s系：專用保護(hù)零線設(shè)置是否 符合要求;保護(hù)零線與丁作零線是否混接；是否符合“三級配電兩級保護(hù)”要求;開關(guān)箱（末級） 是否設(shè)漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈；漏電保護(hù)裝置參數(shù)是否匹配，電箱內(nèi)有無隔離開關(guān)，是否符合 一機(jī)、一閘、一漏、一箱；安裝位置是否方便操作；周圍有無朵物；閘具是否損壞后仍在使用； 配電箱內(nèi)多路配電有無標(biāo)記；配電箱是否安門、上鎖、有沒有防雨措施。照明專用回路有無漏 電保護(hù)；室內(nèi)線路及燈具安全窩度不低于2.4m,否則應(yīng)使用安全電壓供電；潮濕作業(yè)是否使用 36v以下安全電壓。電線是否老化、破皮耒包扎;線路過道是否有保護(hù)：電桿、橫擔(dān)是否符合要 求；架空線路z間及與各種設(shè)施z間安全距離是否符合

8、要求；電纜架設(shè)或埋設(shè)是否符合要求。 閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量是否匹配、安裝是否符合要求；是否川其他金屬絲代替熔絲等。共10分，每項(xiàng)缺陷扣1分是否有電工巡視維修記錄扣1分電工巡視維修時做好 記錄被檢杏m位/部門:中鐵九局蘭州樞紐二標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部順號檢査項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扣分情況整改耍求9. 1梁場施工1、提梁安全：梁體起簾是否采用四點(diǎn)起簾三點(diǎn)平衡方式；提梁走行軌道基礎(chǔ)是否設(shè)計(jì)、檢算， 是否滿足承載要求，地基是否進(jìn)行加同；梁體起吊前是否進(jìn)行設(shè)備各項(xiàng)安全檢查，起吊時是否 檢査卅件松動和制動等情況，梁體起簾是否專人指揮，統(tǒng)一行動，是否按規(guī)定速度進(jìn)行移動， 吊物下方嚴(yán)禁站人，提梁

9、機(jī)停止作業(yè)時，是否將起吊物放下，小車、大車是否停在規(guī)定位置， 笊鉤是否升至規(guī)定高度，制動器是否處于工作狀態(tài)，電源是否關(guān)閉，操作室是否關(guān)門上鎖等。2、運(yùn)梁安全：運(yùn)梁前是否進(jìn)行了車體、走行輪組、走行驅(qū)動系統(tǒng)、液用系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、制協(xié) 系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等全面檢查，各種儀表是否指示確，輪胎充氣是否正常，制動和緊急停止開關(guān) 是否正常等，運(yùn)梁時運(yùn)梁車架左右前后高度是否一致，馱梁小車位置是否正確并插好定位銷， 運(yùn)梁支撐是否位置符合要求，支撐是否牢靠，是否冇偏載現(xiàn)彖,運(yùn)梁前所經(jīng)道路和已架橋梁是 否進(jìn)行檢查確認(rèn)，運(yùn)輸線路上冇無障礙，是否標(biāo)識安全行駛路線，運(yùn)梁時是否鳴笛示警，運(yùn)粱 速度是否符合設(shè)計(jì)，是否制定防滑等措

10、施,更換司機(jī)室操作時，另一操作室是否停止運(yùn)行并關(guān) 閉。裝有梁體的運(yùn)梁車司機(jī)嚴(yán)禁離開操作宣。拖拉卸梁時定位銷是否拔出，運(yùn)梁車與架橋機(jī)是 否對位準(zhǔn)確，運(yùn)梁車前后支腿是否支立。3、架梁安全:架梁前是否檢查機(jī)臂、支柱、桁車、吊具、鋼絲繩辱安全及制動，是否派有專人 指揮和專人監(jiān)視。喂梁前各支腿站位及支承是否符合設(shè)計(jì)要求，運(yùn)粱車與架橋機(jī)對位時是否設(shè) 專人觀察，監(jiān)護(hù)，對位是否準(zhǔn)確，起r是否同步，是否制定防溜、防風(fēng)等安全防護(hù)措施，架梁 時機(jī)組操作人員嚴(yán)禁離崗、串崗或做與本崗無關(guān)工作。4、起重作業(yè)：司機(jī)是否熟悉機(jī)械性能，是否按規(guī)定作業(yè)，是否按“十不吊”原則進(jìn)行起吊作業(yè)， 起卅時巾鉤是否直接m掛重物，短碎物料起吊

11、是否網(wǎng)袋包裝起怕，細(xì)長物料是否捆扎兩格卅點(diǎn) 起吊，起吊時嚴(yán)禁越檔操作和急開急停。檢杳是否冇超載和超風(fēng)力作業(yè)，是否起e帶人重物， 是否吊運(yùn)人員，吊點(diǎn)是否符合規(guī)定位置5、模板安裝：基礎(chǔ)支療是否穩(wěn)同，是否有防傾覆措施，涂脫模劑時是否采取防滑措施及高空墜 落措施。共10分，毎項(xiàng)缺陷扣1分順號考核項(xiàng)li考核內(nèi)容檢查要點(diǎn)及 評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扣分情況整改要求6、張拉作業(yè)：是否設(shè)置張拉防護(hù)裝置，防護(hù)裝置是否滿足防護(hù)要求（防止夾片、鋼絞線飛出傷入），張拉操作是否 正確，張拉正面是否設(shè)置嚴(yán)禁站人等警示標(biāo)志標(biāo)牌。7、對焊作業(yè)：是否有對焊防護(hù)裝置。8、警戒：梁場及特種作業(yè)設(shè)備是否設(shè)置各種警示標(biāo)志，標(biāo)志是否齊全。特種

12、設(shè)備作業(yè)時是否設(shè)專人指揮、專人監(jiān) 管、專人警戒。9.2營業(yè)線施工1、營業(yè)線施工許可證：是否辦理.。2、安全協(xié)議：是否與恢路局相關(guān)產(chǎn)權(quán)部門簽訂安全協(xié)議，是否按規(guī)定程序進(jìn)行安審批，安全協(xié)議是否簽訂齊全， 于續(xù)是否完備，安全協(xié)議是否報相關(guān)部門備案，安全協(xié)議是否在冇效期內(nèi)，機(jī)設(shè)備是否辦理相關(guān)于續(xù)。3、施工防護(hù):既有線運(yùn)營線是否封閉，封閉措施是否能對既有線行車有效防護(hù),既有線上或臨近既有線施工是否 有安全防護(hù)人員、安全防護(hù)人員資質(zhì)和數(shù)量是否滿足防護(hù)要求，安全防護(hù)人員是否配備齊全防護(hù)用具、穿著指揮、 防護(hù)位置等是否符合防護(hù)要求,是否有施工地點(diǎn)人員、機(jī)械警示、慢行限速等標(biāo)志檢查測速儀是否止常工作、慢 行接車

13、記錄是否真實(shí)填寫，施工地點(diǎn)標(biāo)的位直設(shè)2!是否正確、慢行地點(diǎn)標(biāo)的設(shè)2!距離是否正確施工是否侵限，是 否在許可范圍內(nèi)施工（是否超范圍施工），機(jī)械設(shè)備是否侵限（是否一機(jī)一人一防護(hù)），是否設(shè)置專職道口員進(jìn)行看 護(hù)，道口房內(nèi)防護(hù)備品是否齊全，等。共10分，毎 項(xiàng)缺陷扣1分是否冇施工地點(diǎn)人 員、機(jī)械警示、慢行 限速等標(biāo)志檢查測速 儀是否正常工作、慢 行接車記錄是否真實(shí) 填寫扣1分道口兩側(cè) 警示標(biāo)是否正確設(shè)置 扣1分配備測速 儀，真實(shí) 填寫慢行 接車記錄9.3隧道施工1、洞口工程:洞口邊仰坡上有無危石;洞口邊仰坡是否加固,檢查導(dǎo)向墻的厚度與寬度是否滿足設(shè)計(jì)要求;邊仰 坡開挖是否有安全保證措施，其坡度是否滿足

14、要求。2、隧道開挖：是否按規(guī)定核對地質(zhì)，進(jìn)行地質(zhì)預(yù)探：隧道施工地質(zhì)發(fā)生變化時，是否及時變更，調(diào)整施工方法， 并采取相應(yīng)施工輔助措施，確保安全；洞內(nèi)爆破作業(yè)是否規(guī)范（是否冇爆破設(shè)計(jì)、爆破時是否統(tǒng)一指揮，是否劃分 警戒區(qū)，人員是否全部撤離安全距離。爆破后是否及時通風(fēng)排煙，是否在規(guī)定時間后派專人進(jìn)行了爆破情況檢查， 是否專人進(jìn)行瞎爆處理等，爆破危石是否淸理干凈。掘進(jìn)方法或循環(huán)進(jìn)尺是否符合施工組織設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)要求；mu-i石共10分，毎 項(xiàng)缺陷扣1分受檢單位（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人:檢查人:檢杳時間:被檢查單位/部門:順號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容檢查要點(diǎn)及 評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扌ii分 情況整改耍求變形量過人是否及時采取相

15、應(yīng)有效措丿施；施工臺架、模板臺車的作業(yè)平臺腳手板未滿鋪，防護(hù)欄桿設(shè)置不是否符合 規(guī)定；仰拱開挖其棧橋兩邊支3農(nóng)是否牢固。棧橋?qū)挾仁欠駶M足各種機(jī)械車輛輪距耍求；輔助坑道開挖兩側(cè)是否平順， 有無危石存在；下半斷面開挖是否及時支護(hù)，有無超進(jìn)尺現(xiàn)象。3、支護(hù)：是否按設(shè)計(jì)文件和圖紙、施工方案、施工組織設(shè)計(jì)及施工規(guī)范等及時施做了噴錨支護(hù)、超前支護(hù)等等， 開挖軟弱圍巖掌子面是否及時噴護(hù)封閉，初期支護(hù)是否緊跟學(xué)子面；臨時支護(hù)是否按設(shè)計(jì)要求或施工方案進(jìn)行施作， 臨時支掠是否滿足安全適工要求：仰拱是否及時施作，距拿子面距離是否符合要求4、襯砌：二次襯砌是否緊跟學(xué)子面；二襯是否及時施作，距學(xué)子面安全步距是否符合要求

16、；襯砌臺架是否有圍欄， 上下梯子、跳板是否牢固防滑，使用中是否超載（標(biāo)明承載重量）；洞內(nèi)排水是否及時，是否浸泡拱腳或墻腳。5、出磴運(yùn)輸：隧道內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆肥欠衽鋫渑c施工方法、運(yùn)輸車輛相適應(yīng)的跨越設(shè)備，是否設(shè)置信號、標(biāo)志等警示標(biāo) 志，是否制定統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一指揮的運(yùn)輸紐織措丿施并落實(shí)；出磴機(jī)械作業(yè)時，開挖面松動巖石是否清理，作業(yè)面是 否滿足機(jī)械安全運(yùn)轉(zhuǎn)，機(jī)械操作員是否熟悉機(jī)械性能和操作規(guī)程；隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人；洞內(nèi)機(jī)動 車操作司機(jī)是否持證上崗。6、超前地質(zhì)預(yù)報：是否按設(shè)計(jì)文件和施工圖紙要求進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報，是否按要求的超前地質(zhì)預(yù)報方法及時施做； 預(yù)報頻次是否滿足設(shè)訃要求7、圍巖變形量測：

17、是否按設(shè)訃文件和施工圖紙進(jìn)行圍巖變形量測：量測斷面布置和量 測頻次是否滿足設(shè)計(jì)耍求；量測記錄是否及時8、防塵防帝：作業(yè)而是否按規(guī)定進(jìn)行通風(fēng)；施工作業(yè)是否按規(guī)定使 用防護(hù)用具。9、照明：隧道照明是否到位，滿足洞內(nèi)施工耍求；線路布設(shè)是否規(guī)范，符合安全用電耍求。10、施 工作業(yè)人員：進(jìn)出各類人員是否有登記。11、空壓機(jī)、高壓風(fēng)管：空壓機(jī)是否經(jīng)過檢定、儀表是否校核;各轉(zhuǎn)動輪 是否設(shè)有防護(hù)罩；照明及動力電線是否布設(shè)規(guī)范9.4橋梁施工基礎(chǔ)施工是否按照相關(guān)要求進(jìn)行放坡；是否按照相關(guān)要求基坑周用安全護(hù)欄封閉；是否按照相關(guān)要求鉆孔樁、挖孔 樁孔口覆蓋防；是否按照相關(guān)要求人員上下基坑無專用通道；是否按照相關(guān)要求在

18、起卅安拆模板時使用溜繩；是否 按照相關(guān)要求墩臺張掛安全網(wǎng)；是否按照相關(guān)要求設(shè)置工作平臺，是否按照相關(guān)耍求設(shè)置梯步和圍欄；橋而作-業(yè)是 否有防墜落措施：施工頂進(jìn)時工作人員是否跨越頂鐵或在頂鐵上站立；頂鐵長度超過4m時是否加設(shè)橫梁，頂佚長 超過6m時是否填土覆蓋：是否隨挖隨頂；列車通過時是否停止頂進(jìn)，走行軌底是否墊實(shí)：停止頂進(jìn)時是否繼續(xù)挖 土，等等。共10分，每 項(xiàng)扣1分順號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容檢查要點(diǎn)及 評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及扣分情況整改要求9.5消防安全1、消防與急救：逐級建立消陰組織和義務(wù)消防隊(duì)、消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；落實(shí)逐級消防安全責(zé)任制 和崗位消防安全責(zé)任制，明確逐級和崗位消防安全職責(zé)

19、，確定各級、各崗位的消防安全責(zé)任人；有專職或兼職消防 管理人；制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并有急救措施。有消防演練實(shí)施和計(jì)劃；對職工、民工進(jìn)行消防安全培訓(xùn),有 宣傳、教育資料；紐織防火檢查、建立防火巡查、檢查記錄及隱患幣改記錄；滅火器材配置符合規(guī)定、滅火器材不 得被遮擋妨礙使用和挪作它用；易燃易爆危險物品的防火防爆和存放安全措施;在禁火區(qū)域設(shè)譽(yù)防火、禁火標(biāo)識； 用火、用電安全管理借況，動火部位有審批手續(xù)、安全制度和監(jiān)護(hù)措施，電線路設(shè)計(jì)、冊設(shè)符合安全技術(shù)規(guī)定；電 器產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。安裝、使用和線路的設(shè)計(jì)、敷設(shè)，符合消防安全技術(shù)規(guī)定；液化氣罐 使用符合安全規(guī)定：特殊工種消防培訓(xùn)、

20、持證上崗：建立獎懲制度。共10分，每 項(xiàng)扣1分有專職或兼職 消防管理人；扣 1分。特殊工種 消防培訓(xùn)、持證匕崗：扣1分指定專人管 理消防安 全。加強(qiáng)對 特殊工作的 消防培訓(xùn)。9.6火工品管理1、安全管理組織機(jī)構(gòu)制度：單位、人員相應(yīng)資質(zhì)、證照；有爆破安全規(guī)程、爆炸物品管理?xiàng)l例標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行； 購買、運(yùn)輸、裝卸、貯存、發(fā)放、檢驗(yàn)、銷毀、使用、加工的安全管理制度；崗位安全責(zé)任制；和關(guān)過程未向公安 部門申請?jiān)S可。2、購買運(yùn)輸：是否冇自由買賣、銷售或換収其他物品的，押運(yùn)、裝卸人員不熟悉安全常識的；裝卸現(xiàn)場不符合規(guī) 定；收貨未驗(yàn)收辦理相關(guān)手續(xù)的。3、貯存發(fā)放檢驗(yàn)銷毀：是否有專用倉庫、儲存室或庫外存放無公安部門

21、批準(zhǔn)的，專用倉庫設(shè)置不符合規(guī)定的，是 否符合要求的專職守衛(wèi)人員和保管員，完善的防盜報警設(shè)施，貯存分區(qū)、分庫、分品種、分類是否符合規(guī)定，對購 進(jìn)逐個檢査包裝、按性能檢測，建立收發(fā)臺帳，領(lǐng)取和清退制度；定期核對帳目，賬物相符；是否發(fā)放使用過期、 變質(zhì)利性能的不詳?shù)?，是否按出廠時間利冇效期順序發(fā)放；是否冇在庫房內(nèi)住宿利進(jìn)行其他活動的，發(fā)現(xiàn)丟失未向 公安機(jī)關(guān)報告的，技術(shù)人員未按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)的，保管人員未對外觀定期抽樣檢查的，變質(zhì)過期利過期失 效耒及時清理銷毀的，銷毀前沒有單位主管領(lǐng)導(dǎo)批示的，銷毀耒色記書血報告經(jīng)公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的，銷毀工作耒建立 臺賬檔案的，銷毀工作來經(jīng)專業(yè)人員簽字的。共10分，每

22、 項(xiàng)扣1分是否有專用倉 庫、儲存室或庫外存放無公安 部門批準(zhǔn)的，扣 1分。貯存分區(qū)、 分庫、分品種、 分類是否符合 規(guī)定，扣1分。 對購進(jìn)逐個檢 查包裝、按忤能 檢測，扣分火工品要有 專門的倉庫 貯存。貯存 必須分區(qū)、 分庫、分品 種、分類進(jìn) 行存放。對 購進(jìn)的檢杳 包裝、必須 按性能進(jìn)行 檢測。檢査評分合計(jì)（150分）順號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容檢查要點(diǎn)及評分標(biāo)準(zhǔn)存在問題及 扣分悄況整改要求10質(zhì)量責(zé)任制 及質(zhì)量目標(biāo)（5分）1. 質(zhì)量責(zé)任制（2分）2. 目標(biāo)管理（3分）1. 耒制定質(zhì)量責(zé)任制扣2分；耒落實(shí)部門和崗位職責(zé)扣1分。2. 未制定質(zhì)量目標(biāo)扣3分：目標(biāo)不能確保上級目標(biāo)扣1分：質(zhì)量目標(biāo)未分解或未

23、制定措施扌111分?？?分11質(zhì)量教育及 活動（5分）1. 質(zhì)量教育（3分）2. 質(zhì)量活動（2分）1. 未進(jìn)行教育培訓(xùn)扣3分；培訓(xùn)計(jì)劃，教案等培訓(xùn)資料不齊全，每項(xiàng)扣0.5分，考試存在弄虛作假扣1分；特:種作 業(yè)人員無證上崗每人扣0.5分。2. 未定期右開質(zhì)量會議扌112分，相關(guān)記錄不全扌111分；未按照上級要求開展活動扌112分.相關(guān)記錄不全扌111分。培訓(xùn)計(jì)劃，教 案等培訓(xùn)資料不齊全，扣1分?？荚嚧?在弄虛作假扣1分；培訓(xùn)計(jì)劃，教案必須 整理齊全，要求重新 培訓(xùn)考試，考試合格 后方可進(jìn)行上崗作 業(yè)。12過程中質(zhì)量 控制（90 分）1. 混凝土工程（15 分）2. 鋼筋工程（5分）3. 路基工

24、程（15分）4. 隧道工程（25分）5. 軌道工程（15分）6. 四電工程（10分）7. 房建工程（5分）1.拌合方式不符合設(shè)計(jì)耍求扣1分；已開工單位工程無配合比設(shè)計(jì)或配合比未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)的二使用的扣2分，混 凝土結(jié)構(gòu)未按要求做同體養(yǎng)護(hù)試件和試驗(yàn)，每處扣1分；未做塌落度、入模溫度測試的，每處扣1分；構(gòu)筑物未 按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，每處扌10. 5分；保護(hù)層厚度不滿足要求，每處扣1分；強(qiáng)度、彈性模量不滿足設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)要求， 毎處扣0.5分；外觀存在超標(biāo)裂縫，毎處扣1分。2.鋼筋間距不合格，毎處扣1分；焊接不合格，毎處川1分。3.使用填料不合格，毎處扣1分；填層表面積水，每處扣1分；填料料徑超標(biāo)，毎處扭1分；未按要求做工藝試 驗(yàn)，每缺1項(xiàng)扣1分；未按工藝試驗(yàn)參數(shù)施工，每次扣1分；