綜合辦公室廉政風險點排查及防范措施

1、綜合辦公室廉政風險點排查及防范措施情況匯報為了認真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精 神，推進辦公室黨風廉政建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量，進一步做好 綜合服務(wù)工作，根據(jù)公司 3月 27日廉政工作會議關(guān)于深入 推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進 行了廉政風險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風險點排查及防 范措施匯報如下：一、工作職責 負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負責公司綜合 統(tǒng)計、 報表等審核上報工作； 負責綜合文字調(diào)研、 行文辦會、 信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負責人事、勞資、職工考 核、年度考評工作；負責養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作； 負責公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購

2、、公車使用、 環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理 等工作。二、廉政風險點及防范措施（一）廉政風險點1、印章管理方面：（1）是否用印登記。 （2）印章是否嚴格保管。 （ 3）是 否有來人自行用印行為。 （4）用印有無簽字備案。 （ 5）印章 帶出有無分管領(lǐng)導簽字（電話同意） 。2、檔案管理方面：（1）借閱檔案有無登記，有無簽字。 （ 2）有無未經(jīng)批 準查閱行為。 （ 3）接收檔案是否逐項檢查，有無交接簽字， 有無鑒字人在場。 （ 4）有無外來人員自行查閱行為。 （6）各部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。 （ 8）檔案收錄是否備份3、綜合統(tǒng)計報表方面：（ 1）是否按時限上報統(tǒng)計報表

3、。 （ 2）是否對前線項目 部上報的數(shù)字進行審核。 （ 3）填寫報表是否有上報的依據(jù)。4、綜合文字工作方面：（ 1）領(lǐng)導交辦工作， 是否能夠認真及時高質(zhì)量完成； （ 2） 對本職工作是否盡職盡責； （ 3）對各部門各項督辦工作，信 息反饋是否及時準確全面。5、車輛管理方面：（ 1）為領(lǐng)導和部門服務(wù)是否安全、及時、滿意。 （2） 車輛修理是否存在假修或假換件。 （3）有無日常報銷虛報費 用。（ 4）有無酒駕行為。 （5）有無公車私用行為。6、公務(wù)接待方面（ 1）是否嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度。 （ 2）是否嚴格落實 接待標準。（3）是否嚴格履行接待費審批制度。（二）防范措施1、印章管理：嚴格用印登記，

4、有領(lǐng)導簽字；領(lǐng)導電話 通知用印， 做好記錄， 事后補簽； 嚴格保管印章， 專人負責， 專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時間記錄 等。2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導和借閱人簽 字，檔案管理員在場查詢； 接收檔案有交接手續(xù)， 有交接人、 鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室 做好保密工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備 份。3、綜合統(tǒng)計報表：由專人具體負責統(tǒng)計報表工作，落 實責任；要認真審核項目部上報的數(shù)據(jù)；項目部報表要有分管領(lǐng)導或部室負責人簽字4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行規(guī)范、優(yōu)質(zhì)高 效”的原則，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴把握 文件起

5、草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面規(guī)范審核程序，按照時間要 求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及 時下達，下情及時上報。5、車輛管理方面：嚴格貫徹落實公司制定的車輛管 理制度，加強車輛管理，規(guī)范車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保 車輛服務(wù)質(zhì)量，提高車輛使用效率。6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部 門及董事會領(lǐng)導交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接 待、熱情周到、厲行節(jié)約”的原則，并實行總經(jīng)理審批制。三、其他勤政廉政要點1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱 情接待，接聽電話應(yīng)謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準確， 在辦會工作上，要把握會前準備、會中服務(wù)、會后整理三個 關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準確、快速、真實、 深刻、全面的原則，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強對 各部門政務(wù)公開和辦事公開的督促、指導和檢查。3、應(yīng)急管理工作。組