供應商現(xiàn)場審核程序

1、供應商現(xiàn)場審核程序供應商現(xiàn)場審核程序細則1 目的與范圍本辦法規(guī)定了對供應商進行現(xiàn)場審核的有關程序，以推動供應商完善質量保證能力的持續(xù)改進，確保米購產品的質量滿足我公司要求。本辦法適用于生產批準或日常供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商的制造過程或產品質量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核時。2 職責分工2.1 質量檢驗部負責編制供應商審核計劃（附表1. ）。 2.2 按審核計劃或因突發(fā)原因需要對某供應商進行現(xiàn)場審核時，由質檢部牽頭成立臨時性的審核小組，并指定1 人為組長。該小組負責完成當次審核的全部過程。2.3 審核小組一般由2 至 3 人組成，應為質檢部、生產部、采購部有兩年以上工作經驗的相關人員。如當次

2、審核有特殊要求，可有其它部門或公司領導參與。2.4 審核小組組長制定供應商現(xiàn)場評審表（附表2. ）明 確當次審核的目的、范圍和各成員的任務分配。2.5 審核小組成員按任務分配分頭準備審核所需資料（管理文件、技術文件、該供應商歷史狀況、記錄用表單等）。2.6 審核結束時，審核小組組長負責出具供應商現(xiàn)場審核報告（附表4. ）2.7與供應商的聯(lián)系由采購部負責。3.1 審核流程審核內容按下面五個方面進行審核（詳見附表3. ）； 質量管理生產倉庫管理設備工裝管理檢驗管理改進管理a、c、e3.2 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，要求供應商整改的，由審核員當場供應商開出不符合項報告（附表5. ），提出整改要求3.3 編

3、制審核報告3.3.1 根據(jù)得分率 k值對該供應商本次現(xiàn)場審核予以定級并填寫附表4供應商現(xiàn)場審核報告，報領導審批。a級：b級：c級：d級：90% 80% 60% 90%80%60% 此表比對評定等級參照條件a生產件批準可為“完全批準”，并可作為增加配套份額的首選b生產件批準可為“完全批準”，并可正常批量供貨c生產件批準可為“臨時批準”，要進行 整改，整改期間可限時限量發(fā)貨d生產件批準只能為“拒收”狀態(tài)，要進行整改，得到批準后方可供貨3.3.2 將審核結果通知生產部、采購部等參與部門。3.3.3 將供應商現(xiàn)場審核報告連同相關記錄交質檢部存入供應商檔案。4 現(xiàn)場評審標準4.1 供貨過程中，發(fā)現(xiàn)供應商

4、的制造過程或產品質量不符合我公司要求，需要進行現(xiàn)場審核；4.2 對暫停采購的供應商，采購主辦發(fā)出供應商整改單通知其按公司要求進行整改。針對供應商提出的糾正和預防措施，結合供應商實際整改結果，進行現(xiàn)場審核; 4.3 供應商如未以及時到位提供貨物、服務，延期交付超過3 次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評審；4.4 品牌應和公司所確定的此項物品的合格品牌相符，不得有假冒偽劣之物，如發(fā)現(xiàn)3 次，公司將到供方處進行現(xiàn)場評 審；4.54.64.74.8 5、表單和記錄附表 1. 供應商審核計劃附表 2. 供應商現(xiàn)場審核任務書附表 3. 供應商現(xiàn)場審核表附表 4. 供應商現(xiàn)場審核報告附表 5. 不符合項報告附表

5、1. 供應商審核計劃福建萊克石化有限公司序 號供應商名審核目的與范圍責任人日期附表 2 供應商現(xiàn)場審核任務書福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核小組成員組長審核內容分工組長產品部質保部采購部部0/v卑梁 / 率酣z0-9s-d3o/n : 合影沓國峯電擔if 血r 詢供方名稱地址法人代表企業(yè)性質聯(lián)系人聯(lián)系電話注冊資金（萬元）職工人數(shù)占地面積m2考核時間 接待人提供產品名稱：考核結論：考核人 （簽名）供方 單位 公章供方代表（簽名）福建萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：lk/qep-26-07版本/狀態(tài)a/0聯(lián)系人 :聯(lián)系電話：傳

6、真：評審項目得分記錄質量管理1.是否編制質量手冊程序文件等質量體系文件2.質量方針和質量目標是否明確并有效實施3.是否授予各質量崗位相關職責和權限4.各與質量有關崗位的人員是否達到任職要求5.是否制定相應的培訓制度并有效實施生產倉庫管理1.是否為所有生產過程作業(yè)指導書并實施2.是否對特殊生產過程能力進行了確認和監(jiān)控3.是否對工程變更進行了控制4.生產計劃或進度控制是否能滿足100 滋貨要求5.生產現(xiàn)場是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產過程中對產品進行了檢驗和控制7.各階段的產品是否進行了標識8.倉庫出入庫制度是否建立并實施9.倉庫是否定期進行盤點，帳卡物是否相符10.產品包裝規(guī)定是

7、否已制，包裝防護是否能滿足要求11j 物料出入庫是否征詢了先進先出原則設備工裝管理1.設備是否能滿足產品生產的能力要求2.所有生產設備是否進行了定期保養(yǎng)3.設備損壞是否進行了及時維修4.工裝模具是否進行了標識5.是否指定有能力的人進行工裝模具的維護保養(yǎng)工作6.是否對工裝模具進行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計劃檢驗管理1.是否制定了米購原材料的檢驗規(guī)范并執(zhí)行2.是否制定了產品最終檢驗標準執(zhí)行3.產品是否按規(guī)定的時間間隔進行了型式試驗4.所有計量設備是否能適應檢驗的需要5.檢驗所用的計量設備是否進行定期檢定校準6.是否對不合格產品進行間隔和標識7.不合格品是否經評審和處理并留下記錄8.如有讓步

8、使用或交付不合格品是否經授權人或客戶批準福建萊克石化有限公司支持文件供方現(xiàn)場評審表記錄編號：lk/qep-26-07版本/狀態(tài)a/0改進管理1.重大產品或過程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否米取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產品是否進行了檢驗、 分析并采取 了糾正措施4.是否定期進行內審、 內審不符合項是否米取了糾正措施5.是否定期進行管理評審， 評審的結果是否予以實施6.是否對產品和過程進行了統(tǒng)計分析7.是否進行顧客滿意度測量并進行分析8.顧客滿意度和供方質量績效數(shù)據(jù)是否進行了分析9.數(shù)據(jù)分析結果是否提出改進并實施評分規(guī)則：每個提問總計10分，評分規(guī)則如下表：提問內容在文件中有否

9、完整地予以規(guī)疋有否有否有/ 否在實施中是否證明有效是是大部分*否分數(shù)108640*所謂“大部分”，應理解為所有合適的要求在約3/4以 上的所有重要的應用情況中證明有效，并且不存在特別的風險。?評分a :10 分：在質量體系中完整地予以規(guī)定，并且在實施中證明有效。8 分：在質量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中證明有效。6 分：在質量體系中完整地予以規(guī)定，在實施中大部分證明有效。4 分：在質量體系中沒有完整地予以規(guī)定，但在實施中大部分證明有效。無關。0 分: 證明無效 , 與質量體系中規(guī)定的完整性注：?暫不適用的提問是得分欄用“n/a ”標記己。?得分在 6 分或以下的項目應開出不合格報告要求供方整改。-項數(shù)）?總符合率 =（每項得分之和）：（10 x 評審 x 100%?評審結果 : 總符合率 80% 下為不合格；總得分總評審項目符合率評審結果供應商現(xiàn)場審核報告評審小組簽名：評審日期：年月日附表 4.福建萊克石化有限公司受審核方審核時間為我公司配套產品零件編號零件名稱審核目的審核范圍審核情況概述 :審批 意見審核審核組人員長嚴重不符合項得分率 k亠般不符合項 評定等級受審核方人員不符合項報告附表 5福建萊克石化有限公司審核過程名稱供應商名稱審核時間不符合事實