房地產公司各崗位績效考核指標體系

1、 XX房地產公司TSANGHAO ENTERPRISE乾豪崗位績效指標體系版本：修改碼：發(fā)布日期：2005年 月 日實施日期：2005年 月 日大連經濟技術開發(fā)區(qū)乾豪房地產開發(fā)有限公司目 錄1 高層績效考核指標5總經理績效考核指標5總經理助理績效考核指標6設計總監(jiān)績效考核指標9工程總監(jiān)績效考核指標12行政總監(jiān)績效考核指標14財務總監(jiān)績效考核指標16市場總監(jiān)績效考核指標172 工程部績效考核指標20工程部經理績效考核指標20土建、電氣、水暖、景觀工程師崗位績效考核指標21維修工程師崗位績效考核指標23文檔管理員崗位績效考核指標25建設手續(xù)專案崗位績效考核指標273 開發(fā)部績效考核指標29開發(fā)部經

2、理績效考核指標29投資分析師崗位績效考核指標32市場調研員崗位績效考核指標34土地儲備經理崗位績效考核指標35建筑師崗位績效考核指標374 總工辦績效考核指標40總工辦副總工程師績效考核指標40總工辦土建、暖衛(wèi)、電氣工程師崗位績效考核指標425 材料部績效考核指標44材料部經理績效考核指標44材料部材料員崗位績效考核指標46材料部內業(yè)員崗位績效考核指標486 預算合同部績效考核50預算合同部經理績效考核50土建、電氣、水暖造價員崗位績效考核指標53合同管理員崗位績效考核指標567 審計部績效考核58審計部經理績效考核58土建、水暖、電氣審核員崗位績效考核指標608 辦公室績效考核64辦公室主任

3、績效考核：64法律干事崗位績效考核65檔案管理員崗位績效考核66文員崗位績效考核67秘書崗位績效考核68車隊隊長崗位績效考核69司機崗位績效考核709 財務部績效考核72財務部經理績效考核72成本主管會計崗位績效考核74綜合主管會計崗位績效考核76銷售主管會計崗位績效考核78銷售會計兼統(tǒng)計崗位績效考核79材料主管會計崗位績效考核81出納崗位績效考核82收銀員崗位績效考核849 人力資源部績效考核86人力資源經理績效考核86考核培訓專員崗位績效考核87人事專員崗位績效考核8811 企業(yè)管理部績效考核90企業(yè)管理部經理績效考核90計劃管理員崗位績效考核92體系維護員崗位績效考核9312 營銷策劃部

4、績效考核95營銷策劃部經理績效考核95市場策劃主管崗位績效考核96市場策劃專員崗位績效考核97銷售主管崗位績效考核98客服主管崗位績效考核99客服專員崗位績效考核100附件1：部門經理績效考核一般指標說明102附件2：員工績效考核一般指標說明105附件3：辦公室內部客戶滿意度調查問卷107附件4：人力資源部內部客戶滿意度調查問卷1101101 高層績效考核指標總經理績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率20%財務報表年度董事長考核企業(yè)資本經營營運能力。凈利潤20%財務報表年度董事長考核企業(yè)當年實現的凈利潤與計劃相比的完成情況。存貨周轉率10%財務報表年度

5、董事長考核企業(yè)流動資產中存貨的營運效率。銷售收入20%財務報表年度董事長考核企業(yè)當期實現的銷售收入與計劃相比的完成情況?？蛻?經營指標客戶滿意度10%營銷部年度董事長考核客戶對企業(yè)產品和服務的滿意程度。重大決策的及時性與質量10%董事長日常工作記錄年度董事長考核總經理制訂重大決策的及時性及準確性的能力。人員管理指標員工滿意度10%調查問卷企業(yè)管理部年度董事長考核企業(yè)員工對公司整體狀況的滿意程度。1、 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）存貨周轉率=銷售成本/平均存貨×100%（3）客戶滿意度=選擇滿意項的客戶數量/被調查的客戶總數×10

6、0%（4）員工滿意度采用企業(yè)管理部發(fā)放調查問卷的形式統(tǒng)計結果 對于公司一年來的整體狀況，你是否滿意【 】a）極滿意 b）很滿意 c）滿意 d）不太滿意 e）極不滿意本問卷題目的選擇項a）、b）、c）、d）、e）分別對應考核分的10、8、6、4、2。得分處理：把所有調查對象的分數求和平均做為本項的實際得分2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率20%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%凈利潤20%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-

7、10%-15%-15%存貨周轉率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售收入20%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標客戶滿意度10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%重大決策的及時性與質量10%100%超出期望值較多完全滿足要求，并略微高出標準基本滿足要求，距離要求標準存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標準還存在一定差距完全不能滿足要求人員管理指標員工滿意度10%（實際值-目

8、標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%總經理助理績效考核指標序號指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率15%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的控制效果?？蛻?經營指標當年土地購置計劃完成率15%統(tǒng)計報表年度總經理考核開發(fā)部完成公司土地儲備戰(zhàn)略目標的能力項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%工作記錄年度總經理考核項目開發(fā)手續(xù)的進度管理效果。規(guī)劃設計的管理與控制20%策劃方案報告年度總經理考核對工程項目設計的進度、成本和質量的管理控制狀況前期策劃的管理和控制20

9、%設計圖紙年度總經理考核對策劃的進度、成本和質量的管理控制程度人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）當年土地購置計劃完成率=當年土地實際購置面積/計劃購置面積×100%（3）項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率：指考核期內，按工作計劃實際辦理完的手續(xù)占應辦理手續(xù)的比率（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：序號指標指標內容

10、權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率15%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用10%（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標當年土地購置計劃完成率15%100%98%98%90%90%80%80%70%70%項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%100%98%98%90%90%80%80%70%70%人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%=00-5%-5%-10%-10%-

11、15%-15%前期策劃的管理和控制（20%）：（1）指標理解前期策劃的管理和控制:主要是指開發(fā)部在做項目的前期策劃時，對前期策劃的進度、成本和策劃方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：前期策劃的進度管理、前期策劃的成本偏差率、前期策劃方案的質量。前期策劃的進度管理：反映前期進度計劃的管理控制程度。前期策劃的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的前期策劃成本與預算的成本的偏差情況。前期策劃方案的質量：指策劃方案的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。（2）指標量化方法：序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4

12、分2分1前期策劃的進度管理 20%進度計劃編制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、不科學考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2前期策劃的成本偏差率 20%100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3前期策劃方案的質量 60%策劃方案的各項技術經濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合理

13、性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求規(guī)劃設計的管理和控制（20%）：（1）指標理解規(guī)劃設計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設計時，對設計的進度、成本和設計方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：規(guī)劃設計的進度管理、規(guī)劃設計的成本偏差率、規(guī)劃設計方案的質量。規(guī)劃設計的進度管理：反映設計進度計劃的管理控制程度。規(guī)劃設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏差情況。規(guī)劃設計方案的質量：指設計方案

14、的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1規(guī)劃設計的進度管理20%進度計劃編制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2規(guī)劃設計的成本偏差率20%成本偏差率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3

15、規(guī)劃設計方案的質量60%設計方案的各項技術經濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合理性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求設計總監(jiān)績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率10%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的控制效果。客戶/經營指標施工圖的圖紙差錯率20%工作記錄年度總經理考核設計總監(jiān)對施

16、工圖審核的效果。施工圖設計進度管理15%對照施工圖設計進度計劃年度總經理考核對施工圖設計進度控制的管理。設計變更管理的質量15%設計變更單及相關部門反饋年度總經理考核設計變更的合理性與及時性規(guī)劃設計的管理和控制20%策劃方案報告年度總經理考核對工程項目設計的進度、成本和質量的管理控制狀況人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是

17、否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率（10%）（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用控制率（10%）（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標施工圖的圖紙差錯率（20%）實際差錯數所有圖紙無差錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯施工圖設計進度管理（15%）已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃設計

18、變更管理的質量（15%）變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要求時間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經濟合理所有變更基本符合制度要求，且經濟合理所有變更基本符合制度要求，且基本經濟合理變更有一些不符合制度要求，且基本經濟合理變更有一些不符合制度要求，且有一些經濟合理性較差滿足工程需求20%完全滿足工程需求比較能滿足工程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%=00-5%-5%-10%-10%

19、-15%-15%規(guī)劃設計的管理和控制（20%）：（1）指標理解規(guī)劃設計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設計時，對設計的進度、成本和設計方案的質量等三方面采取適當措施進行管理。因而對該項指標分為三項分指標：規(guī)劃設計的進度管理、規(guī)劃設計的成本偏差率、規(guī)劃設計方案的質量。規(guī)劃設計的進度管理：反映設計進度計劃的管理控制程度。規(guī)劃設計的成本偏差率：反映考核期內，實際發(fā)生的工程設計成本與預算的成本的偏差情況。規(guī)劃設計方案的質量：指設計方案的各項技術經濟指標、方案的整體合理性、先進性，是否能滿足市場需求等方面所能達到的水平。（2）指標量化方法序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6

20、分4分2分1規(guī)劃設計的進度管理20%進度計劃編制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、考核期內，總體進度計劃的落實70%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2規(guī)劃設計的成本偏差率20%成本偏差率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3規(guī)劃設計方案的質量60%設計方案的各項技術經濟指標的合理性40%各項指標比較合理1項指標不合理2項指標不合理3項指標不合理3項以上指標不合理方案整體的合

21、理性、先進性30%很合理，超過預期比較合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比較能滿足市場需求基本滿足市場需求有較少不能滿足市場需求情況不能滿足市場需求工程總監(jiān)績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率10%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的控制效果。工程成本偏差率10%預算合同部、財務部年度總經理考核對工程成本的控制效果?？蛻?經營指標產品質量投訴次數15%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對工程施工過程中的質量控制效果。項目進度計劃的執(zhí)行10%部門工作報告年度總經理考核對

22、項目進度進行控制和管理，保證在原進度計劃之內完成所定任務。工程質量的優(yōu)良率10%驗收報告年度總經理考核工程總監(jiān)對項目工程質量的管理和控制施工圖的圖紙差錯率10%工作記錄年度總經理考核工程總監(jiān)對施工圖的審核的效果。設計變更管理的質量參考指標設計變更單及相關部門反饋年度總經理考核設計變更的合理性與及時性工程質量安全事故15%現場記錄年度總經理考核對質量、安全事故的防范效果。人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）工程成本偏差率=（實際發(fā)生的工程項

23、目成本-預算成本）/預算成本×100%（3）工程質優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量×100%（4）質量、安全事故：是指損失金額在2000元以上的事故。（5）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率（10%）（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用控制率（10%）（目標值-實際值）/目標值×100%10

24、0%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標產品質量投訴次數（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%項目進度計劃的執(zhí)行100%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃工程質量的優(yōu)良率（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%施工圖的圖紙差錯率實際差錯數所有圖紙無差錯有2處差錯有4處差錯有6處差錯有6處以上差錯設計變更管理的質量變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4

25、件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要求時間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要求，且經濟合理所有變更基本符合制度要求，且經濟合理所有變更基本符合制度要求，且基本經濟合理變更有一些不符合制度要求，且基本經濟合理變更有一些不符合制度要求，且有一些經濟合理性較差滿足工程需求20%完全滿足工程需求比較能滿足工程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工程需求不能滿足工程需求工程質量安全事故實際發(fā)生次數100%無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%行政總監(jiān)績效考

26、核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率10%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力。公司管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核公司范圍內管理費用的控制效果?？蛻?經營指標經營計劃的編制與監(jiān)控20%經營計劃/經營計劃執(zhí)行分析報告年度總經理考核公司經營計劃編制的及時性及質量以及執(zhí)行情況的監(jiān)控效果。流程執(zhí)行效果20%各部門反映年度總經理考核公司流程的執(zhí)行效果。人員管理指標員工滿意度15%辦公室/人力資源部調查問卷年度總經理考核企業(yè)員工對公司辦公室及人力資源工作的整體滿意度。員工流失率10%人力資源部統(tǒng)計年度總經理考核公司范圍內員工流失的控制效果。關鍵人才培養(yǎng)

27、計劃完成率15%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經理考核公司范圍內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）員工滿意度采用附表三、附表四的調查問卷形式（3）員工流失率=離職員工/在職員工×100%（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%

28、-15%-15%公司管理費用控制率10%（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標經營計劃的編制與監(jiān)控20%與戰(zhàn)略相匹配30%完全達到要求基本達到要求沒有達到要求目標的合理性（通過努力可以實現）40%非常合理較合理基本合理不太合理太不合理目標明確性30%非常明確有些不太明確都很不明確計劃執(zhí)行分析報告的質量25%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距流程執(zhí)行效果20%及時督促各部門優(yōu)化現有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流程

29、不暢或流程不科學給公司經營決策造成重大延誤的事件40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技術人員推進流程信息系統(tǒng)固化的工作取得進展，并不斷予以修訂30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距人員管理指標員工流失率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%-15%-10%-15%-5%-10%0-5%0關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%財務總監(jiān)績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈

30、資產回報率15%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力?，F金流量15%財務報表年度總經理考核根據企業(yè)運營情況控制現金流量的能力。財務費用控制率20%財務報表年度總經理考核公司融資成本的控制效果。管理費用控制率10%財務報表年度總經理考核所轄部門管理費用的控制效果。客戶/經營指標財務預算的編制與執(zhí)行15%預算制度、財務預算年度總經理考核預算編制是否適合公司的現狀與發(fā)展，及財務預算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務決策有效性15%總經理評價年度總經理考核財務總監(jiān)對公司在提高資產運營效率、重大投融資、修訂財務政策等方面提出財務決策的效率效果人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)

31、計劃年度總經理考核所轄部門范圍內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）預算編制的質量：是指預算編制的全面性及準確性，全面是指預算編制覆蓋公司的各個部門及重要環(huán)節(jié)。（3）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率15%（實際值-目標值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%現金流量15%（實際值

32、-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%財務費用控制率20%（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%管理費用控制率10%（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標財務預算的編制與執(zhí)行15%預算編制的質量60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預算執(zhí)行的差異性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地為下一年預算提供依據較為全面、深入、有效，能較好地為下一年預算提供依

33、據分析基本全面、深入，能為下一年預算提供一定的依據。分析不太全面、深入，能為下一年預算提供很少的的依據。分析很不全面、深入，基本不能為下一年預算提供依據。重大財務決策有效性15%對提高資產使用效率、降低產品成本方面的財務決策高效可行30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對投融資方面的財務決策高效可行40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經常性地修訂財務制度和政策，改進財務制度和財務政策有效性30%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值

34、15;100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%市場總監(jiān)績效考核指標類別指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明財務指標凈資產回報率10%財務報表年度總經理考核企業(yè)資本經營營運能力。銷售收入計劃達成率20%財務報表年度總經理考核銷售計劃的完成情況。銷售費用控制率20%財務報表年度總經理考核銷售費用的控制情況。存貨周轉率20%財務報表年度總經理考核在一定周期內樓盤的銷售速度，影響存貨周轉的情況。客戶/經營指標品牌形象廣告與宣傳的質量10%公司評價年度總經理考核公司策劃工作的效果?？蛻舴治鰣蟾尜|量10%客戶分析報告年度總經理考核為公司決策提供的客戶分析報告的質量人員管理指

35、標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經理考核所轄部門范圍內關鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。2、 指標理解：（1）凈資產回報率=凈利潤/平均凈資產×100%（2）銷售收入計劃達成率=實現的銷售收入/銷售計劃值×100%（3）存貨周轉率=銷售成本/平均存貨×100%（4）關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內、外部招聘的形式，按照人力資源部下達的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內所培養(yǎng)人員的數量、質量是否達到計劃的要求。2、指標量化辦法：類別指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分財務指標凈資產回報率10%（實際值-目標值）/目標值×100

36、%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售收入計劃達成率20%（實際值-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%銷售費用控制率20%（目標值-實際值）/目標值×100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%存貨周轉率20%（實際值-目標值）/目標值*100%100%00-5%-5%-10%-10%-15%-15%客戶/經營指標品牌形象廣告與宣傳的質量10%100%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距客戶分析報告質量10%能對客戶進行細致的分類，并分析每類客戶群的需求100%

37、超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距人員管理指標關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標值）/目標值×100%100%=00-5%-5%-10%-10%-15%-15%2 工程部績效考核指標工程部經理績效考核指標指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般指標部門滿意度10%部門的各種報告及公司的高層領導季 度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，表明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行情況10%企業(yè)管理部季 度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務部年 度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資

38、源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進員工的指導、培訓情況專用指標項目進度計劃的編制和執(zhí)行15%部門的工作報告季 度分管總監(jiān)考核項目進度計劃編制的合理性、科學性；同時考核對項目進度進行控制和管理，保證在原進度計劃之內完成所定任務成本的偏差率15%預算合同部、財務部季 度分管總監(jiān)成本偏差率：實際發(fā)生的工程項目成本與預算成本的比值減去1?？己斯こ滩拷浝韺こ坛杀镜目刂祈椖抗こ藤|量的優(yōu)良率15%驗收報告季 度分管總監(jiān)考核工程部對項目工程質量的管理和控制工程質量安全事故20%現場記錄季 度分管總監(jiān)考核對質量事故、安全事故的防范效果。（一）一般指標一般指標參看附件1：績效考核部門經理一般指標說明（二）專用指標1

39、、指標理解：（1）項目進度計劃的編制和執(zhí)行：反映項目進度計劃編制的合理性、可行性和科學性，以及項目進度計劃的落實和達成情況；項目進度計劃達成率：在考核期內，各月項目工程進度按進度計劃得以落實，達到進度要求的占總當月進度計劃數的比率的均值。（2）成本偏差率：考核期內，工程項目實際發(fā)生的成本費用與該期內預算費用的比值與1之差。（3）項目工程質量的優(yōu)良率：在考核期內，在完工分部、分項工程中，工程質量達到優(yōu)良所占的比率。（4）工程質量、安全事故：是指損失金額在2000元以上的事故。2、指標量化辦法：序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1項目進度計劃的編制和執(zhí)行（15%）進度計劃編

40、制的合理性、科學性30%各種進度計劃編制很合理、科學各種進度計劃編制較為合理、科學各種進度計劃編制合理、科學各種進度計劃編制不太合理、不太科學各種進度計劃編制不合理、項目進度計劃的達成率40%90%100%80%90%70%80%60%70%60%以下考核期內，總體進度計劃的落實30%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2成本的偏差率（15%）成本偏差率100%-10%-5%-10%5%-5%10%5%10%3項目工程質量的優(yōu)良率（15%）工程質量優(yōu)良率100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%4工程質

41、量安全事故（20%）實際發(fā)生次數100%無事故發(fā)生有1次以上土建、電氣、水暖、景觀工程師崗位績效考核指標指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般指標領導滿意度20%部門經理及、公司的相關領導季度部門經理考核項目建設的專業(yè)管理運行的情況，表明部門經理對項目專業(yè)工作的滿意程度遵守工作制度，堅守崗位，按作息時間上下班5%日常的作息考勤表及部門經理檢查季度部門經理考核工程部人員的在崗情況無違紀現象5%日常工作檢查和相關渠道信息反饋季度部門經理考核工程部人員在日常管理工作中有無違紀違規(guī)現象專用指標分管工程項目專業(yè)工程進度的控制和計劃的執(zhí)行20%分管項目的定期工作報告月度部門經理考核對項目專

42、業(yè)工程進度的控制、管理和對進度計劃的執(zhí)行，保證按原工程進度計劃完成所定任務現場專業(yè)經濟技術簽證及專業(yè)設計變更的初步審核、控制20%工程經濟技術簽證及變更審批意見月度部門經理考核對現場專業(yè)經濟技術簽證及變更控制的合理性、符合制度要求對所分管項目工程質量的管理和控制20%驗收報告及階段檢查、記錄階段檢查驗收或年度部門經理考核專業(yè)工程師對項目專業(yè)工程質量的管理，并確保工程質量符合預定要求對承包商、分包商及供貨商、監(jiān)理單位及物業(yè)等相關部門的專業(yè)工作協調溝通配合5%工程部的定期工作報告及相關協調例會的會議紀要季度部門經理考核專業(yè)工程師對現場專業(yè)工作的組織協調、溝通管理，以保證工程部按期保質有效完成項目建

43、設配合參與分管項目的專業(yè)招投標、合同管理工作，并組織對進入現場的甲供材料、設備的檢驗和檢測工作5%材料、設備進場檢驗表和日常業(yè)務工作表現季度部門經理考核專業(yè)工程師對項目專業(yè)工作的管理（一）一般指標一般指標參看附件2：員工績效考核一般指標說明（二）專用指標1、指標理解：項目進度計劃達成率：在考核期內，各月項目工程進度按進度計劃得以落實，達到進度要求的占總當月進度計劃數的比率的均值。分管項目工程質量的優(yōu)良率：在考核期內，在分管的完工分部、分項工程中，工程質量達到優(yōu)良所占的比率。2、指標量化辦法：序號指標指標內容權重打分標準得分計分10分8分6分4分2分1分管工程項目專業(yè)工程進度的控制和計劃的執(zhí)行（

44、20%）分管工程項目進度計劃的達成率50%90%100%80%90%70%80%60%70%60%以下考核期內，分管工程進度計劃的落實50%已大大超過預定的進度計劃較多地超過預定的進度計劃基本達預定的總進度計劃落后于預定進度計劃遠遠落后于進度計劃2現場專業(yè)經濟技術簽證及專業(yè)設計變更的初審核、控制（20%）現場簽證及變更審查及時50%全部按流程規(guī)定的時間執(zhí)行有1件沒按流程規(guī)定的時間執(zhí)行有2件沒按流程規(guī)定的時間執(zhí)行有3件沒按流程規(guī)定的時間執(zhí)行有3件以上沒按流程規(guī)定的時間執(zhí)行現場簽證及變更合理有效50%全部比較合理99%以上比較合理99%-97%較合理97-95%合理5%以上不合理3分管項目工程質量

45、的管理和控制（20%）工程質量優(yōu)良率100%100%90%90%80%80%70%70%60%60%4專業(yè)工作協調溝通配合（5%）專業(yè)工作協調溝通配合100%能及時向相關單位清晰的傳達各種信息和想法能及時向相關單位較清晰的傳達各種信息和想法能向相關單位較清晰的傳達各種信息和想法傳達各種信息和想法時不及時且效率欠佳不能及時向相關單位清晰的傳達各種信息和想法5配合參與分管項目的專業(yè)招投標、合同管理工作，并組織對進入現場的甲供材料、設備的檢驗和檢測工作（5%）招投標及合同管理的配合50%積極參與，超出期望值較多完全滿足要求，并略微高出標準基本滿足要求，距離要求標準存在微小差距部分滿足要求，但離規(guī)定標準還存在一定差距完全不能滿足要求現場材料設備的檢驗及檢測工作50%積極組織，且檢驗檢測工作全部符合要求積極組織，且檢驗檢測工作基本符合要求組織較慢，且檢驗檢測工作基本符合要求組織較慢，且檢驗檢測工作部分不符合要求完全不能滿足要求維修工程師崗位績效考核指標指標類型指標名稱指標權重信息來源考核周期考核者說明一般指標領導滿意度20%部門經理及、公司的相關領導季度部門經理考核項目建設的專業(yè)管理運行的情況，表明部門經理對項目專業(yè)工作的滿意程度遵守工作制度，堅守崗位，按作息時間上下班5%日常的作息考勤表及部門經理檢查季度部門經理考核工程部人員的在崗情況無違紀現象5%日常工作