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集團(tuán)內(nèi)控部集團(tuán)內(nèi)控部內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例一）被審單位管理層審計(jì)小組全體成員審計(jì)小組組長審計(jì)小組全體成員審計(jì)小組全體成員審計(jì)小組組長內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例二）內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例三）審計(jì)部審計(jì)作業(yè)流程圖審計(jì)部審計(jì)工作組審計(jì)準(zhǔn)備依賴內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施成立審計(jì)工作組審計(jì)發(fā)現(xiàn)、結(jié)論內(nèi)部控制評價(jià)審計(jì)報(bào)告 后續(xù)審計(jì)審計(jì)報(bào)吿初稿審計(jì)報(bào)告審計(jì)決定審計(jì)決定執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)工作流程圖（范例四）股份公司內(nèi)部控制一級流程圖措施方案分析原因?qū)嶋H與目標(biāo)是否存在偏差來自中國會計(jì)視野網(wǎng)友水落:內(nèi)部審計(jì)流程圖（示例）審計(jì)執(zhí)行主管（cae）審計(jì)項(xiàng)目組文檔i審計(jì)階段審計(jì)開始確定審計(jì)對象>制定審計(jì)計(jì)劃審計(jì)通知書審計(jì)工作底稿、 審計(jì)清單等審計(jì)通 （審計(jì)進(jìn)場（首次）圣議j會議記錄或紀(jì)要起草審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告草稿討論并評價(jià)11初步調(diào)查和1! i宙計(jì)t作存稿1控制風(fēng)險(xiǎn)11控制風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)i 中 丄if丿氐俑 | 11111制定審計(jì)方案|>|審計(jì)方案1; 1!l1 11十11111討論并評價(jià);.交易測試、審計(jì)訪談、!審計(jì)訪談記錄|重大審計(jì)發(fā)現(xiàn);審計(jì)總結(jié)等現(xiàn)場工作1 1rwi作底箱|實(shí)地審計(jì)檢查并分發(fā)審計(jì)報(bào)晉丫|審計(jì)退場（終結(jié)）毒阿會議記錄或紀(jì)要|；報(bào)告修訂審

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