G0304管理評審制度

1、受控狀態(tài):文件編號：q/lfq g03. 042006質(zhì)量管理體系作業(yè)文件管理評審制度版次：a編制:審核:批準:分發(fā)號：2006-03-25 實施2006-03-25 發(fā)布重慶力帆乘用車有限公司 發(fā)布重慶力帆乘用車冇限公司作業(yè)文件q/lfq g03.04-2006 (a)管理評審制度批準:©版號1/a2006年03月25日生效1目的為確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使本公司質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標適應(yīng)木公司發(fā)展的需要，達到持續(xù)滿足gb/t 19001-2000標準耍求和實現(xiàn)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標，不斷完善質(zhì)量管理體系，尋求持續(xù)改進機會，特制定并執(zhí)行本制度。2范圍本制度對

2、管理評審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、管理評審的實施、管理評審 報告的編制與審批，以及評審后的整改/改進措施等做出了具體規(guī)定。本制度適用于本公司最高管理者組織最高層評價質(zhì)量管理體系改進和變更需求，以及 評價質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3術(shù)語木制度采用gb/t 19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語及其定義。4職責4.1最高管理者負責主持管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。負責批準管理評審計劃和管理評審報告。4.2管理者代表負責評審的策劃、準備工作并提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)。批準并組織實施管理評審做出的整改/改進措施計劃，對其冇效性進行監(jiān)控和評價。4.3

3、企管部負責編制管理評審計劃，報管理者代衣審核，最高管理者批準后實施。4.4公司各部門編制并提供本部門管轄的各過程運行情況報告；制定并實施直接與本部門 有關(guān)的各項整改/改進措施。4.5針對管理評審報告中提出的各項整改/改進措施的實施情況，企管部負責組織冇關(guān)人 員對各責任部門的整改措施的實施情況及其有效性進行驗證。5工作程序5. 1評審頻次5. 1. 1公司每年進行一次管理評審，兩次管理評審的吋間間隔不超12個月，通常在內(nèi)部 審核結(jié)束后的12個月內(nèi)進行。5.1.2當企業(yè)的質(zhì)量管理體系、或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、或市場戰(zhàn)略及社會要求、或環(huán)境條件發(fā)生重 大變化i寸，由公司最高管理者提出是否需要進行管理評審。更改標記

4、處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人更改標記處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人12007-382007. 11.05胡學(xué)強5. 2評審人員5.2.1管理評審出公司最高管理者負責組織，管理者代表協(xié)助。曲企管部做好與管理評審 有關(guān)的各項準備工作。5. 2. 2參加管理評審的人員為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責人。5.2.3必要時，出最高管理者決定是否需要增加參與管理評審的其他人員。5. 2.4每次管理評審的參加人員，在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。5.3管理評審準備工作5. 3.1出企管部按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計劃。管理評審計劃的內(nèi)容包 括：評審目的、評審內(nèi)容、評審人員、時間安排等。管理評審計劃經(jīng)管

5、理者代表審核后， 報最高管理者批準。5. 3. 2出企管部根據(jù)評審計劃準備與評審內(nèi)容相關(guān)的資料。5. 3.3在實施管理評審前2周，由企管部負責將管理評審計劃和相關(guān)資料下發(fā)給參加管理 評審的有關(guān)部門和人員。齊部門按評審內(nèi)容和職責總結(jié)木部門質(zhì)量管理體系運行效果，對 存在的問題進行分析，提出改進建議并形成書面材料。5.4管理評審輸入管理評審的輸入包括：審核結(jié)果：包括各種審核（如第一方，第二方，第三方審核）的結(jié)果；顧客反饋：包括顧客滿意率的測量結(jié)果；與顧客溝通的結(jié)果；齊部門質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)；產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；預(yù)防和糾正措施的實施情況；以往管理評審后采取措施的跟蹤

6、情況和有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括組織內(nèi)外部環(huán)境的變化；改進的建議。5.5管理評審的實施5. 5.1總結(jié)報告/評審資料的準備參加管理評審的有關(guān)部門和人員在簽收到管理評審計劃和相關(guān)資料后，依據(jù)評審0的和評 審內(nèi)容，通過調(diào)查研究，分析冇關(guān)的記錄，在一周內(nèi)，準備好需提交的資料。通常情況下, 各部門/人員應(yīng)按以下分工，準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料。a）企管部準備冇關(guān)審核結(jié)果及質(zhì)量耳標的運行情況，以往管理評審的改進決定的落更改標記處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人更改標記處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人實情況及結(jié)果，產(chǎn)品預(yù)防和糾正措施的實施情況。b）質(zhì)量管理部準備“一次交驗合格率

7、”及產(chǎn)品質(zhì)量情況。c）銷售公司提供顧客反饋及顧客滿意率的測評結(jié)果。d）財務(wù)部準備有關(guān)質(zhì)量損失率的控制情況報告。e）人力資源部準備人力資源配置適宜性情況報告。f）基設(shè)部準備設(shè)備資源配置適宜性報告。g）各部門按職責分工，針對質(zhì)量管理體系中各主管過程，提供相應(yīng)的運行情況報告o 同時，各部門應(yīng)針對本公司內(nèi)外部環(huán)境變化對質(zhì)量管理體系影響，質(zhì)量改進需求以 及由此產(chǎn)生質(zhì)量管理體系改進和變更需要，提交相應(yīng)的報告。h）管理者代表準備全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。5. 5.2總結(jié)報告/評審資料的提交a）各部門準備的主管過程運行情況報告應(yīng)于管理評審實施前一周準備完畢并提交給 管理者代表，管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管

8、理評審實施前準備好全面的質(zhì)量管理 體系運行報告。b）各部門/人員準備的各總結(jié)報告/管理評審資料，應(yīng)按管理評審計劃中所確定的參 加木次管理評審的人數(shù)，準備相應(yīng)數(shù)量的報告/資料，提交管理評審，并另外準備 1份報企管部歸檔保存。5. 5.3召開管理評審會a）管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進行，管理評審會由最高管理者主持，企管部負責會 議的準備工作，做好會議簽到和會議記錄并予以保存。b）參加管理評審的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告/資料進行逐項的 分析和討論，確定不合格/改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進措 施計劃和要求，落實責任部門。c）由企管部按管理評審會議的分析和討論的結(jié)果，填

9、寫整改/改進措施報告，其 內(nèi)容包括：責任部門、整改項目陳述、整改/改進措施計劃和要求。經(jīng)管理者代表 批準，該報告一式二份，一份由企管部留存，一份下發(fā)給相應(yīng)的責任部門。5.6管理評審輸出5. 6. 1管理評審輸出應(yīng)包括以下各方面：a）質(zhì)量管理體系與gb/t 19001-2000及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性。更改標記處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人更改標記處數(shù)更改通知單編號更改日期更改人b）質(zhì)量管理體系達到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的總體自效性。c）質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、目標，隨顧客需求和期望的發(fā)展、變化，新技術(shù)、 市場策略、社會要求和環(huán)境條件變化而整改/改進的必要性及具體方案的可行性。d）產(chǎn)品隨著顧

10、客需求和期望的發(fā)展、變化，新技術(shù)、企業(yè)營銷策略、競爭對手的狀 況、社會要求和環(huán)境變化而改進的必要性及具體要求。e）資源的適宜性及其需求。f）公司整改/改進措施的實施計劃。5. 6.2管理評審結(jié)束后3日內(nèi)，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫出 管理評審報告，其內(nèi)容包扌乩 評審目的、評審日期、評審內(nèi)容、評審時間、組織人、參 加人員，管理評審綜述等。5. 6.3管理評審報告經(jīng)公司最高管理者審批后，由企管部負責在管理評審結(jié)束后7個工作 日內(nèi)，分發(fā)給參加管理評審會的有關(guān)部門/人員，并做好發(fā)放記錄。5.7整改/改進措施的實施與跟蹤5. 7.1各責任部門會后7天內(nèi)制定出本部門的整改/改進措施的

11、實施計劃，并在報送管理 者代表批準后即組織實施。每完成本部門整改/改進措施的實施計劃的一個項目，由該部門 在整改/改進措施報告中“整改、改進措施實施情況” 一欄填報實施情況及效果，送企 管部。5. 7.2企管部負責組織有關(guān)人員對責任部門的整改、改進措施的實施情況及其有效性進行 驗證，并在“整改/改進措施效果” 一欄簽署意見。5. 7.3對驗證不符合要求的，應(yīng)重新執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定。5. 7. 4對公司整改/改進措施的實施計劃和部門整改/改進措施的實施計劃詢未完成整改/ 改進的項目，企管部繼續(xù)對和關(guān)部門進行跟蹤檢杳和督促催辦。5.8企管部負責按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的記錄。5.9由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。6相關(guān)/支持性文件6. 1 q/lfq g02. 01-2006文件控制程序6.2 q/lfq g02.02-2006記錄控制程序7相關(guān)記錄7. 1qr/g03. 04-01-2006管理評審計劃7.2 qr/g03. 04-02-2006管理評