20XX年廣電系統(tǒng)個(gè)人總結(jié)范文

1、希聲對(duì)捷有蒂謝卩20XX年廣電系統(tǒng)個(gè)人總結(jié)范文導(dǎo)讀：兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。 兩個(gè)多月的磨刀練陣, 從陌生到熟悉，對(duì)公司和部門的情況也有了一些了解， 對(duì)廣電系統(tǒng)有 了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性。進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來，我先后參加了長(zhǎng)安支公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé) 任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、 漢中分公司工程項(xiàng)目審 計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作， 雖然部 分時(shí)間也從事過審計(jì)工作，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)， 需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計(jì)組中的工作，個(gè)人感覺得到了 很大的提高，

2、也有了一些心得體會(huì)。由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長(zhǎng)，對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從 具體的憑證、帳冊(cè)、報(bào)表入手，財(cái)務(wù)工作的對(duì)象和性質(zhì)都比較單一， 只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作， 而審計(jì)工作的對(duì)象和性 質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微 觀的工作，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。 審計(jì)工作相對(duì) 財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過 程。就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的 同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完 成，大家都是加班加點(diǎn)，在對(duì)分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙 休日的時(shí)間，面對(duì)各種各

3、樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著困難干，頂 著壓力干，排除外界干擾，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做 到位;遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問 題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐 心也感染著我，大家都對(duì)自己的工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成 了良好的工作作風(fēng)。內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門， 是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段。 建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容 ；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控 制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重 要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變

4、化，各種風(fēng)險(xiǎn)增 多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮 更加積極的作用，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了的職責(zé)和使命。內(nèi)部審計(jì)對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理具有非常重要的作用一、檢查與評(píng)價(jià)的作用內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性 和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和報(bào)告，提出改進(jìn)意見，為管理層提供幫助。 其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理 過程的效果。二、管理與協(xié)調(diào)的作用內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和 實(shí)際出發(fā)，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部 審計(jì)可以憑著其對(duì)組織全面而深入的了解， 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理 和

5、協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營(yíng)和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。三、顧問與咨詢的作用由于內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)本組織的情況最為熟悉，對(duì)其提供咨詢有獨(dú) 特的優(yōu)勢(shì)。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使 風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管 理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告和提出 建議。管理層和董事會(huì)對(duì)于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé)。四、報(bào)告與防范的作用審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范，所 有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作 用。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制

6、和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作 用。一方面，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充 分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告，對(duì)重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳 遞的線路進(jìn)行報(bào)告，對(duì)監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告， 使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面，內(nèi)部審計(jì)可以通過評(píng)估相關(guān) 控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢(shì)在倡 導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到： 觀念到位，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ；制度到位，建立 起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障，以

7、強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠 道為支撐的內(nèi)部控制體系；角色到位，被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審 計(jì)工作的開展；資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部 審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作；監(jiān)督到位，完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度，制定審計(jì)規(guī)劃、重點(diǎn)和方 案，增強(qiáng)審計(jì)工作的針對(duì)性、有效性，保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性、專業(yè) 性、權(quán)威性。對(duì)公司來說，在目前這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中， 優(yōu)勢(shì)也是非常 明顯的首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從 1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線18100公里，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國(guó)家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省11個(gè)市（區(qū)）、 106個(gè)縣（市、區(qū)）和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。其次，公司具有巨大的市場(chǎng)潛力：900多萬(wàn)城鄉(xiāng)家庭用戶日益增 長(zhǎng)的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、 電子商務(wù)的信 息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。目前，已發(fā)展有 線電視用戶210萬(wàn)戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成，公檢法專網(wǎng)，統(tǒng)計(jì) 專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營(yíng)， 一批小區(qū)雙向分配網(wǎng) 即將投入運(yùn)行。另外，公司還具有良好的企業(yè)文化，是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì)，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮