RoHS體系文件-COP8.5糾正及預(yù)防措施控制程序

1、.中 山 高 泰 電 器 有 限 公 司GOTECH ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD.文件編號：COP8.5 REV：A第1頁 共3頁主題：糾正及預(yù)防措施控制程序相關(guān)部門：品質(zhì)部/研發(fā)部/注塑/裝配/銷售/采購/財(cái)務(wù)/倉庫/行政部/PMC/廠長更 新 記 錄版次內(nèi)容生效日期編緝簽名A新派發(fā)2004.11.01曠新龍批核程序：版 次品質(zhì)部管理者代表廠長總經(jīng)理A印章文 件 控 制 中 心控 制 復(fù) 印糾正及預(yù)防措施控制程序文件編號：COP8.5 REV：A第2頁 共3頁1.0目的對已產(chǎn)生的不合格和潛在的不合格的原因進(jìn)行分析，采取糾正和預(yù)防措施，以消除不合格，防止不合格再次發(fā)生

2、和發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。2.0范圍本程序適用于生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)等質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中（如內(nèi)/外審、管理評審）發(fā)生的不合格，以及客戶投訴時(shí)應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施。3.0職責(zé)3.1各部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，采取有效的糾正措施、記錄措施實(shí)施結(jié)果；對潛在原因采取預(yù)防措施，防止不合格事情發(fā)生。3.2提出者負(fù)責(zé)對責(zé)任部門的糾正及預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查，責(zé)任部門主管審核該糾正及預(yù)防措施的實(shí)施效果。4.0參考文件4.1客戶管理程序；4.2文件控制程序。5.0 定義無6.0程序6.1客戶投訴的糾正措施：6.1.1如確認(rèn)客戶投訴是由于本廠質(zhì)量問題，銷售應(yīng)用客戶反饋處理單向有關(guān)責(zé)任

3、部門提出。銷售或委派其授權(quán)人向客戶報(bào)告所采取的糾正措施及效果。6.1.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)客戶反饋處理單內(nèi)容確定必要的糾正措施并有效實(shí)施，防止問題的再度發(fā)生，采取的糾正措施應(yīng)記錄于糾正及預(yù)防單。6.1.3具體參照客戶管理程序執(zhí)行。6.2糾正措施6.2.1不合格信息來源：6.2.1.1客戶的投訴。6.2.1.2糾正及預(yù)防單。6.2.1.3管理評審報(bào)告。6.2.1.4內(nèi)/外部審核報(bào)告。6.2.1.5數(shù)據(jù)分析結(jié)果。6.2.1.6有關(guān)的質(zhì)量管理體系記錄。糾正及預(yù)防措施控制程序文件編號：COP8.5 REV：A第3頁 共3頁6.2.1.7客戶滿意度的測量結(jié)果。6.2.1.8監(jiān)視和測量活動(dòng)的結(jié)果。6.

4、2.2各部門主管根據(jù)問題嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、風(fēng)險(xiǎn)大小等，來確定6.2.1中各條款來源并決定是否簽發(fā)糾正及預(yù)防單，以及跟蹤糾正措施的實(shí)施。6.2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)人根據(jù)糾正及預(yù)防單，確定對不合格品的糾正措施并有效實(shí)施，采取的糾正措施應(yīng)記錄于糾正及預(yù)防單。6.2.4部門負(fù)責(zé)人審核糾正措施的實(shí)施效果同6.1.3條款。6.3預(yù)防措施6.3.1信息來源：6.3.1.1客戶的需要和期望。6.3.1.2市場分析。6.3.1.3其它同6.2.1條款。6.3.2各部門根據(jù)從6.3.1條款中各種來源獲取的信息，確定采取的預(yù)防措施，采取的預(yù)防措施應(yīng)記錄于糾正及預(yù)防單，并跟蹤預(yù)防措施的實(shí)施。6.3.3責(zé)任部門在管理評審時(shí)應(yīng)報(bào)告預(yù)防措施的實(shí)施情況。6.4采取的糾正及預(yù)防措施需修訂體系文件