《質(zhì)量管理體系文件》QP-26來料檢驗控制程序 (2)

1、編制審核批準日期日期日期文 件 使 用 部 門部 門簽 收部 門簽 收總經(jīng)辦財務(wù)部采購生產(chǎn)部品質(zhì)部研發(fā)部倉庫人力資源部銷售部文 件 修 訂 記 錄日期修改類型版本修改原因修改內(nèi)容修改人批準人1.0 目的 建立本公司對來料質(zhì)量的控制措施，保證來料質(zhì)量符合我司技術(shù)要求。為生產(chǎn)優(yōu)異產(chǎn)品提供保障，特制訂本程序。 2.0 范圍 本程序適用于我司生產(chǎn)使用之所有物料3.0 定義 mrb: material review board 物料評審報告 iqc： incoming quality control 來料質(zhì)量控制 aql： accepted quality level 質(zhì)量接收水準4.0 職責 4.1

2、采購部：采購人員負責與供應(yīng)商的信息溝通，必要時組織召開供應(yīng)商來料質(zhì)量專題會。4.2 品質(zhì)部：負責來料的檢驗、標識與形成檢驗記錄，將檢驗結(jié)果及時通報相關(guān)部門。并 跟進和驗證供應(yīng)商質(zhì)量改進的有效性。 4.3 倉庫:負責對來料進行初步檢查、入倉和辦理退貨手續(xù)，對緊急物料與不合格來料采 取初步處理措施。必要時，可組織相關(guān)部門進行mrb評審。 4.4 研發(fā)部：負責對特殊來料進行入廠檢驗,負責提供其它材料標準指導，并負責送樣品的 檢驗確認。5.0程序5.1 來料檢驗采用抽樣計劃為 gb/t2828-2003計數(shù)值單次抽樣計劃，并執(zhí)行此抽樣計劃的正常、加嚴或減量檢驗間的轉(zhuǎn)換原則。產(chǎn)品特性檢驗水準為特殊檢驗水

3、準s-2級，產(chǎn)品尺寸檢驗水準為每批抽檢3個，產(chǎn)品外觀檢驗水準為一般檢驗水準級，aql值均為cr=0、ma=0.65、mi=1.5。對于無法計數(shù)的物料與貴重物料的破壞測試取樣時可固定抽取5個樣本。5.2收料：5.2.1供應(yīng)商應(yīng)于交貨前或隨貨將相關(guān)物料出貨檢測報告提供給品質(zhì)部iqc相關(guān)人員， 在供方驗收合格的物料,在收到該物料時仍需按本程序檢驗 5.2.2倉庫收到來料后,檢查該物料是否為免檢物料, 如是免檢物料，則按免檢作業(yè)進行入庫處理。檢查包裝有無破損，核對來料型號、數(shù)量是否與采購訂單一致, 核對無誤后將來料放置在來料待檢區(qū)，并及時填寫來料檢驗送檢單通知iqc對來料進行檢驗。5.3檢驗：5.3.

4、1所有重要材料都須具有合格的出貨檢測報告，只有當出貨檢測報告合格后， 該材料才可能被認可為合格物料。5.3.2 iqc檢驗員接到檢驗通知后，首先確認物料是否有樣品承認書或檢驗標準、圖紙；供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，否則停止檢查，并上報品質(zhì)主管或經(jīng)理；其次檢查出貨檢測報告內(nèi)容是否完整和正確，出貨檢測報告的數(shù)據(jù)是否符合采購產(chǎn)品規(guī)范要求，如與要求不相符，將該信息傳達給采購部，由采購協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決；如出貨檢測報告合格，將其保存在供應(yīng)商質(zhì)量檔案中。5.3.3 iqc按抽樣計劃抽取樣品,依原材料抽樣計劃的正常、加嚴、減量轉(zhuǎn)換規(guī)定,按標準要求抽取樣品。依照相關(guān)的檢驗標準及圖紙（包括樣品承認書或不良限度樣板）對來

5、料進行檢驗。對于某些物料或物料某項特性, 如現(xiàn)有檢測手段不能達到檢測要求時, 則進行小批量生產(chǎn)實驗或送外檢驗。小批量實驗由iqc發(fā)送聯(lián)絡(luò)單給相關(guān)部門，由計劃部安排生產(chǎn)，iqc根據(jù)實驗后成品的性能判定來料品質(zhì)狀況；送交外廠檢驗之來料,由iqc提供檢測項目及要求，送外檢驗完畢后應(yīng)提供詳細的檢測報告，iqc核對檢驗報告與我司標準判定來料品質(zhì)狀況。5.3.4對于重要物料，iqc應(yīng)留取足夠數(shù)量的樣品，以用于質(zhì)量追溯、抽樣測試；對于留存 的樣品，iqc應(yīng)作好標識，并按照庫存要求進行保存，防止變質(zhì)或損壞。5.3.5 iqc根據(jù)檢驗標準及圖紙，對其檢驗測試的結(jié)果進行判定，并將其檢驗測試結(jié)果和判 定合格、或不合

6、格的情況填寫入iqc檢驗報告中。檢驗完成后填寫來料檢驗送檢單結(jié)果欄，經(jīng)審核后分發(fā)給計劃部和采購部。若與供方存在標準差異時則需要發(fā) 送來料檢驗報告給技術(shù)部。5.4緊急放行5.4.1若因生產(chǎn)急需,無法對來料進行正常檢驗時,iqc應(yīng)及時將信息反饋給計劃部，由計劃 部申請物料緊急放行。對緊急放行剩余之物料iqc應(yīng)以正常檢驗程序進行檢驗。5.4.2由供應(yīng)鏈提出申請， 由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購、生產(chǎn)、技術(shù)總監(jiān)或總經(jīng)理，根據(jù)供應(yīng)商以往供貨質(zhì)量狀況、出貨檢測報告數(shù)據(jù)、可能的質(zhì)量影響程度等進行可行性評估及審核，審核通過后，由iqc貼上緊急放行標簽后，倉庫辦理入庫手續(xù)，發(fā)放物料下拉生產(chǎn)。5.4.3 iqc負責跟蹤緊

7、急放行產(chǎn)品的使用情況。物料發(fā)放時，iqc通知相關(guān)生產(chǎn)車間ipqc跟進該批物料的品質(zhì)狀況，ipqc應(yīng)記下生產(chǎn)批次型號,及時反饋信息給iqc。5.4.4生產(chǎn)部對緊急放行物料及相應(yīng)產(chǎn)品作適當標識,特別對于同一物料中有正常下拉及緊 急放行兩種情況時,應(yīng)對緊急放行部分作標識。5.4.5生產(chǎn)線在使用緊急放行物料時出現(xiàn)異常, 如確認為來料原因,由ipqc書面反饋iqc，由iqc立即通知生產(chǎn)、采購、計劃、技術(shù)等部門，停止物料的使用，品質(zhì)部負責組織對半成品和制成品按相應(yīng)的不合格品管理要求進行處理，采購部負責與供應(yīng)商的溝通處理。5.4.6 iqc在生產(chǎn)部和ipqc的協(xié)助下跟進緊急放行物料的使用情況，如放行物料制程

8、不合 格則應(yīng)發(fā)報告分發(fā)給物控及技術(shù)部。緊急放行物料使用狀況應(yīng)記入供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)。5.5 免檢5.5.1 免檢資格 凡本公司之合格供應(yīng)商的產(chǎn)品, 能符合以下之一條件者, 均可申請免檢 a:有一年以上供貨經(jīng)歷,年退貨率低于1%, 且平均不良在2000ppm以下 b:連續(xù)15批來料檢驗合格之供應(yīng)商 c:世界知名供應(yīng)商或?qū)Ξa(chǎn)品實現(xiàn)無影響輔助勞保物料等5.5.2 資格確定 采購部可代供應(yīng)商進行免檢資格申請,品質(zhì)部iqc收到申請后,會同生產(chǎn)、技術(shù)、計劃、 采購審查. 并制定材料免檢項目一覽表交品質(zhì)部/技術(shù)部主管審批后，登錄于免檢供 應(yīng)商名冊，并分發(fā)給采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部和技術(shù)部。5.5.3 免檢作業(yè)管理

9、 每一批產(chǎn)品實現(xiàn)物料均提需供出貨檢測報告，品質(zhì)部不定期對免檢物料做品質(zhì)抽檢。5.5.4 資格取消 免檢供應(yīng)商發(fā)生以下任一情形時,即失去免檢入庫資格5.5.4.1品質(zhì)部不定期抽檢發(fā)現(xiàn)不符合來料檢驗標準時;5.5.4.2該來料造成重大品質(zhì)問題或該材料造成客戶投訴時;5.5.4.3供應(yīng)商有重大變更沒有通知本公司確認時;5.5.4.4本公司標準發(fā)生變化時.5.6標識5.6.1來料檢驗合格后,則由iqc在物料外包裝上貼合格標簽或蓋“iqc pass”印章,計劃部 確認物料外包裝已經(jīng)有上述標識后方可給予入庫。5.6.2來料檢驗不合格則貼上不合格標簽，由計劃部將物料隔離至待處理區(qū)，由采購部聯(lián)系 供應(yīng)商處理。

10、5.6.3對正在檢測但需入倉存放的來料例如做小批量生產(chǎn)實驗或送外部檢驗之來料則由iqc 作好待判定標識，待判定之來料在檢驗結(jié)果出來后,iqc根據(jù)檢驗結(jié)果換上相應(yīng)標簽，計 劃部根據(jù)結(jié)果作出相應(yīng)處理。5.6.4緊急放行物料則貼上緊急放行標簽，緊急放行之剩余物料由iqc按正常檢驗完畢后貼 上相應(yīng)標簽，計劃部根據(jù)結(jié)果作出相應(yīng)處理。5.6.5免檢物料則貼上免檢標簽/標識。5.6.6來料檢驗不合格后若經(jīng)過評審決定處理方式后，則由iqc換上相應(yīng)標簽，計劃部根據(jù) 評審結(jié)果作出相應(yīng)處理。5.6.7各種標識應(yīng)依產(chǎn)品標識與追溯控制程序執(zhí)行運作。5.7 來料不合格品處理 5.7.1 已經(jīng)判定不合格的物料，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)

11、嚴重程度采用口頭形式或發(fā)送品質(zhì)異常通 知單投訴供應(yīng)商。計劃部應(yīng)把已經(jīng)作好不合格標示的物料給予隔離至待處理區(qū),具體 依據(jù)不合格品控制程序作出處理。5.7.2采購部督促供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)提出改進措施, iqc應(yīng)對供應(yīng)商質(zhì)量改進情況進行跟 進和確認，并定期評價。5.7.3 供應(yīng)鏈可根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門對不合格來料進行評審,否則所有不合格物料均作退貨處理。5.8 庫存周期檢驗5.8.1 根據(jù)儲存條件，技術(shù)部界定每種材料檢驗周期，并對周期檢驗的項目也應(yīng)作出規(guī)定。5.8.2 倉庫應(yīng)對各種物料的存貯期進行控制,達到檢驗周期的合格狀態(tài)物料應(yīng)編制單據(jù)通知 iqc進行檢驗。5.8.3 周期檢驗合格的物料換上新的合格標簽；周期檢驗不合格的物料參照不合格控制程 序處理。5.9 供應(yīng)商來料質(zhì)量信息溝通5.9.1當供應(yīng)商品質(zhì)出現(xiàn)重大異常或連續(xù)發(fā)生3次來料檢驗不合格（可根據(jù)來料質(zhì)量檢驗記 錄表的記錄）時，由iqc人員應(yīng)發(fā)出來料檢驗不合格報告要求供應(yīng)商提出查找根本 原因和制定糾正和預防措施，iqc負責對糾正和預防措施的有效性進行驗證。5.9.