IT部門(mén)的工作流程管理制度等

1、A一、IT專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程 1二、版本發(fā)布管理流程 2三、測(cè)試管理流程 5四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程 8五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程 11六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、項(xiàng)目管理流程 27十二、信息安全管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求變更管理流程 38一、IT專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程1各部門(mén)權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績(jī)效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評(píng)價(jià)；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報(bào)工作月報(bào)分公司IT管理部門(mén)分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖IT專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公

2、司IT總公司信息技術(shù)部分公司IT管理部門(mén)上報(bào)工作月報(bào)< J析分示公果結(jié)核考3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要 輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)IT專(zhuān)業(yè)技卜 X-JU 術(shù)岡 位考 核流程考核數(shù)據(jù)上報(bào)分公司IT每月5號(hào)刖根據(jù)總公司要求 在每月5號(hào)刖上 報(bào)工作月報(bào)分公 司IT 工作 月報(bào)1、分公司IT 工作方向 與總公司 政策相違匕冃2、分公司工 作壓力超 出人力預(yù) 估考核數(shù)據(jù)整 理、分析總公司信 息技術(shù)部根據(jù) 月報(bào) 要求分公 司IT 工作 月報(bào)分公 司IT 服務(wù) 管理 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)1收集分公司IT工作月報(bào)2、提取分公司 IT服務(wù)管理系 統(tǒng)數(shù)據(jù)3、數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn) 與分析4、實(shí)施考核評(píng)價(jià)

3、分公 司IT考核結(jié)果考核結(jié)果公示分公司IT 管理部門(mén)分公 司IT考核結(jié)果1分公司IT管 理部門(mén)確認(rèn)考核 結(jié)果，如有異議 進(jìn)行反饋2、總公司信息技 術(shù)部對(duì)有異議部 分做出解釋考核反饋總公司信 息技術(shù)部4、流程信息清單名稱工具分公司IT工作月報(bào)nd分公司IT月工作總 結(jié)和計(jì)劃.xls二、版本發(fā)布管理流程1各部門(mén)權(quán)限情況分公司管理部門(mén)進(jìn)行人員培訓(xùn)及政策宣導(dǎo)；進(jìn)行系統(tǒng)發(fā)布反饋總公司管理部門(mén)提交上線申請(qǐng)；審批版本上線計(jì)劃；協(xié)調(diào)分公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn) 分公司IT配合進(jìn)行發(fā)布實(shí)施；核實(shí)發(fā)布反饋信息技術(shù)部提交、調(diào)整、頒布發(fā)布計(jì)劃；實(shí)施版本發(fā)布，分析發(fā)布反饋信息；提交上線報(bào)告2、流程圖19版本發(fā)布流程總公

4、司信息技術(shù)部總公司管理部門(mén)分公司IT分公司管理部門(mén)劃計(jì)線上布發(fā)策宣導(dǎo)頒布發(fā)布計(jì)劃提交發(fā)布計(jì)劃調(diào)整發(fā)布計(jì)劃執(zhí)行總公司安排培訓(xùn)宣導(dǎo)任務(wù)* 是施實(shí)線上實(shí)施版本發(fā)布+配合發(fā)布實(shí)施核實(shí)反饋信息*進(jìn)行發(fā)布反饋分析反饋信息上線總結(jié)結(jié)總線上總結(jié)報(bào)告結(jié)束3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)版本發(fā)布流程發(fā)布上線 計(jì)劃總公司管 理部門(mén)EOA系統(tǒng) 簽報(bào)1、總公司管理部 門(mén)提交上線申請(qǐng)。2、信息技術(shù)部向 總公司管理部門(mén) 提交上線計(jì)劃3、總公司管理部 門(mén)審核上線計(jì)劃4、總公司協(xié)調(diào)分 公司進(jìn)行政策宣導(dǎo)及操作培訓(xùn)，并 核實(shí)培訓(xùn)效果。5、分公司根據(jù)總 公司管理部門(mén)要 求實(shí)施操作培訓(xùn)

5、及政策宣導(dǎo)1、簽報(bào)審批結(jié) 果2、公司主頁(yè)上 線公告3、分公司宣導(dǎo) 工作總公司信 息技術(shù)部分公司管 理部門(mén)上線實(shí)施分公司IT崗位根據(jù)上 線計(jì)劃 時(shí)間新版本客 戶端程序1、分公司IT負(fù) 責(zé)分公司FTP 服務(wù)器程序 的更新2、分公司管理 部門(mén)負(fù)責(zé)測(cè) 試結(jié)果的驗(yàn) 證與反饋3、總公司負(fù)責(zé) 總部服務(wù)器、 數(shù)據(jù)庫(kù)及總 公司FTP程序 的更新，并分 析上線驗(yàn)證反饋信息4、分公司IT負(fù) 責(zé)核實(shí)用戶 上線反饋并 將核實(shí)反饋 信息轉(zhuǎn)總公 司信息技術(shù) 部上線結(jié) 果確認(rèn) 反饋總公司信息技術(shù)部新版本前 后臺(tái)、數(shù) 據(jù)庫(kù)程序分公司管 理部門(mén)測(cè)試完成 通知上線總結(jié)總公司信 息技術(shù)部測(cè)試反饋 上線反饋總結(jié)上線工作，積 累上線問(wèn)題

6、和經(jīng) 驗(yàn)上線總結(jié)1、上線計(jì) 劃是否與 開(kāi)發(fā)版本 存在沖突2、上線前 是否完成 政策宣導(dǎo) 與培訓(xùn)3、上線機(jī) 構(gòu)是否得 到確認(rèn)，是 否需要回 滾版本名稱工具4、流程信息清單版本提交清單版本提交清單.Xis上線計(jì)劃關(guān)于新內(nèi)部網(wǎng)系統(tǒng)上線三、測(cè)試管理流程1各部門(mén)權(quán)限情況分公司管理部門(mén)進(jìn)行用戶測(cè)試；進(jìn)行測(cè)試反饋總公司管理部門(mén)進(jìn)行用戶測(cè)試；組織、協(xié)調(diào)分公司開(kāi)展用戶測(cè)試工作；進(jìn)行用戶測(cè)試進(jìn)度跟蹤；簽署測(cè)試驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告；提交上線申請(qǐng)分公司IT配合測(cè)試工作一程序安裝、權(quán)限設(shè)置等；核實(shí)測(cè)試反饋信息技術(shù)部負(fù)責(zé)內(nèi)部集成測(cè)試；向分公司提供測(cè)試程序；收集反饋用戶測(cè)試信息；分析用戶測(cè)試反饋2、流程圖系統(tǒng)測(cè)試流程總公司信息技術(shù)部

7、總公司管理部門(mén)分公司IT分公司管理部門(mén)試測(cè)交提提交測(cè)試申請(qǐng)協(xié)助測(cè)試進(jìn)行用戶測(cè)試協(xié)調(diào)分公司測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:入開(kāi)發(fā)管理流 程進(jìn)入系統(tǒng)上線流 程分析反饋結(jié)果是否測(cè)試通過(guò)測(cè)試結(jié)果反饋跟蹤測(cè)試進(jìn)度+進(jìn)行用戶測(cè)試M測(cè)試結(jié)果反饋核實(shí)測(cè)試反饋理 處 題 問(wèn) 試 測(cè)確認(rèn)測(cè)試結(jié)果*測(cè)試環(huán)境部署1內(nèi)部測(cè)對(duì)試3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)用 系統(tǒng) 統(tǒng)維 護(hù)流 程提交測(cè)試申請(qǐng)總公司信息技術(shù)部測(cè)試 用例 新版 本程 序版本 移交從開(kāi)發(fā)室向測(cè)試 崗位提交測(cè)試申 請(qǐng)測(cè)試計(jì) 劃功能點(diǎn)是否符合、1清單內(nèi)部測(cè)試總公司信息技術(shù)部根據(jù) 需求 類(lèi)型測(cè) 試計(jì) 劃 測(cè)試 用例 新版 本程 序

8、根據(jù)測(cè)試計(jì)劃進(jìn) 行內(nèi)部測(cè)試測(cè)試反饋用戶測(cè)試測(cè)試結(jié)果確認(rèn)總公司信息技術(shù)部根據(jù) 需求 類(lèi)型根據(jù)需求類(lèi)型測(cè)試 計(jì)劃 測(cè)試 用例 新版 本程 序測(cè)試 反饋1總公司信息技 術(shù)部提交測(cè)試計(jì) 劃和新版本程序 給分公司IT,由 IT人員協(xié)助分公 司測(cè)試人員安裝 測(cè)試程序、設(shè)置 測(cè)試人員權(quán)限2、總公司信息技 術(shù)部提交測(cè)試計(jì) 戈V、測(cè)試用例給 總公司管理部門(mén)，由總公司管 理部門(mén)協(xié)調(diào)分公 司進(jìn)行用戶測(cè)試3、分公司管理部 門(mén)向總公司管理 部門(mén)及分公司IT 反饋測(cè)試結(jié)果， 分公司IT核實(shí) 反饋結(jié)果后向總 公司信息技術(shù)部 反饋測(cè)試結(jié)果4、總公司信息技 術(shù)部分析反饋結(jié) 果1對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn) 行確認(rèn)，并根據(jù) 項(xiàng)目需要編寫(xiě)測(cè) 試驗(yàn)

9、收?qǐng)?bào)告2、提交上線申 請(qǐng)，進(jìn)入上線流 程測(cè)試反 饋1、測(cè)試 確認(rèn)結(jié) 果2、測(cè)試 驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告3、上線申請(qǐng)分公司IT總公司管理部門(mén)分公司管 理部門(mén)總公司管理部門(mén)需求2、系統(tǒng)流程是否保持暢通3、用戶測(cè)試是否通過(guò)4、測(cè)試結(jié)果是否滿足項(xiàng)目要求4、流程信息清單名稱工具版本提交清單版本提交清單.xls測(cè)試用例#656_完善財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附件六、測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告.doc四、對(duì)外數(shù)據(jù)報(bào)送工作流程1總、分公司權(quán)限情況：總公司：對(duì)外數(shù)據(jù)需求審核；系統(tǒng)外數(shù)據(jù)準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)提取匯總；數(shù)據(jù)審核下發(fā)分公司：上報(bào)數(shù)據(jù)需求；監(jiān)管部門(mén)溝通；異議數(shù)據(jù)確認(rèn)和調(diào)整；上報(bào)數(shù)據(jù)（如無(wú)直接對(duì)接） 總公司信息技術(shù)部根據(jù)要求準(zhǔn)備上報(bào)數(shù)據(jù)； 反饋

10、上報(bào)數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題； 修改上報(bào)數(shù)據(jù)，并提請(qǐng)需求部門(mén)通過(guò) 簽報(bào)修改生產(chǎn)庫(kù)數(shù)據(jù)；分公司IT根據(jù)各分公司安排從事數(shù)據(jù)對(duì)接工作追蹤工作進(jìn)度2、流程圖1）保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)上報(bào)流程2）保監(jiān)局稽核數(shù)據(jù)上報(bào)流程保險(xiǎn)局稽核數(shù)據(jù)報(bào)送流程分公司稽核調(diào)查部信息技術(shù)部業(yè)務(wù)部門(mén)總裁室審核分公司提取稽 核數(shù)據(jù)簽報(bào)并移交提取稽核數(shù)據(jù)并信息技術(shù)部進(jìn)行校驗(yàn)對(duì)信息技術(shù)部提取的問(wèn)題數(shù)據(jù)進(jìn)行初審，并移交給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)審核問(wèn)題數(shù)據(jù)后下發(fā)給分公司補(bǔ)充和完善補(bǔ)充完善存在問(wèn)題的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)上報(bào)重新提取稽核數(shù) 據(jù)并在簽報(bào)上傳 問(wèn)題數(shù)據(jù)處理方 式對(duì)分公司補(bǔ)充完善 后的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 并將數(shù)據(jù)和問(wèn)題數(shù) 據(jù)處理方式反饋給 信息技術(shù)部在指定FTP下載稽 核數(shù)據(jù)并

11、報(bào)送保監(jiān)審核各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)稽核數(shù)據(jù)的審核流程是否規(guī)范審核稽核數(shù)據(jù)并簽署意見(jiàn)總裁室分管領(lǐng)導(dǎo)及總裁審批3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流 程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要 輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)外報(bào)送流程業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)起 報(bào)送分公司/總公司相關(guān) 責(zé)任部門(mén)-稽核 流程需< 監(jiān)管 部門(mén) 紅頭 文件及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)需 求，并做好和外 部監(jiān)管部門(mén)溝通通過(guò) 簽報(bào) 上報(bào) 內(nèi)部 監(jiān)管 部門(mén) 和信 息技 術(shù)部1、數(shù)據(jù)檢核是否滿足外部監(jiān)管部門(mén)要牝是否能在規(guī)宀疋時(shí)間點(diǎn)前完成報(bào)送2信息技術(shù)部進(jìn) 行數(shù)據(jù)提取后 提交業(yè)務(wù)部門(mén) 審核總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門(mén)-業(yè)務(wù)/ 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù) 按監(jiān) 管部 門(mén)要 求進(jìn) 行準(zhǔn) 備信息技術(shù)部按要 求

12、提取數(shù)據(jù)，并 說(shuō)明數(shù)據(jù)內(nèi)容和 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上報(bào) 數(shù)據(jù) 文件、 數(shù)據(jù) 說(shuō)明 及問(wèn) 題數(shù) 據(jù)清 單審核通過(guò)后上報(bào)數(shù)據(jù)總公司信 息技術(shù)部、 相關(guān)職能 部門(mén)、需求 發(fā)起部門(mén)-對(duì)報(bào) 送數(shù) 據(jù)關(guān) 鍵指 標(biāo)和 問(wèn)題 清單 進(jìn)行 審核責(zé)任部門(mén)審核通 過(guò)，通過(guò)系統(tǒng)對(duì) 接或刻盤(pán)形式報(bào) 送問(wèn)題 修改 意見(jiàn) 和最 終確 認(rèn)方 案、以 及數(shù) 據(jù)接 口文 件4、流程信息清單一附件流程名稱工具對(duì)外報(bào)送數(shù)據(jù)工作流程保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)送：直接通過(guò)保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)接口報(bào)送()保監(jiān)會(huì)稽核數(shù)據(jù)報(bào)送：EOA內(nèi)部工作簽報(bào)五、基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)管理流程1總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)

13、材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作;負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證IT基礎(chǔ)環(huán)境穩(wěn)定；總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期 抽查分公司機(jī)房管理工作；3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ) 運(yùn) 營(yíng) 管 理 流發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情 況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問(wèn)題， 是否可自行解 決。1. 機(jī)房故 障處理 時(shí)間。2. 機(jī)房專(zhuān) 用設(shè)施 故障短 時(shí)間無(wú) 法恢故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備 故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè) 備運(yùn)行狀態(tài)了 解。經(jīng)總公司機(jī)房 管理人員確認(rèn) 故

14、障原因程總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn)行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT 確定故障原因復(fù)，導(dǎo) 致機(jī)構(gòu) 系統(tǒng)不 可用。原因分析分公司IT-故障原因基本定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供應(yīng)商維修。供應(yīng)商維修故障設(shè)備總公司-故障原因基本 定位跟蹤故障處理記錄故障處理 過(guò)程，并記錄備 案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供應(yīng)商提 供設(shè)備故障檢 查和正常運(yùn)行 報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù)4、流程信息清單名稱工具華安保險(xiǎn)數(shù)據(jù)中心 管理辦法http:/haweb/haweb/sites/huaa n/departme nt/it/regular/ news_0008

15、.html服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do六、計(jì)算機(jī)桌面管理流程1、總、分公司部門(mén)權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn)題，及時(shí)反饋到總公司信息技術(shù)部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上報(bào)總公司，以便在各分公司推廣。總公司信息技術(shù)部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問(wèn)題。整理、分類(lèi)分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反饋、解決問(wèn)題。撰寫(xiě)、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷發(fā)展、不定期撰寫(xiě)新制度、修改舊制度等。不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相

16、應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門(mén)員工嚴(yán)格按照總公司信息技術(shù)部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及 各種軟件。在日常工作中遇到計(jì)算機(jī)異常情況，及時(shí)可以通過(guò)電話、電子郵件、飛秋等方式 上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問(wèn)題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序（從高到低）：總裁室各部門(mén)一把手 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子 各部門(mén)室主任 各部門(mén)一般員工。2、流程圖:公司簽約計(jì)算機(jī)硬件維修商1)計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程計(jì)算機(jī)硬件故障處理流程21非IT部門(mén)信息技術(shù)部計(jì)算機(jī)硬件廠家維修現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用計(jì)算機(jī)發(fā)生異常上報(bào)故障描述硬件故 障否疋保修期內(nèi)否障故理處、障故析；修維商修維作操后最戶用申請(qǐng)報(bào)廢處 理*軟件故障有維修價(jià) 值軟件

17、故障處 理2):計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常非操作系統(tǒng)的 軟件故障排除具體軟件故 障非IT部門(mén)IT部（系統(tǒng)管理員）計(jì)算機(jī)軟件故障處理流程障故理處、障故析<現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶用作操后最戶用上報(bào)故障描述否3、流程說(shuō)明30流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)計(jì)算機(jī) 桌面管 理流程用戶計(jì)算 機(jī)故障出 現(xiàn)非IT部門(mén)-計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故 障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障 現(xiàn)象描述，請(qǐng)求 排除故障1、根據(jù)輕 重緩急和 響應(yīng)級(jí)別 優(yōu)先順序 來(lái)決疋先 解決哪些 故障。2、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)響 應(yīng)。3

18、、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)處 理。4、在故障 解決需要 時(shí)間較長(zhǎng) 時(shí)，可通 過(guò)變通方 式讓用戶 恢復(fù)正常 工作。IT分析故 障、處理故 障IT部（系統(tǒng) 管理員）-根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障 源為軟件 或者硬件IT分析故 障、處理故 障（硬件故 障）計(jì)算機(jī)硬 件廠家維 修商-根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門(mén)維修（在保修期內(nèi)的計(jì) 算機(jī)）上門(mén)排除故障維修或更換硬件，使得計(jì)算 機(jī)正常工作公司簽約 硬件維修 商-根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門(mén)維修（不在保修期內(nèi)的 計(jì)算機(jī)）上門(mén)排除故 障維修或更換硬件，使得計(jì)算 機(jī)正常工作IT分析故 障、處理故 障（軟件故 障）IT部（系統(tǒng) 管理員）-定位為操

19、作系統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶在 新的操作 系統(tǒng)上工 作-定位為非操作 系統(tǒng)的軟件故 障Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備（打印機(jī)、 掃描儀等）異常根據(jù)具體 問(wèn)題具體 分析，排 除故障用戶最后 操作非IT部門(mén) （硬件故 障）-計(jì)算機(jī)維修成 本過(guò)高成本過(guò)高，不進(jìn)行維 修申請(qǐng)計(jì)算 機(jī)報(bào)廢處 理-申請(qǐng)新計(jì)算機(jī)使用舊計(jì)算機(jī)報(bào)廢，需新 計(jì)算機(jī)使用工作獲取新計(jì)算機(jī)使用非IT部門(mén)（軟件、硬 件故障）-故障已排除故障已排除，解除故 障請(qǐng)求處理用戶正常 使用計(jì)算 機(jī)工作4、流程信息清單名稱相關(guān)文檔計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn) 化安裝軟件清單.do七、系統(tǒng)開(kāi)

20、發(fā)流程1各部門(mén)權(quán)限情況信息技術(shù)部根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn) 行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行腳本的編寫(xiě)工作；審核提 交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門(mén)內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門(mén)內(nèi)部整理的測(cè)試反饋問(wèn)題及時(shí)修改2、流程圖3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)步驟系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 流程系統(tǒng)設(shè)計(jì) 分析系統(tǒng)編碼信息技術(shù) 部-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)組織部門(mén) 內(nèi)的需求 崗、開(kāi)發(fā) 崗和測(cè)試 崗共同討 論需求， 并做設(shè)計(jì) 方案分 析，同步 完善測(cè)試 范圍。系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 計(jì)劃及測(cè) 試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過(guò)程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺 漏

21、或不確定 的地方，需要 再次冋需求 部門(mén)確認(rèn)。信息技術(shù) 部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃按照需求 設(shè)計(jì)分析 結(jié)果和計(jì) 劃安排，按時(shí)完成 系統(tǒng)編碼 和單元測(cè) 試工作系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清單系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò) 程中可能會(huì) 有緊急需求 介入，為了保 證緊急需求 按時(shí)上線，部 分非緊急需 求可能會(huì)延 期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)源 碼、腳本 審核信息技術(shù) 部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫(kù)腳本 檢查及版 本提交清 單內(nèi)容檢 查。審查通過(guò) 后的系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本 提交清單審查出現(xiàn)冋 題后，需要提 交開(kāi)發(fā)人員 修改整理測(cè)試 版本并提 交信息技術(shù) 部-審查通

22、過(guò) 后的系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本 提交清單版本合并 及編譯， 提交可執(zhí) 行測(cè)試版 本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工 作繁重，合并 風(fēng)險(xiǎn)較高，為 了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 信息技術(shù)部 要求同步開(kāi) 發(fā)版本不能 超過(guò)3個(gè)，緊 急需求除外。4、流程信息清單名稱工具測(cè)試用例測(cè)試用例模.xls版本提交清單版本提交清單xlsl莫板.八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1各部門(mén)權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類(lèi)；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù); 故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 2、流程圖數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程總公司信息技術(shù)部求需出提析分求需控監(jiān)能性施實(shí)

23、案方接收,需求1r可行性分析監(jiān)控操作系統(tǒng) 及數(shù)據(jù)庫(kù)性能提取數(shù)據(jù) 庫(kù)運(yùn)行負(fù) 載數(shù)據(jù)提取操作 系統(tǒng)資源 消耗數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和維護(hù)類(lèi)需求根據(jù)需求，詳細(xì)評(píng)估其運(yùn)行效率、影響范圍*分析相天數(shù)據(jù)，得出故 障原因因，會(huì)同開(kāi) 發(fā)運(yùn)營(yíng)討論會(huì)同廠商分 析數(shù)據(jù)，得 出故障原因根據(jù)用戶需求，給出解決方案及建議故障解決方案 -在測(cè)試環(huán) 境中實(shí)施否，重新討論分析是否達(dá)到預(yù)期效果生產(chǎn)環(huán)境中實(shí)施3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明1重要輸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出數(shù)據(jù)庫(kù)管 理流程提出需求總公司信息技術(shù)部根據(jù)工作需要提出相 關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述1 .用戶的 需求是否 影響生產(chǎn) 數(shù)據(jù)庫(kù)的 正常使用。2 解決故 障的及時(shí)

24、性。需求分析總公司信息技術(shù)部需求描述根據(jù)用戶需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對(duì)需求進(jìn)行分類(lèi)?？尚孕蟹?析報(bào)告性能監(jiān)控總公司信息技術(shù)部需求描述1、針對(duì)故障類(lèi)需求， 實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操 作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取 運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維 護(hù)類(lèi)需求，評(píng)估其運(yùn)行 效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司信息技術(shù)部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)仁根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn) 行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故 障分析和討論會(huì)，給出 相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測(cè)試 環(huán)境中實(shí)施，達(dá)到預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的管理，確保配線的合理有序；掌握用戶端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以

25、便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司， 支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司信息技術(shù)部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、 發(fā)布網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施使用管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1）網(wǎng)絡(luò)管理流程圖分公司IT信息技術(shù)部設(shè)備供應(yīng)商電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)管理流程報(bào)上務(wù)隈障故絡(luò)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)故障/服務(wù)響應(yīng)斷判障故析分因原是否向總公司確認(rèn)后，重啟接入設(shè) 備后常 /網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更判斷是否 設(shè)備故障否是理處應(yīng)響務(wù)一L障故絡(luò)網(wǎng)分公司IT測(cè)試是否夠解決專(zhuān)線故障一i設(shè)備故障否是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更總公司網(wǎng)管協(xié)助解決*聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商解決聯(lián)系電信運(yùn)營(yíng)商解

26、決認(rèn)確務(wù)服否32需求部門(mén)信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)2）網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程請(qǐng)申源資絡(luò)網(wǎng)出提網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)服務(wù)上報(bào)同意絡(luò)管理員初審批審請(qǐng)申信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核.''同意需求變更超權(quán)限的審核不同意同意網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開(kāi)通申請(qǐng)通開(kāi)求需絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確請(qǐng)申求需整理文檔完成反饋用戶不同意流程說(shuō)明34宀徐驟 聽(tīng)步 作程 口流nJ 咅性 效 時(shí)占小 險(xiǎn) 風(fēng)網(wǎng)絡(luò)管理流程障R絡(luò)解 網(wǎng)了 對(duì)況斷判令命點(diǎn)MB障0故故理。設(shè)障間恢 電斷短無(wú)復(fù) 絡(luò)處間件故時(shí)法。線中障間恢 網(wǎng)障時(shí)硬施短無(wú)復(fù)專(zhuān)纜故時(shí)法 3 45.-1備 設(shè) 否 是 斷障判故 O 進(jìn)懈解 站I 絡(luò)示狀 網(wǎng)標(biāo)行管入 網(wǎng)接 司啟

27、 公重 總認(rèn)備 經(jīng)確設(shè)司 公 總-報(bào)析 上分 對(duì)行障故握掌步因初原IT 司 公 分-硼3鄙備 應(yīng)設(shè) 供障障解障 。 故商故商 線營(yíng)備應(yīng) 專(zhuān)運(yùn)設(shè)供運(yùn) 隹信路 供備檢 備設(shè)商 設(shè)修營(yíng)IT 司 公 分-報(bào) 將 能肚管頊將無(wú)的述并決結(jié) 不汨繚處能排障描，解總 仍及網(wǎng)行量速故細(xì)象的集 障，司進(jìn)盡快報(bào)詳現(xiàn)后收 故除公員了 障申候障理法 對(duì)排總理為故在時(shí)故婦辦司置數(shù) 公配參 總新備IT 司 公 分司 公 總-tr常 網(wǎng)正 試否 測(cè)是冶況 測(cè)情網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)絡(luò)求 網(wǎng)需 出請(qǐng) 提科nJ、首 需-請(qǐng)出求 提需1.服務(wù)申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況«導(dǎo)建會(huì) 領(lǐng)化員 級(jí)息委 上信設(shè)-息布請(qǐng) 信限申 過(guò)權(quán)求 M部壽二 z

28、 LL 對(duì)需報(bào)流程調(diào)整需求方案需求部門(mén)-根據(jù)審核的意 見(jiàn)調(diào)整需求方 案。根據(jù)審核意見(jiàn)， 結(jié)合實(shí)際情況 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通信息技術(shù) 部-根據(jù)審批意見(jiàn) 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求， 整理相關(guān)實(shí)施 變更文檔。實(shí)施完成4、流程信息清單名稱工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表遠(yuǎn)程岀單點(diǎn)設(shè)置申 請(qǐng)表服務(wù)管理系統(tǒng)http:/hausm/itsm/welcome.do十、系統(tǒng)維護(hù)流程1各部門(mén)權(quán)限情況分公司用戶通過(guò)EOA上報(bào)非審批類(lèi)服務(wù)請(qǐng)求；通過(guò)服務(wù)管理系統(tǒng)、電話等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批 類(lèi)服務(wù)請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門(mén)用戶對(duì)于用戶通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào)

29、分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司信息技術(shù)部總公司管理部門(mén)就審批類(lèi)服務(wù)進(jìn)行政策審批信息技術(shù)部1非審批類(lèi)服務(wù)服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)分配服務(wù)處理服務(wù)結(jié)果反饋與跟蹤2、審批類(lèi)服務(wù)分析管理部門(mén)審批意見(jiàn)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反饋處理結(jié)果2、流程圖40系統(tǒng)維護(hù)流程詢查務(wù)服報(bào)上務(wù)服分公司用戶分公司管理部門(mén)分公司IT總公司用戶總公司管理部門(mén)總公司信息技術(shù)部批審 務(wù)服應(yīng)響務(wù)服理處務(wù)服認(rèn)確務(wù)服服務(wù)確認(rèn)非審批類(lèi)服務(wù)_服務(wù)向應(yīng)知識(shí)庫(kù)查詢是反饋用戶解決該服否務(wù).服務(wù)轉(zhuǎn)交分公司轉(zhuǎn)交的審批類(lèi)服務(wù)服務(wù)響應(yīng)服務(wù)處理反饋用戶據(jù)庫(kù)/網(wǎng) 路管理流 程.分公司IT轉(zhuǎn)交的非

30、審批服務(wù)總公司提交的服務(wù)服務(wù)類(lèi)型服務(wù)確認(rèn)先結(jié)總務(wù)服整理知識(shí)庫(kù)結(jié)束3、流程說(shuō)明流 程工作內(nèi) 容、流 程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng) 用 系 統(tǒng) 統(tǒng) 維 護(hù) 流 程服務(wù)查詢總、分 公司用 戶查詢條件用戶查詢知 識(shí)庫(kù)尋求問(wèn) 題指引解決辦法1、服務(wù)請(qǐng)求 響應(yīng)及時(shí)情況2、服務(wù)請(qǐng)求 及時(shí)處理情況3、服務(wù)請(qǐng)求 遺失與跟蹤4、系統(tǒng)服務(wù) 類(lèi)型發(fā)展服務(wù)上報(bào)總、分 公司用 戶問(wèn)題或服務(wù)請(qǐng)求描述用戶上報(bào)問(wèn)題EOA系統(tǒng)簽報(bào)或服務(wù) 管理系統(tǒng) 任務(wù)服務(wù)響應(yīng)總公司 信息技 術(shù)部工作日10分鐘（服務(wù)任務(wù)分類(lèi)崗位響應(yīng)問(wèn) 題（0A,服務(wù)管理系統(tǒng)）待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽管理 系統(tǒng) 平均 響應(yīng) 時(shí)間）

31、報(bào)趨勢(shì)服務(wù)審批總、分 公司管 理部門(mén)EOA系統(tǒng)簽報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng) 事項(xiàng)進(jìn)行政 策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)服務(wù)處理分公司IT崗位4小時(shí)服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系 統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提 供IT系統(tǒng)維 護(hù)服務(wù)服務(wù)管理 系統(tǒng)服務(wù)或EOA系統(tǒng)簽報(bào)處理 結(jié)果（意 見(jiàn)）總公司 信息技 術(shù)部一個(gè)工作日服務(wù)確認(rèn)總、分 公司用 戶服務(wù)管理系統(tǒng)服務(wù)或EOA系 統(tǒng)簽報(bào)處 理結(jié)果（意見(jiàn)）用戶核實(shí)服 務(wù)處理結(jié)果， 對(duì)處理結(jié)果 予以確認(rèn)或 提出異議服務(wù)確認(rèn)結(jié)果服務(wù)總結(jié)總公司 信息技 術(shù)部用戶服 務(wù)確認(rèn) 結(jié)果對(duì)服務(wù)進(jìn)行 歸類(lèi)總結(jié)并 納入知識(shí)庫(kù) 進(jìn)行積累FAQ4、流程信息清單名稱工具服務(wù)管理系統(tǒng)信息項(xiàng)ACDSee BM圖像EOAhttp

32、:/haeoa/eoa/todoProcessList.do十一、項(xiàng)目管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況總公司業(yè)務(wù)部門(mén)提交原始需求說(shuō)明書(shū)配合項(xiàng)目組確認(rèn)項(xiàng)目參與人員，并參與整個(gè)項(xiàng)目流程 協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助信息技術(shù)部完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)工作 協(xié)助確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告信息技術(shù)部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)形成項(xiàng)目組，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議并形成項(xiàng)目章程 確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作，并確認(rèn)項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告2、 流程圖44需求管理流程/采購(gòu)管理流程I召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議確定項(xiàng)目組分工與職責(zé)確認(rèn)后的原始需求說(shuō)明書(shū)需

33、求制定項(xiàng)目章程計(jì)劃J F項(xiàng)目需求分析確認(rèn)后的需求 規(guī)格說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)1 r系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程段階爵及葬、取統(tǒng)系*系統(tǒng)測(cè)試流程段階宰、行運(yùn)試蒙系統(tǒng)發(fā)布流程<段階鑒目項(xiàng)V3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目啟動(dòng) 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門(mén)-原始需求 說(shuō)明書(shū)由項(xiàng)目經(jīng) 理組織召 開(kāi)項(xiàng)目啟 動(dòng)會(huì)議， 確定項(xiàng)目 組成員及 職責(zé)分 工、項(xiàng)目 的原始需 求，制定項(xiàng)目章 程和項(xiàng) 目管理計(jì) 戈膠確認(rèn)后的 原始需求 說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目章 程、項(xiàng)目管理 計(jì)劃此時(shí)的項(xiàng) 目管理計(jì) 劃還只是 初步估計(jì) 的，但是 一旦需求 規(guī)格說(shuō)明 書(shū)確認(rèn) 后，項(xiàng)目 管理計(jì)劃 將會(huì)

34、確 認(rèn)。需求分析 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門(mén)-確認(rèn)的原 始需求說(shuō) 明書(shū)信息技術(shù) 部協(xié)助業(yè) 務(wù)部門(mén)做 詳細(xì)需求 分析并最 終形成確 認(rèn)后的需 求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)確認(rèn)后的 需求規(guī) 格說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門(mén)-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)依據(jù)需 求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)對(duì) 系統(tǒng)進(jìn)行 分析設(shè) 計(jì)，完成系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說(shuō)明 書(shū)的編 寫(xiě)。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求變更受 到影響， 可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。開(kāi)發(fā)階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門(mén)-系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)依據(jù)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說(shuō)明 書(shū)進(jìn)行系 統(tǒng)開(kāi)發(fā)、完成單元 測(cè)試和版可運(yùn)行的 信息系統(tǒng) 產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)可 能會(huì)因?yàn)?用戶的需 求變

35、更受 到影響，本整理可能會(huì)影 響項(xiàng)目管 理計(jì)劃安 排。項(xiàng)目驗(yàn)收階段信息技術(shù) 部、業(yè)務(wù) 部門(mén)-完成操 作手冊(cè)、 系統(tǒng)上線 通知簽報(bào) 流程審批 通過(guò)。系統(tǒng)上線 后，進(jìn)行 的各項(xiàng)驗(yàn) 收工作， 包括業(yè)務(wù) 功能驗(yàn) 收、技術(shù) 性能指標(biāo) 驗(yàn)收等。項(xiàng)目驗(yàn) 收總結(jié)報(bào) 告4、流程信息清單名稱工具項(xiàng)目章程8 1附件一、項(xiàng)目章程.doc項(xiàng)目管理計(jì)劃a附件二、項(xiàng)目管理 計(jì)劃.doc系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)附件五、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū).doc項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告a附件八、項(xiàng)目驗(yàn)收 總結(jié)報(bào)告.doc十二、信息安全管理流程1、職責(zé)范圍總公司信息技術(shù)部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)安全的責(zé)任單位和個(gè)人,主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行總公司

36、信息技術(shù)部的管理辦法， 指導(dǎo)、 監(jiān)督、協(xié)調(diào)和規(guī)范信息系統(tǒng)安 全工作；（二）擬訂信息系統(tǒng)安全總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；（三）跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)安全技術(shù)，提出信息系統(tǒng)安全防范策略；（四）參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；（五）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全專(zhuān)用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)安全的評(píng)估和審批；（六）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分 析報(bào)告和安全防范建議；（七）組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； 專(zhuān)（兼）職信息系統(tǒng)安全管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理的日常工作；（二）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全檢查工作，對(duì)要害崗位人員

37、信息系統(tǒng)安全工作進(jìn)行指導(dǎo)；（三）開(kāi)展信息系統(tǒng)安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；（四）監(jiān)控信息系統(tǒng)安全總體狀況，提出安全分析報(bào)告；（五）了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)安全管理工作，提出安全防范建議；（六）及時(shí)向總公司信息技術(shù)部報(bào)告信息系統(tǒng)安全事件。2、流程圖信息安全管理流程45信息化建設(shè)委員會(huì)信息技術(shù)部信息系統(tǒng)安全法規(guī)及公司商業(yè)保密行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)政策訂制策政制定信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案 ，數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)安全政策 IKBai 信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事件處理政 策其他軟硬件安全措施批審策政確定員工算機(jī) 配置及權(quán)限安裝網(wǎng)絡(luò)預(yù)警 裝置定期更新病毒庫(kù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)終端用尸訪 問(wèn)權(quán)限

38、1 對(duì)終端用尸進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 使用情況監(jiān)測(cè)施措全安按照突發(fā)事件處理發(fā) 生安全預(yù)警時(shí)， 規(guī)定采取處理措施每日對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、日之文件及其他重要資料進(jìn)行備份向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 突發(fā)事件發(fā)展情況編制事故總結(jié)報(bào) 告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檔歸及理處故事3、流程說(shuō)明工作內(nèi)容、 流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出信 息 安 全 管 理 流 程政策制訂信息技術(shù)部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信息系統(tǒng) 安全的有關(guān)法律、法規(guī)及信 息技術(shù)行業(yè)的安全標(biāo)準(zhǔn)， 并 結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的 規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng) 安全政策，包括信息系統(tǒng)訪 問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份 及突發(fā)事件處理政策、病毒 防治等信息系統(tǒng)安全政策。配置確定信息技術(shù)部-根據(jù)公司

39、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的使用規(guī)定，確定各崗位 計(jì)算機(jī)資源的配置和系統(tǒng) 訪問(wèn)權(quán)限。監(jiān)督與提 醒信息技術(shù)部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶及計(jì)算機(jī) 設(shè)備的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 同時(shí)督促各個(gè)終端用戶定 時(shí)對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立安全 措施信息技術(shù)部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)安全 政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件 的安全措施，包括病毒防治 軟件、防火墻技術(shù)等，并在 網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝 置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布 病毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提 供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。事件處理信息技術(shù)部-當(dāng)發(fā)生安全預(yù)警時(shí)，根據(jù)警 報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的 處理規(guī)程采取必要的處理 措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況 匯報(bào)至信息技術(shù)部經(jīng)理。事件善后信息技術(shù)部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)

40、判斷緊急 級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄 事故檔案并通報(bào)全公司；屬于般警報(bào)的記錄事故檔 案，事故處理完畢，對(duì)于事 故的責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)編 制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司需求部門(mén) 提出需求意向到總公司直屬管理部門(mén) 總公司需求部門(mén) 審核分公司提出的需求意向 提出需求意向到信息技術(shù)部 參加需求會(huì)商 書(shū)寫(xiě)用戶原始需求說(shuō)明書(shū) 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 信息技術(shù)部 接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反饋意見(jiàn) 組織需求會(huì)商 根據(jù)用戶原始需求說(shuō)明書(shū)書(shū)寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制

41、需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) / 信息化建設(shè)委員會(huì) 對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的項(xiàng)目進(jìn)行審批2、流程圖51IT需求管理流程分公司需求部門(mén)總公司需求部門(mén)總公司信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)求需出提提出需-、求意向提出需求意向?qū)徍松虝?huì)求需接收需求1F需求會(huì)商E整理原始需求用戶原始需求說(shuō)明書(shū)需求評(píng)估,是否需要立項(xiàng)否需求分析編制需求 評(píng)估報(bào)告析分求需否需要修I始需求需求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)at !Bin :am s iri i ii-r!認(rèn)確求需本次需 求結(jié)束k審批是否同意S-S ! ! "5! ! "5 « ! ! P S ! ! !t! V -! r 1r ! ! ! !

42、n ! ! «-! I f! !« I ! ill! ! FIS! ! F I SF I H Fl ! !«v確認(rèn)用戶原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)開(kāi)發(fā)管理流項(xiàng)目管理程流程3、流程說(shuō)明流 程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分公司需求部門(mén)-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng) 需求意向。需求意向提出需求意向總公司需求部門(mén)-分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀颉徍私Y(jié)果-業(yè)務(wù)發(fā)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng) 需求意向。需求意向可行性判 斷信息技術(shù) 部

43、-需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前 系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初 步判斷?？尚行猿醪?判斷結(jié)果以 及建議需求會(huì)商總公司需 求部門(mén)、信息技術(shù)部-可行的需求意向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn) 行討論，IT協(xié)助用戶挖 掘需求，將用戶的需求 意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門(mén)-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說(shuō)明書(shū)根據(jù)雙方的溝通結(jié)果， 書(shū)寫(xiě)用戶原始需求。用戶原始需求說(shuō)明書(shū)審核用戶 原始需求 說(shuō)明書(shū)信息技術(shù) 部-用戶原始需求說(shuō)明書(shū)審核內(nèi)容是否全面，描 述是否準(zhǔn)確，格式是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見(jiàn)需求評(píng)估信息技術(shù) 部-審核通過(guò)的用 戶原始需求說(shuō) 明書(shū)結(jié)合需求具體情況判斷 是否需要立項(xiàng)，如需立 項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。評(píng)估意見(jiàn)需求報(bào)批總公司需 求部門(mén)、信息技術(shù)部-原始需求 需求評(píng)估報(bào)告超過(guò)信息技術(shù)部權(quán)限的 需求，上報(bào)信息化建設(shè) 委員會(huì)審批。簽報(bào)/召開(kāi) 信息化建設(shè) 委員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建 設(shè)委員會(huì)-簽報(bào)/召開(kāi)信息化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決 策意見(jiàn)，對(duì)于不同意立 項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對(duì)于冋意立項(xiàng)的需求按 照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后 續(xù)處理。審核意見(jiàn)/會(huì)議決議需求分析信息技術(shù) 部-需求評(píng)估意見(jiàn)/立項(xiàng)審核意見(jiàn)細(xì)化用戶原始需求中的 功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性 能、安全性要求，分析 該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影 響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編 制需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。需求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)需求