[經(jīng)營管理]三洋能源環(huán)境管理手冊

1、三洋能源（天津）有限公司環(huán)境管理手冊(依據(jù) gb/t 24001-2004 / iso 14001:2004)文件編號：sanyo/em版次：a版編制：審核：批準(zhǔn)：實施日期：2005 年受控狀態(tài):受控號：編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.1目 錄頁碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0章節(jié)號內(nèi)容0目錄0.2企業(yè)概況0.3任命書0.4環(huán)境方針發(fā)布令0.5環(huán)境管理手冊及體系文件批準(zhǔn)令0.6環(huán)境管理手冊使用說明0.7環(huán)境管理手冊修改記錄表1.0環(huán)境管理體系要素構(gòu)成一覽表1.1環(huán)境方針2.1環(huán)境因素2.2法律法規(guī)和其他要求2.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案3.1資源、作用、職

2、責(zé)和權(quán)限3.2能力、培訓(xùn)與意識3.3信息交流3.4文件3.5文件控制3.6運行控制3.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.1監(jiān)測和測量4.2合規(guī)性評價4.3不符合，糾正措施與預(yù)防措施4.4記錄控制4.5內(nèi)部審核5管理評審編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.2公司概況貝碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0三洋能源（天津）有限公司（sanyo energy （ tianjin ） co., ltd）是在天津新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)注冊的外商獨資經(jīng)營企業(yè)，成立于1999年3月。三洋能源（天津）有限公司從日本三洋電機株式會社引進數(shù)條全自動單體繰氫電 池生產(chǎn)線和組合電池生產(chǎn)線。生

3、產(chǎn)線氫電池的單體電池和氫繰電池、鋰離子電池、鋰聚 合物電池及其他鋰電池的組電池，公司還從事于使用上述產(chǎn)品的各種應(yīng)用制品和充電器 及相關(guān)部品的開發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。公司以“不斷正確的扌巴握客戶需求，提供安全和高品質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)；達 到所有客戶和合作伙伴滿意，進行品質(zhì)管理體系維護并持續(xù)改善?！睘槠焚|(zhì)宗旨于2001 年6月通過了 is09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，秉承sanyo的"致力于人、技術(shù)、環(huán)境的最 佳和諧、保護地球、摯愛地球”的環(huán)境方針于2001年12月通過了 is014001環(huán)境管理 體系認(rèn)證。公司產(chǎn)品涉及移動電話、攝像儀、筆記本電腦、家用電器等領(lǐng)域

4、。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.3任命書頁碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0根據(jù)公司建立環(huán)境管理體系的需要，現(xiàn)任命 白潔 為環(huán)境管理者代表，并授權(quán)他完成以下方面的工作：1. 確保按照gb/t24001-2004/iso 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 的要求建立環(huán)境管理體系，并負(fù)責(zé)其有效實施與保持。2. 向公司最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系 的改進提供依據(jù)。3. 負(fù)責(zé)組織處理與環(huán)境管理體系有關(guān)的重大問題并做出相應(yīng)決定?？偨?jīng)理（手簽）：二oo五年四月十五日編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.4

5、環(huán)境方針發(fā)布令頁碼:1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0環(huán)境方針“保護地球、摯愛地球”是公司的行為準(zhǔn)則。我們將努力控制和逐步減少活動、 產(chǎn)品或服務(wù)中對環(huán)境的不良影響，在為消費者提供優(yōu)質(zhì)綠色環(huán)保電池時向全社會鄭重 承諾：一、遵守各項有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求。同時在技術(shù)、經(jīng)濟可能的 情況下致力于環(huán)境危害管理。二、加強內(nèi)部環(huán)境管理，不斷努力減少并預(yù)防各類污染的產(chǎn)生，保障環(huán)境行為的 持續(xù)改進。三、對公司產(chǎn)生的各種廢棄物，進行妥善處置。盡可能減少對環(huán)境的不良影響。四、有效利用能源和資源。包括保護能源、提高能源利用率、盡可能優(yōu)先使用可 再生的能源；購買和使用可回收的材料，

6、使用可回收的包裝材料和其它材料 以保護自然資源。五、伴隨環(huán)境開支的出現(xiàn)，追求高效率的環(huán)境經(jīng)營。六、開展環(huán)境教育及有關(guān)活動，以提高相關(guān)人員（方）環(huán)境意識，為社會做出貢 獻。七、此環(huán)境方針傳達到公司全體員工及代表公司工作的人員，并對外公布于眾， 可被相關(guān)方獲取?？偨?jīng)理（手簽）：二oo五年四月十五日編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.5環(huán)境管理手冊及體系文件批準(zhǔn)令頁碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0公司按照gb/t24001-2004/is014001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指 南的要求，秉承“保護地球、熱愛地球”的宗旨，修改了環(huán)境管理手冊，這 是整

7、個體系建立工作的綱領(lǐng)性文件，在其框架內(nèi)又衍生出相應(yīng)的程序文件和作 業(yè)指導(dǎo)書，所有這些文件是環(huán)境管理體系建立與運行的基礎(chǔ)，現(xiàn)在正式確認(rèn)其 有效性并予以發(fā)布，要求有關(guān)責(zé)任部門（組）按照環(huán)境管理手冊及相關(guān)程序文 件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，積極參與環(huán)境管理體系的運行與實施工作，實現(xiàn)公司 對社會的環(huán)保承諾?？偨?jīng)理（手簽）：二oo五年四月十五日編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.6環(huán)境管理手冊使用說明頁碼:2-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 編制依據(jù)本手冊是依據(jù)gb/t24001-2004/iso 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指 南，結(jié)合公司在環(huán)境保護方面

8、的現(xiàn)狀及要求編制而成。2 目的通過編制本“環(huán)境管理手冊”，為在公司內(nèi)建立環(huán)境管理體系提供最基本依據(jù), 并滿足iso 14001國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。3 適用范圍本手冊及作為支持文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄適用于本公司環(huán)境管理 體系建立與運行的全過程。在地理范圍上，主要應(yīng)用于天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)榕苑路12號廠區(qū)部 分，同時通過以產(chǎn)品為紐帶的合同或服務(wù)關(guān)系，使體系在空間上延伸，主要針 對公司能夠控制或影響的環(huán)境問題。4 職責(zé)4.1 本手冊由環(huán)境管理者代表授權(quán)體系運行管理組負(fù)責(zé)組織編寫；4.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)手冊審核；4.3 最高管理者（總經(jīng)理）批準(zhǔn)確認(rèn)；4.4 環(huán)境管理者代表、體系運行管

9、理組負(fù)責(zé)貫徹、實施、監(jiān)督、檢查、改進等相關(guān) 工作4.5 公司全體員工及代表公司工作的人員應(yīng)遵照本手冊及相關(guān)文件的規(guī)定。5 手冊修改與換版5.1 “環(huán)境管理手冊”的修改須經(jīng)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)，并按照“文件控制程序” 的規(guī)定執(zhí)行。5.2 “環(huán)境管理手冊”的換版須經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，并按照“文件控制程序”的規(guī) 定執(zhí)行。5.3 本手冊的非受控版在修改與換版時不進行追蹤。6 手冊發(fā)放與管理編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.6環(huán)境管理手冊使用說明頁碼:2-2頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a06.1 手冊發(fā)放按照“文件控制程序”規(guī)定進行；6.2 向公司外相關(guān)方提供本手冊應(yīng)經(jīng)環(huán)境

10、管理者代表批準(zhǔn)；6.3 本手冊的受控版本由領(lǐng)用的相關(guān)責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)體系運行的人員負(fù)責(zé)保管。7 相關(guān)責(zé)任部門（組）責(zé)任7.1 負(fù)責(zé)落實本手冊中有關(guān)職責(zé)規(guī)定；7.2 根據(jù)“文件控制程序”的規(guī)定，在必要時對手冊進行修改與換版，保證手冊處 在受控狀態(tài)；7.3 責(zé)任部門（組）內(nèi)負(fù)責(zé)體系運行人員因崗位調(diào)離或不再負(fù)責(zé)該部門（組）體系 運行工作等原因時，要做好手冊的交接工作；在責(zé)任部門（組）刪減時，由刪 減責(zé)任部門（組）辦理手冊的退還手續(xù)。8 相關(guān)文件8.1 文件控制程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：0.7環(huán)境管理手冊修改記錄表頁碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0

11、序號日期修改位置及修改方式內(nèi)容說明修改人審核人注：修改方式可包括更換頁、或在原文上直接修訂（應(yīng)有受控章確認(rèn)）編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：1.0環(huán)境管理體系要素構(gòu)成一覽表貝碼：1-1頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0標(biāo)準(zhǔn)序號要素名稱支持程序章節(jié)號4.2環(huán)境方針無14.3.1環(huán)境因素有24.3.2法律法規(guī)與其他要求有2.24.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案無2.34.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限無3.14.4.2能力、培訓(xùn)與意識有3.24.4.3信息交流有3.34.4.4文件無3.44.4.5文件控制有3.54.4.6運行控制有3.64.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有3.74.5

12、.1監(jiān)測和測量有4.14.5.2合規(guī)性評價有4.24.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施有4.34.5.4記錄控制有4.44.5.5內(nèi)部審核有4.54.6管理評審無5說明：gb/t24001-2004/iso 14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南在“環(huán)境 管理體系要求”中明確提出了建立環(huán)境管理體系需要滿足的17項要素要求， 分成了 5個階段：4.2環(huán)境方針（亦要素）,4.3策劃，4.4實施與運行，4.5檢 查，4.6管理評審（亦要素）。環(huán)境管理體系的成功運行是以落實這5個階段（含17個要素）為基本前提， 本手冊從1.1至5.1對此進行專門論述。其中有程序支持的要素意味著有下一 級支持

13、文件。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：1.1環(huán)境方針頁碼:2-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的環(huán)境方針來自最高管理者的環(huán)境承諾，確定公司環(huán)境保護工作總的指導(dǎo)方向和 行動原則，為相關(guān)職責(zé)和環(huán)境目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，對環(huán)境績效提出了最基 本要求，充分體現(xiàn)了自身定位和價值觀。2 適用范圍本規(guī)定適用于對環(huán)境方針的建立、實施和保持的過程。3 職責(zé)3.1 最高管理者最高管理者（總經(jīng)理）制定并監(jiān)督環(huán)境方針的實施，負(fù)責(zé)環(huán)境方針的修改，承 諾在體系建立過程中提供力所能及的各種投入。3.2 環(huán)境管理者代表環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織、落實環(huán)境方針的貫徹。3.3 公司全體員工及代

14、表公司工作的人員了解環(huán)境方針的內(nèi)容，并結(jié)合自身職能貫徹落實。4 要求4.1 方針制定4.1.1體系開始建立，應(yīng)由最高管理者組織制定環(huán)境方針。環(huán)境方針應(yīng)充分結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際特點，考慮在“活動”（一一與 生產(chǎn)直接相關(guān)的各項運行、管理過程）、“產(chǎn)品”（所需的原料和銷售 的產(chǎn)品）、“服務(wù)”（一一外方對本公司提供的服務(wù)和公司對外提供的服務(wù)）中 環(huán)境影響的特點，包括其性質(zhì)、規(guī)模等。4.1.2 在體系開始建立過程中應(yīng)充分結(jié)合初始環(huán)境評審關(guān)于與公司相關(guān)的環(huán)境因素 識別與評價、法律法規(guī)收集與評估的結(jié)論，圍繞重要環(huán)境因素進行確定。在體 系運行階段應(yīng)根據(jù)“環(huán)境因素識別、更新與評價程序”“法律法規(guī)和其他要求

15、 控制程序”的情況進行修訂。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：1.1環(huán)境方針頁碼:2-2頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a04.1.3公司環(huán)境方針必須包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾，包括遵守有關(guān)環(huán)境法律 法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求的承諾。4.1.4環(huán)境方針的制定應(yīng)能為制定相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)提供指導(dǎo)和依據(jù)，并通過目標(biāo)與 指標(biāo)的實現(xiàn)得到落實。4.1.5 公司環(huán)境管理者代表和相關(guān)責(zé)任部門（組）通過組織編制環(huán)境管理體系文件、 培訓(xùn)、內(nèi)部信息交流等方式，使環(huán)境方針在各責(zé)任部門（組）和公司全體員工 及代表公司工作的人員中得以貫徹。4.2 方針傳達與保持4.2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確

16、保在體系運行過程中對環(huán)境方針的貫徹和保持。4.2.2體系運行管理組組織環(huán)境方針的傳達，可通過有關(guān)程序等多種途徑，或通過在 公司簡報上以及在公司的生活活動場所設(shè)立宣傳牌、宣傳欄等方式讓公司全體 員工及代表公司工作的人能夠獲取方針，并對外公布于眾，可被相關(guān)方獲取。4.2.3環(huán)境管理者代表組織體系運行管理組等相關(guān)責(zé)任部門（組）在體系策劃階段， 應(yīng)充分考慮環(huán)境方針的要求，制定相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案和程序。4.3 方針修訂環(huán)境方針應(yīng)在每年“管理評審”（參閱本手冊5部分）階段，由最高管理者 對其持續(xù)適用性進行評價，并根據(jù)情況變化進行必要修訂，并重新發(fā)布。5支持文件5.1 管理評審編號：sanyo/em

17、環(huán)境管理手冊章節(jié)：2.1環(huán)境因素頁碼:2-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的只有全面正確地查找出公司的環(huán)境因素，從中識別出“重要環(huán)境因素”（包括 有潛在重大環(huán)境影響的因素），才能有針對性地制定環(huán)境方針及相應(yīng)的目標(biāo)和 指標(biāo)，充分、合理、有效地解決本公司的環(huán)境問題。2 適用范圍適用于公司環(huán)境管理體系建立與運行中環(huán)境因素識別、更新與評價的全過程。3 職責(zé)3.1 體系運行管理組負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)及相關(guān)方環(huán)境因素的識別、更新與評價工作。3.2 各責(zé)任部門（組）應(yīng)積極配合并參與環(huán)境因素的識別、更新活動。3.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素的確認(rèn)。4 程序概要4.1 環(huán)境因素

18、識別/更新識別體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán) 境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品 和服務(wù)等因素。4.1.1體系運行管理組定期組織各相關(guān)責(zé)任部門（組）對環(huán)境因素的識別及更新工 作，并根據(jù)需要由統(tǒng)括部開展相應(yīng)的培訓(xùn)等工作。4.1.2相關(guān)責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)該部門相關(guān)方的環(huán)境因素調(diào)查并獲取有關(guān)數(shù)據(jù)，為 評價提供依據(jù)。4.1.3 在體系運行過程中，各相關(guān)責(zé)任部門（組）及相關(guān)方應(yīng)根據(jù)各種變化的客觀 條件，對環(huán)境因素及時更新。4.2 重要環(huán)境因素評價在環(huán)境管理者代表的授權(quán)下，體系運行管理組組織人員對從各種途徑獲得的 環(huán)境因素信息進行匯總，及時有

19、效地評價出重要環(huán)境因素，為制定環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：2.1環(huán)境因素頁碼：2-2頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0環(huán)境因素重要性評價應(yīng)關(guān)注以下幾點:（1）對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的符合情況； 環(huán)境影響的程度、規(guī)模、頻 率；（3）潛在事故隱患的危害性；（4）健康安全的影響；（5）節(jié)能降耗的效益； （6）相關(guān)方的要求。5 支持文件5.1 環(huán)境因素識別、更新與評價程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：2.2法律法規(guī)和其他要求頁碼:1-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的環(huán)境管理體系建立是以承

20、諾守法為基礎(chǔ)，通過不斷跟蹤法律法規(guī)和其他要求 的更新，并加以貫徹落實，以減少企業(yè)未來的法律責(zé)任風(fēng)險。2 適用范圍適用于公司體系建立與運行過程中對法律法規(guī)和其他要求獲取與評估的全過 程。3 職責(zé)3.1 體系運行管理組及相關(guān)責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)收集環(huán)境法律法規(guī)和其他要求， 體系運行管理組進行其適用性確認(rèn)；3.2 統(tǒng)括部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求原件，負(fù)責(zé)發(fā)放其文件；3.3 各責(zé)任部門（組）將相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵守執(zhí)行。4 程序概要4.1 獲取對象a.適用的法律法規(guī)；b.適用的其他要求。4.2 確定應(yīng)收集法律法規(guī)及其他要求體系運行管理組才艮據(jù)本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)特點，結(jié)合確定

21、的環(huán)境因素， 判斷應(yīng)獲取的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的范圍。4.3 獲取渠道體系運行管理組通過定期與相關(guān)責(zé)任部門（組）聯(lián)系，采取及時有效的方式 獲取相關(guān)的信息，對已有法律法規(guī)與其他要求內(nèi)容進行補充和更新。4.4 法律法規(guī)和其他要求適用性分析體系運行管理組等相關(guān)責(zé)任部門（組）對獲取的法律法規(guī)和其他要求的適用性 進行評價，并將有關(guān)內(nèi)容及時通知適用的責(zé)任部門（組）及相關(guān)方，并納入文 件。5 支持文件5.1 法律法規(guī)和其他要求控制程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：2.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案頁碼：3-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)表達了公司建立環(huán)境管理

22、體系近期所期望達到的效果，是對相 關(guān)環(huán)境問題改善程度的描述，指標(biāo)是目標(biāo)的細(xì)化。因此通過明確相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)，可以：(1) 能為各項工作的開展指明具體的方向，易于明確任務(wù)并落實；(2) 建立量化的評價標(biāo)準(zhǔn)，對體系運行效果予以有效評估；(3) 確保體系通過目標(biāo)、指標(biāo)的逐步完成與修訂而不斷改進、持續(xù)發(fā)展。方案的制定與執(zhí)行是成功實施環(huán)境管理體系的關(guān)鍵要素，是實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指 標(biāo)，改善環(huán)境績效的途徑。2 適用范圍公司建立、實施和保持環(huán)境管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和方案的整個過程。3 職責(zé)3.1 體系運行管理組針對環(huán)境因素的評價結(jié)果，制定相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和方案。3.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并上

23、報最高管理者。3.3 各參與責(zé)任部門(組)及有關(guān)職能和層次人員應(yīng)確保目標(biāo)、指標(biāo)和方案的順利 實現(xiàn)。4 目標(biāo)、指標(biāo)要求4.1 確定對象4.1對已識別并評價出的重要環(huán)境因素，通過明確相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)，進行必要的控 制或改進；4.1.2對于一般環(huán)境因素，或原有的重要環(huán)境因素，根據(jù)實際控制的需要與可行性， 制定相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)，作為5.1.1的補充。4.2 目標(biāo)、指標(biāo)制定4.2.1評價出重要環(huán)境因素并由環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后，由體系運行管理組及相關(guān)責(zé) 任部門(組)考慮如何制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。4.2.2目標(biāo)、指標(biāo)制定依據(jù)(1) 充分體現(xiàn)環(huán)境方針的要求；充分考慮法律和其他要求；(3)充分體現(xiàn)對 重要環(huán)境因素的

24、改進期望(或效果)；(4)結(jié)合可選技術(shù)方案和財務(wù)能力； 結(jié) 合組織運行與經(jīng)營的要求；(6)考慮相關(guān)方的觀點； 考慮已有對目標(biāo)、指標(biāo) 的評審結(jié)果。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié):2.3目標(biāo).指標(biāo)和方案頁碼：3-2頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a04.3 目標(biāo)、指標(biāo)表達形式4.3.1可衡量：目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)具體，可測量、可行。應(yīng)考慮具體的可測量的環(huán)境績 效指示參數(shù)，明確目標(biāo)指標(biāo)的內(nèi)容，并對環(huán)境管理體系運行效果進行評價。4.3.2 職責(zé)明確：目標(biāo)、指標(biāo)的確定，應(yīng)明確相關(guān)的責(zé)任部門(組)和人員，按照 職能層次的不同，規(guī)定各相關(guān)責(zé)任部門(組)完成目標(biāo)、指標(biāo)的具體要求。4.3.3

25、 時間具體：指標(biāo)應(yīng)包含對時間限制的描述，在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)要求有關(guān)責(zé)任部 門(組)完成相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。4.4 目標(biāo)、指標(biāo)實施與目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的各職能層次應(yīng)確保實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的要求，通過環(huán)境管 理方案及各項程序的實施落實目標(biāo)、指標(biāo)。4.5 評審與修訂在監(jiān)測與測量、內(nèi)審、管理評審期間，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進行評估, 并根據(jù)體系的發(fā)展需要，在管理評審之后的體系重新策劃時制定新的目標(biāo)、 指標(biāo)或?qū)υ繕?biāo)、指標(biāo)予以修訂。必要時在體系運行期間，根據(jù)體系運行的 需要對相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)迸行修訂和補充。5方案要求5.1 制定依據(jù)(1) 充分且必須滿足環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)等規(guī)劃的要求；(2) 方案制定應(yīng)考慮優(yōu)先項，

26、針對重要環(huán)境因素，改進組織的環(huán)境績效；(3) 考慮方案時應(yīng)及時跟蹤新項目的產(chǎn)生；(4) 制定方案應(yīng)考慮公司及相關(guān)方整個環(huán)境管理過程，從總體規(guī)劃、項目引進、 過程管理、基礎(chǔ)建設(shè)、配套服務(wù)、監(jiān)督管理等全過程中可進行控制或影響 的環(huán)節(jié)；(5) 應(yīng)保證方案的可實現(xiàn)性。5.2 方案內(nèi)容根據(jù)iso 14001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，公司的方案制定應(yīng)至少包含：(1) 方法：方案中應(yīng)說明如何實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)，包括哪些具體措施；本“方法”也包括為保持有關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的管理程序。(2) 時間表：方案中應(yīng)說明完成目標(biāo)、指標(biāo)的時間期限和階段性工作計劃編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：2.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案頁碼：3-3頒布/

27、修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0（3）職責(zé)：方案中應(yīng)說明實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的所有責(zé)任部門（組），應(yīng)根 據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的層次，考慮各責(zé)任部門（組）完成方案的職責(zé)。5.3 方案制定環(huán)境管理者代表根據(jù)已制定的目標(biāo)及指標(biāo)，按照它們所涉及的職能，授權(quán)體 系運行管理組等有關(guān)責(zé)任部門（組），制定具體可行的方案。5.4 方案實施在體系運行過程中，各責(zé)任部門（組）應(yīng)按照方案的規(guī)定，采取各項有效的 控制和管理措施，對方案予以落實；各責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)人應(yīng)通過“監(jiān)測 和測量程序”的實施，對方案的實施情況予以驗證，出現(xiàn)的問題按“不符合、 糾正措施與預(yù)防措施程序”進行改進，確保方案有效落實。環(huán)境管理者代表對

28、此予以監(jiān)督。5.5 方案修訂針對環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的修訂，考慮對環(huán)境管理方案的修訂。5.5新建項目對于新項目，如新、擴、改建及工藝改造，以及其它活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變 化，如果導(dǎo)致新的環(huán)境因素出現(xiàn)，應(yīng)考慮相關(guān)控制措施。5.5.2客觀條件變化根據(jù)法律規(guī)定、相關(guān)方要求、技術(shù)經(jīng)濟能力提高等客觀條件的變化，應(yīng)考慮 有關(guān)方案的修訂。5.5.3管理評審階段改進在管理評審過程中，將對以上變化采取相應(yīng)措施，結(jié)合企業(yè)的發(fā)展需要，對 方案予以修訂。6 相關(guān)文件6.1監(jiān)測和測量程序6.2不符合、糾正措施與預(yù)防措施程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.1資源.作用、職責(zé)和權(quán)限頁碼：5-1頒布/修改日期:2005/

29、04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的環(huán)境管理體系的成功實施需要全體人員的承諾和努力，其職責(zé)、權(quán)限并不僅局 限于責(zé)任部門（組），體系中應(yīng)對此做出規(guī)定，明確有關(guān)職能和層次人員的責(zé) 任。2 適用范圍規(guī)定本公司環(huán)境管理體系各參與責(zé)任部門（組）及有關(guān)職能和層次人員的作用、 職責(zé)和權(quán)限，并在具體的環(huán)境管理工作中予以落實。3 職責(zé)3.1 最高管理者任命環(huán)境管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)體系工作。3.2 體系運行管理組負(fù)責(zé)體系的具體實施、保持和改進工作。3.3 各責(zé)任部門（組）應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定履行應(yīng)盡職能、權(quán)限。4 要求4.1 確定的基本原則4明確職責(zé)和權(quán)限承擔(dān)環(huán)境管理體系實施的責(zé)任部門（組）和有關(guān)職能和層次人員必

30、須明確具體 的職責(zé)、權(quán)限，如目標(biāo)、指標(biāo)、方案、管理程序要求。4.1.2 資源保障充分各責(zé)任部門（組）和有關(guān)職能和層次人員須被授予相應(yīng)的權(quán)限和資源（人力資 源和專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財力資源）。4.1.3密切合作各責(zé)任部門（組）和有關(guān)職能和層次人員應(yīng)按照有關(guān)文件的規(guī)定，互相配合， 為改善環(huán)境共同努力。4.1.4有效監(jiān)督各責(zé)任部門（組）和有關(guān)職能和層次人員應(yīng)對其作用、職責(zé)、權(quán)限的履行情況 進行及時檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時改進，確保實現(xiàn)預(yù)期環(huán)境績效。4.1.5加強培訓(xùn)應(yīng)通過培訓(xùn)，使參與體系運行的公司全體員工及代表公司工作的人員具備相應(yīng) 的能力或經(jīng)驗，有效履行職責(zé)。4.2 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限

31、框架編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.1資源、作用.職責(zé)和權(quán)限頁碼：5-2頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a04.2.1職能及層次圖品貿(mào)保証統(tǒng)括部索確池製造部組檢池製造部業(yè)務(wù)部統(tǒng)括部企技財小組4.2.2最高管理者作用、職責(zé)、權(quán)限a. 制定環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；b. 確定體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；c. 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)；d. 為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改進提供必要的資源，包括人力資源、 專項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財力資源。e. 任命環(huán)境管理者代表；f. 負(fù)責(zé)管理評審；g. 確保體系守法及持續(xù)改進。4.2.3環(huán)境管理者代表作用、職責(zé)、權(quán)限a

32、 協(xié)助最高管理者制定環(huán)境方針；b 總體策劃和組織實施環(huán)境管理體系，確保按照gb/t24001:2004的標(biāo)準(zhǔn)的建立、 實施和改進環(huán)境管理體系；c協(xié)助最高管理者確定體系的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)和權(quán)限；d組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并予以確認(rèn)；e 統(tǒng)籌體系文件的編寫和修訂。f審批內(nèi)審計劃及審核結(jié)果；g向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運行情況并提供改進建議以作為管理評審和持續(xù)改進的依據(jù)；h協(xié)助最高管理者做好管理評審，保證體系的持續(xù)有效運行。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié):3.1資源.作用.職責(zé)和權(quán)限頁碼：5-3頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a04.2.4 體系運行管理組作用

33、、職責(zé)、權(quán)限a負(fù)責(zé)建立起文件化的環(huán)境管理體系，并對體系文件進行控制；b負(fù)責(zé)公司環(huán)境體系運行的協(xié)調(diào)和維護工作；c組織各責(zé)任部門（組）識別和評價環(huán)境因素，匯總目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并將結(jié)果報管理者代表批準(zhǔn)；d協(xié)調(diào)各責(zé)任部門（組）之間的信息交流及外部信息交流；e負(fù)責(zé)管理層人員有關(guān)iso 140000和環(huán)保知識的培訓(xùn)；f協(xié)調(diào)內(nèi)部的環(huán)境監(jiān)測和測量工作，聯(lián)系外部單位進行定期監(jiān)測和測量，定期評審法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性；g負(fù)責(zé)內(nèi)部與環(huán)境體系有關(guān)的不符合的調(diào)查與處理，并監(jiān)督糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況；h組織體系的內(nèi)部審核；4.2.5 各責(zé)任部門（組）作用、職責(zé)、權(quán)限a對手冊及程序文件的實施、改進、保持；b編制與自

34、身環(huán)境因素適用的部門程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并實施、改進、保持自我監(jiān)督；c查找并更新本部門環(huán)境因素,了解重要環(huán)境因素和控制方法；d貫徹落實及協(xié)助收集法律和其它要求；e落實相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案f負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，參加并協(xié)助完成培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)相關(guān)方代表公司工作的人員的培訓(xùn)；g負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境方面的溝通與傳遞做好溝通與反饋；h各責(zé)任部門（組）對在監(jiān)測測量、審核和評審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進行及時的糾正，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，包括對相關(guān)文件的修改；i各責(zé)任部門（組）應(yīng)針對污染預(yù)防的要求采取措施，承擔(dān)具體職責(zé)。j配合其它相關(guān)責(zé)任部門（組）相關(guān)工作。4.2.5.1統(tǒng)括部a組織有關(guān)環(huán)境管理培訓(xùn)，使工作人員或代表

35、組織工作的人員掌握必要的環(huán)境意識與能力；b負(fù)責(zé)環(huán)境體系文件資料歸口管理并對記錄進行統(tǒng)一管理；c負(fù)責(zé)廢棄物處理出廠工作（海關(guān)監(jiān)管除外），并聯(lián)絡(luò)有資格的回收公司對廢棄物 進行回收處理；de負(fù)責(zé)施工過程中環(huán)境管理工作；對提供服務(wù)的承包商進行評估；對承包商闡明公司的環(huán)境方針和有關(guān)要求；f負(fù)責(zé)公司用水用電的記錄和統(tǒng)計分析；g4.2.5.2負(fù)責(zé)組織處理可能出現(xiàn)的緊急情況；對治污設(shè)施、消防設(shè)施進行管理與維護； 業(yè)務(wù)部ab收集供應(yīng)商、承包商的環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)，并評估環(huán)境資格； 負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)中產(chǎn)生的海關(guān)監(jiān)管的各種廢料；cd4.2.5.3負(fù)責(zé)按照相關(guān)文件對貯存的生產(chǎn)材料進行控制和管理； 負(fù)責(zé)化學(xué)品的貯存管理工作；制造

36、部門（素電池制造部、組電池制造部）ab負(fù)責(zé)將生產(chǎn)現(xiàn)場的廢物按照規(guī)定予以存放，并交統(tǒng)括部處理； 負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)過程中材料的標(biāo)準(zhǔn)用量；cde負(fù)責(zé)對重點崗位人員的操作培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對本部門目標(biāo)、指標(biāo)的實際情況及運行進行監(jiān)控； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護，確保排放標(biāo)準(zhǔn)；h4.2.5.4負(fù)責(zé)新建項目、新工藝等項目的環(huán)境影響申報及實施 品質(zhì)保證統(tǒng)括部ab負(fù)責(zé)所有原材料的進廠檢查、產(chǎn)成品出廠前檢查； 負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的定期校準(zhǔn)工作；c4.2.5.5收集承包商的環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)，并評估環(huán)境資格； 企技財工作組a市場產(chǎn)品信息收集、匯總、分析，承接銷售合同，收集客戶對產(chǎn)品的環(huán)境要 求，并反饋；b配合生產(chǎn)制造部門進行建項目、新工

37、藝等項目的環(huán)境影響申報工作；cde保障環(huán)境管理的所需資金對生產(chǎn)過程工序進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，積極采用先進的環(huán)保技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備 選型配合生產(chǎn)制造部門生產(chǎn)設(shè)備資源的消耗優(yōu)化設(shè)計，在設(shè)計中貫徹環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.1資源.作用職責(zé)和權(quán)限頁碼：5-5頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài):a0* »工* *部門求文件要求形式最 高 管 理 者管 理 者 代 表統(tǒng)括部口口管 保 證 統(tǒng) 括 部組 電 池 制 造 部素電池制造部企 技 財 小 組業(yè)務(wù)部4.2環(huán)境方針制定、傳達與保持手冊4.3.1環(huán)境因素識別.更新與評價通用程序oooooo4.3.2法律和

38、要求獲取.評估與遵守通用程序oooooo4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定與落實手冊/附件oooooo4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限手冊4.4.2培訓(xùn)、意識和能力的提高通用程序4.4.3信息交流實施通用程序ooooo4.4.4環(huán)境管理體系文件編制.修訂通用程序ooo4.4.5文件日?？刂婆c管理通用程序有毒有害廢棄物管理程序部門程序ooo一般廢棄物管理程序部門程序oooooo污水排放控制程序部門程序oooo大氣污染物排放控制程序部門程序oooo節(jié)約用電管理程序部門程序oooooo4.4.6運行控制節(jié)約用水管理程序部門程序oooooo污染預(yù)防與運行控制程序部門程序供方、承包方管理程序部門程序

39、倉庫安全管理程序部門程序節(jié)約紙張管理程序部門程序oooooo化學(xué)危險品管理與應(yīng)急程序部門程序447厘思準(zhǔn)奇火災(zāi)預(yù)防與應(yīng)急響應(yīng)程序部門程序oooooo4.5.1體系監(jiān)測與測量的實施通用程序ooooo4.5.2適用法律法規(guī)的符合性評估通用程序4.5.3不符合糾正措施與預(yù)防措施實施通用程序4.5.4記錄的填寫與保持通用程序4.5.5內(nèi)部審核的實施通用程序ooooo4.6管理評審的實施手冊ooooo說明:1. :對該項工作的實施與保持負(fù)全面責(zé)任；2. :負(fù)責(zé)該項工作的落實，承擔(dān)自身相關(guān)責(zé)任;3. o:參與落實。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.2能力.培訓(xùn)與意識頁碼:1-1頒布/修改日期：2

40、005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的對可能產(chǎn)生環(huán)境影響的工作人員或代表組織工作的人員進行必要的教育和工 作經(jīng)驗、能力方面的培訓(xùn)，以保證其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。2 適用范圍適用于公司全體員工及代表公司工作的人員。3 職責(zé)3.1 體系運行管理組制定全年的培訓(xùn)工作計劃，3.2 統(tǒng)括部組織或指導(dǎo)培訓(xùn)工作，各責(zé)任部門（組）對培訓(xùn)活動予以協(xié)助。3.4 環(huán)境管理者代表對培訓(xùn)工作予以監(jiān)督。4 程序概要4.1 培訓(xùn)目的通過培訓(xùn)的實施，使受培訓(xùn)人員意識到：a符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b重要環(huán)境因素和在他們工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個 人工作的改進所帶來的環(huán)境效益；c

41、實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)；d偏離規(guī)定程序的潛在后果；4.2 確定培訓(xùn)的需求體系運行管理組匯總各責(zé)任部門（組）培訓(xùn)需求，結(jié)合公司總體培訓(xùn)需求，對 責(zé)任部門（組）提出的培訓(xùn)需求進行調(diào)整，編制公司全年的培訓(xùn)計劃。4.3 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)各責(zé)任部門（組）職能及層次的不同，合理確定培訓(xùn)內(nèi)容。4.4 培訓(xùn)實施統(tǒng)括部組織落實培訓(xùn)計劃，以滿足培訓(xùn)目的要求。5 支持文件5.1 能力、培訓(xùn)與意識程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.3信息交流頁碼:1-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的與公司內(nèi)、外部各有關(guān)方面進行必要的信息交流，可以促進各責(zé)任部門（組） 的

42、共同參與，調(diào)動公司全體員工及代表公司工作的人員的積極性，促進外部公 眾及相關(guān)方面對環(huán)境管理體系的理解和認(rèn)同，獲得廣泛的支持。2 適用范圍公司內(nèi)、外部及相關(guān)方的信息交流、聯(lián)絡(luò)。3 職責(zé)體系運行管理組協(xié)調(diào)或指導(dǎo)各責(zé)任部門（組）的內(nèi)部信息交流活動，與環(huán)境管 理者代表進行信息交流；必要時，由相關(guān)責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)本責(zé)任部門（組） 的對外信息交流工作。4 程序概要4.1 溝通內(nèi)容無論內(nèi)外部信息，應(yīng)結(jié)合環(huán)境因素與環(huán)境體系運行中各要素的相關(guān)信息。4.2 溝通過程提倡雙向式信息交流，各責(zé)任部門（組）應(yīng)指派專人對信息進行記錄、歸檔或 整理，并保存有關(guān)記錄，無論內(nèi)外部信息交流，可能全部或部分涉及以下環(huán)節(jié)： a.信

43、息的接收；b.信息的討論、分析或答復(fù)準(zhǔn)備；c.信息反饋與發(fā)送。5.3 溝通實施5.3.1 內(nèi)部信息交流包括：公司內(nèi)有關(guān)環(huán)境管理體系運行的、必要的資料。5.3.2 外部信息交流：包括：公司與外部之間進行必要的有關(guān)環(huán)境管理體系運行的資料。6支持程序6.1 信息交流程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.4文件頁碼：2-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的文件是各相關(guān)責(zé)任部門（組）及人員履行其管理職責(zé)時的依據(jù)，也是在對體 系進行監(jiān)測測量與審核時的依據(jù)，關(guān)系到體系能否順利實施。2 適用范圍適用于文件編制及修訂過程中文件結(jié)構(gòu)、層次及內(nèi)容的規(guī)定。3 職責(zé)3.1 環(huán)境管

44、理者代表監(jiān)督文件的編制工作；3.2 體系運行管理組負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊及通用程序的編制工作；3.3 各責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)編制與自身環(huán)境因素適用的部門程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書。4 要求4.1 編制要求4內(nèi)容文件內(nèi)容應(yīng)細(xì)致明確，充分描述環(huán)境管理體系諸要素以及他們之間的相互作 用。每個文件在其內(nèi)容上應(yīng)獨立完整，為具體實施提供明確指導(dǎo)依據(jù)。有效 策劃、運作和控制與重大環(huán)境因素有關(guān)必要的文件記錄。4.1.2路徑對于不能在同一文件中描述清楚的內(nèi)容，如屬于針對具體運行管理或操作要 求的規(guī)定，應(yīng)編制相關(guān)的支持性或參照性文件，并指出獲取該文件信息的途 徑，各層文件之間應(yīng)保持連貫性、一致性，引用及查詢途徑清晰有效。如果

45、 直接引用其它管理制度體系成文的規(guī)定，應(yīng)明確查詢路徑。4.1.3對象根據(jù)iso 14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，對要素內(nèi)容的實施計劃進行文件化描述，同時與 環(huán)境因素相關(guān)的運行管理過程，應(yīng)予以規(guī)定并形成文件。4.2 結(jié)構(gòu)與內(nèi)容4.2.1環(huán)境管理手冊有關(guān)體系核心要素的描述，對本公司環(huán)境管理體系予以全面的、框架式的介紹, 特別包括體系策劃結(jié)論，如環(huán)境因素識別和評價結(jié)果、法律法規(guī)獲取情況、環(huán)編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié):3.4文件頁碼：2-2頒布/修改日期：2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a0境目標(biāo)、指標(biāo)和方案、資源、作用、職責(zé)和權(quán)限、文件清單等。4.2.2 程序文件體系運行時，規(guī)定了各責(zé)任部門（

46、組）應(yīng)履行的基本職責(zé)，是各責(zé)任部門（組） 參與體系實施工作的具體依據(jù)，規(guī)定出完成該項工作的職責(zé)、方法和步驟等。a通用程序文件在iso 14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定要建立并保持程序的要素（見本手冊1.0章節(jié)）,應(yīng)編 制相應(yīng)的程序文件，在體系實施過程中由相應(yīng)責(zé)任部門（組）執(zhí)行。b部門程序文件各責(zé)任部門（組）根據(jù)相關(guān)的重要環(huán)境因素、已制定的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案 的要求，對本責(zé)任部門（組）應(yīng)控制的管理或生產(chǎn)過程予以明確規(guī)定，形成具 體指導(dǎo)文件。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書對相關(guān)程序文件的細(xì)化（主要針對部門程序文件），結(jié)合具體崗位，明確說明 操作規(guī)定。4.2.4 記錄直接產(chǎn)生于程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，反映出整個環(huán)境管理體

47、系的運行情況，以 及有關(guān)事項的說明，是對體系進行監(jiān)督檢查、審核、評審及外方認(rèn)證審核的重 要依據(jù)，也是體系持續(xù)改進、不斷完善的證明。4.2.5法律法規(guī)和其他要求有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的文本也屬于本體系受控文件范疇，是所編制文件的 依據(jù)或補充性說明。編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié):3.5文件控制頁碼:1-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的對文件進行妥善管理，確保為各職能、層次參與體系運行提供有效依據(jù)。2 適用范圍適用于文件編制、發(fā)放、保存、修訂、失效回收、處置等過程。3 職責(zé)3.1 統(tǒng)括部負(fù)責(zé)體系文件的備案、管理。3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生文件的備案、發(fā)放

48、、管理，并負(fù)責(zé)發(fā)放至本部門體系 文件的控制管理。4 管理規(guī)定4.1 文件編制4.1.1體系運行管理組負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理手冊和通用程序文件的編制。4.1.2各責(zé)任部門（組）負(fù)責(zé)與重要因素相關(guān)的部門程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制。4.2 審批職責(zé)4.2.1環(huán)境管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊。4.2.2環(huán)境管理者代表審核、批準(zhǔn)“通用程序文件” 相關(guān)責(zé)任部門（組）部長審核、環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)“部門程序文件”。4.2.3各責(zé)任部門（組）部長審核批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.3 文件發(fā)放負(fù)責(zé)文件編制的責(zé)任部門（組）在文件獲得審核和批準(zhǔn)后，由統(tǒng)括部進行有 效備案，保證具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本

49、。4.4 文件修訂441文件在體系運行期間根據(jù)其適宜性予以修訂，包括換版修訂和一般修改。4.4.2由環(huán)境管理者代表組織定期進行文件評審，必要時予以修訂。4.4.3文件換版修訂的審核與批準(zhǔn)職責(zé)與文件編制時一樣；部門增減時由體系運行 管理組負(fù)責(zé)審核，辦理審批。4.5 失效處置失效的受控文件（頁）應(yīng)及時撤回、銷毀或特別標(biāo)識，避免作廢文件的非預(yù) 期使用，若因某種原因而保留作廢文件時，對其文件作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。5 支持文件5.1 文件控制程序編號：sanyo/em環(huán)境管理手冊章節(jié)：3.6運行控制頁碼:1-1頒布/修改日期:2005/04/15版次/修改狀態(tài)：a01 目的建立并保持控制程序，使所有與重要環(huán)境因

50、素有關(guān)的需要采取控制措施的運 行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染事故的發(fā)生2 適用范圍適用于與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措施的運行與活動。3 職責(zé)3.1 體系運行管理組與相關(guān)責(zé)任部門（組）確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要采取 控制措施的運行和活動。3.2 各責(zé)任部門（組）根據(jù)文件控制程序的要求編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書。3.3 各責(zé)任部門（組）按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定做好本部門負(fù)責(zé)的運行控制活動。4 控制要求4.1 在進行環(huán)境因素識別與評價時，確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的需要采取控制措 施的運行和活動。針對這些運行和活動，編制有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，按文件的 要求實施控制。4.2 運彳亍控制應(yīng)遵循下述原則：4.2.1 對于沒有書面指導(dǎo)就可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的運行和活動，應(yīng)建立 指導(dǎo)文件。文件中