《工程管理核決權(quán)限和管理流程》

1、工程管理核決權(quán)限和管理流程編制人：宋豫軍 編制時(shí)間：200目 錄一、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表管理流程1. 甲指材料使用控制流程11材料、設(shè)備（甲指）人批量現(xiàn)場移交流程1.2甲指材料補(bǔ)充供貨流程1.3甲指材料退貨流程14甲指材料對帳（中間階段）流程i. 5甲指材料對帳（決算階段）流程2. 材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程3. 材料、設(shè)備（乙方口購）進(jìn)場驗(yàn)收流程4. 工程進(jìn)度款支付流程5. 分部工程驗(yàn)收流程6. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程7 單位工程竣工驗(yàn)收流程8 質(zhì)量事故處理流程9. 圖紙會(huì)審流程10. 設(shè)計(jì)變更流程ii. 售樓改造流程12. 工程簽證管理流程13. 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程三、流

2、程作業(yè)說明1.甲指材料使用控制流程作業(yè)說明1.1材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明1.2甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說明1. 3甲指材料退貨流程作業(yè)說明i. 4甲指材料對帳流程作業(yè)說明2. 材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程作業(yè)說明3. 工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說明4. 分部工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明5. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程作業(yè)說明6. 單位工程竣工驗(yàn)收流程作業(yè)說明7 質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明8. 圖紙會(huì)審流程作業(yè)說明9. 設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說明10. 售樓改造流程作業(yè)說明ii. 質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說明13工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明ui流程使用表單1.材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單2

3、.材料退貨單3.材料供貨通知單4.材料使用計(jì)劃中請表5.對帳記錄表6.分部工程驗(yàn)收報(bào)告7. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告8. 工程竣工資料移交確認(rèn)表9. 工程竣工預(yù)驗(yàn)收中請表10. 工程竣工預(yù)驗(yàn)收報(bào)告11. 工程竣工驗(yàn)收報(bào)告12. 工程款支付審批農(nóng)13. 質(zhì)量事故單14. 質(zhì)量整改通知單15. 罰款通知單16工程簽證單17.工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告工程管理核決權(quán)限及流程一覽表工作內(nèi)容序號(hào)工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注1工程進(jìn)度款支付工程進(jìn)度款支付流程工程款支付審批表、工程簽證單參與2現(xiàn)場工程簽證工程簽證管理流程工程簽證單參與3售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)）售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與4甲供甲控材料申購

4、甲供材料使川控制流程5甲供材料請付款甲供材料請付款流程材料設(shè)備用款審批表參與6甲供材料進(jìn)場材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交材料設(shè)備驗(yàn)收入庫單工程成木流程、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程7甲供材料追貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單8甲供材料盤點(diǎn)對帳甲供材料對帳流程對帳記錄表參與9非卬供材料進(jìn)場材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程10工程成本數(shù)據(jù)報(bào)送輸入1工程進(jìn)度計(jì)劃工程進(jìn)度2進(jìn)度變更與計(jì)劃調(diào)整1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定2材料標(biāo)準(zhǔn)確宦3材料選型確定4方案設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化5施工圖設(shè)計(jì)結(jié)果優(yōu)化6甲供材料質(zhì)檢工程質(zhì)量7非卬供材料質(zhì)檢8隱蔽工程及階段驗(yàn)收9竣工驗(yàn)收10工程質(zhì)量事故處理工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)轉(zhuǎn)控制流程 工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程圖紙會(huì)審流程材料

5、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程 材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程 階段驗(yàn)收流程竣工驗(yàn)收流程質(zhì)量事故處理流程工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告圖紙會(huì)審表參與 參與 參與 參與 參與 參與 參與工程階段驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量整改單、扣款通知單工程竣工初驗(yàn)申請表、工程竣工資料移交確認(rèn)表、工程竣工初驗(yàn) 報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量 鄉(xiāng)t 整改單、扣款通知單質(zhì)量事故單參與工項(xiàng)部組織成竹控制中心、材料 供應(yīng)商、總承包單位定期進(jìn)行材 料領(lǐng)用對賬及差界分析詳甲指材 料（屮間、決算）對帳流程.丿廠 c總承包單位 與成管中心 對數(shù)材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程成管屮心更新材料 設(shè)備臺(tái)帳甲指材料退貨流程:材料、設(shè)備（乙方

6、自購）進(jìn)場驗(yàn)收流程工程進(jìn)度款支付流程施工單位:協(xié) 商確認(rèn)扣款分部工程驗(yàn)收流程工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位 提出驗(yàn)收意見或質(zhì)最 整改通知單專項(xiàng)工程驗(yàn)收流程工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位 提出驗(yàn)收意見或質(zhì)最 整改通知單不合格圖紙會(huì)審流程v監(jiān)理單位將圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)文給施工單位設(shè)計(jì)變更流程相關(guān)單位提出設(shè)計(jì)變更小請<工項(xiàng)部審核設(shè)計(jì)變更申請ar是否技術(shù)部審核設(shè)計(jì)變更中請是v11、售樓改造流程:13質(zhì)量事故處理流程工程簽證管理流程15甲指材料對帳（中間階段）流程工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程甲指材料對帳（決算階段）流程甲指材料補(bǔ)充供貨流程投資估算流程營銷部參 加可行性 分析報(bào)告 會(huì)審工作概算流程預(yù)算流程（招標(biāo)前）21注：本流程作

7、業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。預(yù)算流程（招標(biāo)中）成管中心收到工程施工 圖，計(jì)算工作量合約部提供相關(guān)材料信息注：本流程作業(yè)說明為預(yù)算流程作業(yè)說明。預(yù)算調(diào)整流程施工單位申請調(diào)整預(yù)算，施工單位收到工程施工 圖,開始編制工程預(yù)算書介約部提供相關(guān)材料信息施工單位與成管中心就 工程預(yù)算進(jìn)行對數(shù)、i辦商否否施工單位與成管屮心協(xié)商 預(yù)算調(diào)整額總經(jīng)理審批合同變更結(jié)算流程施工單位辦理工程驗(yàn)收手 '續(xù)，提交竣工資料和工程結(jié)算資料z審計(jì)部審核甲乙雙方工程造價(jià)結(jié)果xz一. 作業(yè)說明：1. 總承包單位根據(jù)工程圖紙及現(xiàn)場工程進(jìn)度要求，提交甲指材料的總用量及分 批使用計(jì)劃。2. 監(jiān)理單位根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使

8、用計(jì)劃。3. 工項(xiàng)部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃審核甲指材料分批使用計(jì)劃。4成管中心根據(jù)工程圖紙及工程的進(jìn)度計(jì)劃審核施工單位的材料使用總量及甲 指材料分批使用計(jì)劃。5. 成管屮心與總承包單位就材料使用總量對數(shù)并達(dá)成-致，作為工程進(jìn)行過程 中材料使用的計(jì)劃用量。6. 各項(xiàng)卬指材料的使用計(jì)劃乙方須至少在實(shí)際使用前三個(gè)月捉交監(jiān)理公司及建 設(shè)單位審核。7. 甲指材料經(jīng)成管中心審核并對數(shù)完畢后，曲建設(shè)單位合約部組織材料招投標(biāo) 及發(fā)包工作，簽訂供貨合同，合約部負(fù)責(zé)合同交底工作。8. 供貨合同簽訂后由總承包單位組織供貨。9. 工項(xiàng)部組織材料供應(yīng)商、總承包單位定期核對材料的領(lǐng)用數(shù)量，就材料的領(lǐng) 用量達(dá)成一致，并簽認(rèn)對賬紀(jì)

9、錄表，簽認(rèn)后的對賬紀(jì)錄表卷方齊留存一份，并 抄送一份給成管中心。二. 控制要點(diǎn)：1 成管中心在工程初期要與施工單位就甲指材料的總用量對數(shù)并達(dá)成一致，作 為日后檢查材料申購及領(lǐng)用量的依據(jù)。2. 在施工過程中，工項(xiàng)部耍著重審核超過原計(jì)劃材料數(shù)量的使用及差異分析。3. 工項(xiàng)部定期組織材料供應(yīng)商、總承包單位就甲指材料領(lǐng)用量進(jìn)行對賬并簽認(rèn), 以減少結(jié)算時(shí)單據(jù)等方面不必要的糾紛。三. 使用表單：1. 材料使用計(jì)劃申請表作業(yè)說明：1. 工項(xiàng)部材料工程師可于材料驗(yàn)收后，在采購合同或訂單約定的付款吋間提出 付款中請；2. 工項(xiàng)部需匯總付款所需文件單據(jù)，包括訂單或釆購合同、驗(yàn)收入庫單、廠商 發(fā)票等；3. 工項(xiàng)部需

10、審核廠商發(fā)票及抬頭有無書寫錯(cuò)誤，所列品名、單位、數(shù)量、金額 是否與收料記錄及訂單相符；并需根據(jù)采購合同或協(xié)議判斷是否已到付款日期。 無誤后根據(jù)采購合同及驗(yàn)收結(jié)果確定付款比例，填寫材料設(shè)備用款審批表， 附上所需文件單據(jù)，交由工項(xiàng)部審核。3. 工項(xiàng)部需審核確認(rèn)材料設(shè)備驗(yàn)收合格，到貨數(shù)量和規(guī)格型號(hào)與訂購數(shù)量及合 同要求一致。4. 成控中心應(yīng)審核：1）材料設(shè)備用款審批表是否填寫完整，請款金額是否與所附文件單據(jù)相符, 請款金額不得涂改。2）文件單據(jù)是否合法，是否齊全。3）單價(jià)是否是與訂單或合同一致，數(shù)量是否與驗(yàn)收單一致。5. 審核無誤后，成控屮心在材料設(shè)備用款審批表上簽署意見，送財(cái)務(wù)部審 核。6財(cái)務(wù)部對

11、付款申請進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。7. 工程副總對付款屮請進(jìn)行審核，在材料設(shè)備用款審批表上簽署審核意見。8. 材料設(shè)備用款審批表由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。9. 財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款；10. 支票簽章完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖 章及付款h期，以免重復(fù)付款；二. 控制要點(diǎn)：1. 財(cái)務(wù)部應(yīng)核對供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗(yàn)收報(bào)告，無誤后記錄材料應(yīng)付賬付款;2. 工項(xiàng)部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或口期，開具付款屮請表、經(jīng)成控中 心、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。三、使用表單：1. 材料設(shè)備用款審批表。材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流

12、程作業(yè)說明一. 作業(yè)說明：1總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、 數(shù)量、規(guī)格等事宜；2. 供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3. 由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場驗(yàn)收）、 供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收移交。4. 現(xiàn)場驗(yàn)收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見“材料、設(shè)備（含乙方自購）進(jìn)場驗(yàn)收流程”。5. 材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小 組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)町后生效。6. 各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7. 工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)

13、收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8. 工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管屮心更新材料設(shè)備 臺(tái)賬。二. 控制要點(diǎn)：1. 甲指材料設(shè)備到貨吋，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā) 包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收；2. 材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，再辦理材料 移交工作；三. 使用表單：1. 甲指材料供貨通知單2. 材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明一. 作業(yè)說明：1. 工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí) 間、數(shù)量、規(guī)格等事宜；2. 供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。3. 由

14、監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場驗(yàn)收）、 供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收移交。4. 現(xiàn)場驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見“材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收流程”。5. 材料驗(yàn)收合格后，由工項(xiàng)部工程師填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包 小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)町后生效。6. 各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。7. 工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。8. 工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管屮心更新材料設(shè)備 臺(tái)賬。二. 控制要點(diǎn)：1. 甲供材料設(shè)備到貨吋，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā) 包小組經(jīng)辦人共同驗(yàn)

15、收；2. 材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單，再辦理材料 移交工作；三. 使用表單：1. 材料供貨通知單2. 材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單一、作業(yè)說明：1. 在收貨后發(fā)現(xiàn)問題，總承包單位開具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨 給供應(yīng)商。2. 由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方 簽字確認(rèn)；3工項(xiàng)部工程師對每一筆退貨及時(shí)作好帳目，對報(bào)損物品必須列表造冊登記， 以備查詢和做出相應(yīng)處理。4. 如進(jìn)場后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)天通知供貨商處理。5總承包單位寫明退貨原因并擬定處理意見，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng) 理審批。6監(jiān)理公司、工項(xiàng)部同意退貨后，

16、由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。7總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來領(lǐng)取問題貨物。8. 退貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上 簽字；9. 退貨單第1聯(lián)工項(xiàng)部存底，第2聯(lián)交由供應(yīng)商，第3聯(lián)留成管中心，第4聯(lián) 交由監(jiān)理單位，第5聯(lián)交由總承包單位。10. 工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。11材料退貨單第3聯(lián)由工項(xiàng)部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳 并處理扣款事宜；二、控制要點(diǎn)：1 問題材料須辦理退貨時(shí)，應(yīng)經(jīng)工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方 共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問題材料一同退回供應(yīng)商；2. 工項(xiàng)部協(xié)同監(jiān)理單位、總承

17、包單位、供應(yīng)商，四方共同清點(diǎn)退貨，簽認(rèn)退貨 單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨；3. 退貨后，工項(xiàng)部工程師應(yīng)將退貨單第3聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心，由成管中心辦理帳 務(wù)扣款手續(xù)；三、使用表單：1. 材料退貨單材料、設(shè)備（甲供）的進(jìn)場驗(yàn)收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1. 材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收包括乙方自購材料的進(jìn)場驗(yàn)收。2. 如果是甲供材料，由工項(xiàng)部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收；3. 若乙方自購材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項(xiàng)部共同驗(yàn)收。4. 檢驗(yàn)工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行。5. 書面檢驗(yàn)資料包抓 材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口 報(bào)關(guān)單（屮文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合

18、格證。6. 甲供材料須填寫材料設(shè)備驗(yàn)收入庫單。7. 檢查材料設(shè)備處觀冇否受損；8. 工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查（某些材料 設(shè)備需全檢）。9. 工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位對材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。10. 甲控材料，工項(xiàng)部須在施工單位的材料驗(yàn)收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)門存。11. 甲供材料驗(yàn)收不合格，由工項(xiàng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見“退 貨流程”。12. 甲控材料、乙方口購材料的退貨事宜由施工單位處理 控制要點(diǎn)：1. 經(jīng)驗(yàn)收的甲供材料設(shè)備需按耍求填寫驗(yàn)收入庫單；2. 材料設(shè)備驗(yàn)收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1. 材料設(shè)備（甲供）驗(yàn)

19、收入庫單一、作業(yè)說明1. 工項(xiàng)部審核形彖進(jìn)度，卬供材料使用情況及合同屮進(jìn)度款支付計(jì)劃，確認(rèn)后 送交預(yù)決算部。2. 成控中心根據(jù)合同付款規(guī)定，以及工程的進(jìn)度報(bào)告審核施工單位進(jìn)度款支付 申請的合理性；3. 如果是中請結(jié)算款，成控中心要先審查已經(jīng)支付的各項(xiàng)進(jìn)度款，然后參與現(xiàn) 場階段驗(yàn)收。4. 工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗(yàn)收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn) 度、材料使用等方面的內(nèi)容；5. 成控屮心統(tǒng)計(jì)階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。6. 工項(xiàng)部組織相關(guān)部門人員參與階段驗(yàn)收，至少包描甲方現(xiàn)場工程師、成控中 心負(fù)責(zé)人，以及監(jiān)理公司和施工單位的主管；7. 齊部門人員在施工現(xiàn)場核查工程進(jìn)度，已完成

20、工程量、形象進(jìn)度，工程完成 質(zhì)量等；8. 工項(xiàng)部核查甲供材料實(shí)際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象 要在驗(yàn)收報(bào)告中能及時(shí)反映；9. 參與階段驗(yàn)收的人員要填寫驗(yàn)收報(bào)告，如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收報(bào)告上須冇施工單 位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場工程師、預(yù)決算人員的簽字確認(rèn)；10. 驗(yàn)收不合格，工項(xiàng)部應(yīng)發(fā)出整改通知單要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二 次驗(yàn)收。11如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同 或相關(guān)規(guī)定扣款，并報(bào)甲方審核。12. 工項(xiàng)部重點(diǎn)審核工期、質(zhì)量方面的失謀。13. 成控中心重點(diǎn)審核失誤扌ii款及費(fèi)用。14. 成控屮心匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費(fèi)用明細(xì)；

21、15. 成控中心和施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額，成控中心與施工單位核對發(fā)牛變 更的工程簽證，追加變更費(fèi)用;16. 成控中心根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實(shí)際使用量，計(jì)算出施工余料的價(jià)值，與 施工確認(rèn)；17. 成控屮心統(tǒng)計(jì)甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認(rèn)；18. 財(cái)務(wù)部和施工單位核對臺(tái)賬，對于出現(xiàn)的偏差進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，直至一致。19. 成控屮心根據(jù)形彖進(jìn)度及施工圖紙核算工程量，計(jì)算進(jìn)度款數(shù)額；20. 成控中心從進(jìn)度款中扣除材料費(fèi)、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費(fèi)用, 核算出實(shí)際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。21. 全面審核進(jìn)度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額；22確認(rèn)中請資料是否全面合理。23財(cái)務(wù)

22、部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支 付。二. 控制要點(diǎn)：1. 成控屮心硬依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進(jìn)行階段驗(yàn)收；2. 工程階段驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)單位會(huì)同進(jìn)行，以達(dá)到公平公正的目標(biāo)；3. 驗(yàn)收不合格監(jiān)理單位應(yīng)發(fā)岀整改通知單，要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二 次驗(yàn)收；4. 進(jìn)度款申請經(jīng)過審批后財(cái)務(wù)部通知施工單位開具發(fā)票；5. 財(cái)務(wù)部應(yīng)審核工程進(jìn)度驗(yàn)收報(bào)告、施工單位的發(fā)票及合同內(nèi)容、辦理付款手 續(xù)；6. 工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定單獨(dú)處理，原則 上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價(jià)格；7. 確冇發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時(shí)，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。三、使用表單：1.

23、材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表2. 領(lǐng)料單3. 工程簽證單4. 設(shè)計(jì)變更單5. 扣款單6. 工程款支付審批表7. 工程階段驗(yàn)收報(bào)告35一、作業(yè)說明：1. 木流程適用于建設(shè)單位分部工程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗(yàn)收管理工 作。2. 工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。3. 施工單位分部工程完工后需先進(jìn)行門檢，門檢合格后提交驗(yàn)收屮請。4. 監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方自檢工作。5. 施工單位在自檢合格后，還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位工項(xiàng)部預(yù)檢合格后再提 交六單位或部門驗(yàn)收中請。6. 施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并捉前一周報(bào)請分部工程驗(yàn)收。7. 分部工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單

24、位、勘 察單位、設(shè)計(jì)單位六方共同進(jìn)行。8. 分部工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫分部工 程驗(yàn)收報(bào)告。9. 分部工程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單， 耍求施工單位限期整改，直至合格。10. 監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1.施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改;2. 分部工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開出質(zhì)量整改 通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。三、使用表單：1. 質(zhì)量整改通知單2. 分部工程驗(yàn)收報(bào)告3. 罰款通知單一、作業(yè)說明：1. 木流程

25、適用于建設(shè)單位專項(xiàng)工程（含消防、電梯、室外強(qiáng)弱電、自來水、煤 氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項(xiàng)目附屬配套建筑等）驗(yàn)收管理工作。2. 工項(xiàng)部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。3. 施工單位專項(xiàng)工程完工后需先進(jìn)行門檢，門檢合格后提交驗(yàn)收屮請。4. 監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督施工單位自檢工作。5. 施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周申請專項(xiàng)工程驗(yàn)收。6. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、 相關(guān)驗(yàn)收單位（設(shè)計(jì)單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局、政府規(guī)劃部門）共同 進(jìn)行。7. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收需嚴(yán)格按照施工圖紙及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫專項(xiàng)工 程驗(yàn)收報(bào)告。8. 專項(xiàng)工

26、程驗(yàn)收不合格由監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開具質(zhì)量整改通知單， 要求施工單位限期整改，直至合格。9. 監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)杲通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1. 施工過程屮監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改;2. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部開岀質(zhì)量整改 通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗(yàn)收。三、使用表單：1. 質(zhì)量整改通知單2. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告3. 罰款通知單一、作業(yè)說明1. 單位工程竣工驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。2. 相關(guān)專項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，施工單位單位工程完工，自檢合格后，申請預(yù)驗(yàn)收。3. 監(jiān)理

27、單位審核單位工程竣工資料（含工程技術(shù)資料、質(zhì)量驗(yàn)收文件）是否齊 全，預(yù)驗(yàn)收中請表的填寫是否完整正確。4. 工項(xiàng)部檢查施工單位捉交的竣工資料是否齊全。5. 工程竣工資料檢查合格后，施工單位填寫工程竣工資料移交確認(rèn)表。6. 預(yù)驗(yàn)收由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部、施工單位、物業(yè)公司共同 進(jìn)行。7. 預(yù)驗(yàn)收（含分戶驗(yàn)收）重點(diǎn)檢查屋面、廚衛(wèi)滲漏等工程質(zhì)量問題，監(jiān)理單位 填寫預(yù)驗(yàn)收報(bào)告。8. 由監(jiān)理公司會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部對預(yù)驗(yàn)收結(jié)杲作出判斷，不合格時(shí)，應(yīng)立即 開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限期整改，整改完畢后重新申報(bào)預(yù)驗(yàn) 收。9. 竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織建設(shè)單位技術(shù)部、成管中心、監(jiān)理單位

28、、質(zhì) 檢站、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、物業(yè)公司、施工單位共同進(jìn)行。10. 竣工驗(yàn)收時(shí)監(jiān)理單位會(huì)同相關(guān)單位做出竣工驗(yàn)收意見。11. 竣工驗(yàn)收不合格要求施工單位限期整改，并重新申報(bào)竣工驗(yàn)收。12. 根據(jù)預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收結(jié)果，由項(xiàng)口總監(jiān)確定是否同意工程接收。13總經(jīng)理審批竣工驗(yàn)收結(jié)果。14竣工驗(yàn)收后監(jiān)理單位作岀質(zhì)量評估報(bào)告，報(bào)告發(fā)出z前需經(jīng)建設(shè)單位工項(xiàng) 部確認(rèn)。15.質(zhì)量評估報(bào)告除送監(jiān)理單位、建設(shè)單位存檔外，還需上報(bào)市建委和質(zhì)檢站 作為工程質(zhì)量等級評定時(shí)的參考。二、控制要點(diǎn)：1. 單位工程預(yù)驗(yàn)收由建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行，竣工驗(yàn)收由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。2. 驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

29、問題，監(jiān)理單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部立即開具質(zhì)量整 改通知單，監(jiān)理單位督促施工單位限期整改，并將整改結(jié)果通知工項(xiàng)部。三、使用表單：1. 工程竣工資料移交確認(rèn)表2. 工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請表3. 住宅工程質(zhì)量分戶驗(yàn)收記錄4. 住宅工程分戶驗(yàn)收匯總記錄5. 分部工程驗(yàn)收報(bào)告6. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告一、作業(yè)說明：1. 銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時(shí)須說明公司的改造規(guī)定；2業(yè)主在簽訂認(rèn)購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改 造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請, 經(jīng)批準(zhǔn)后業(yè)主門費(fèi)進(jìn)行。3. 如公司允許收樓前工程改造，按以下流程辦理。4. 如公司允許改樓前的工程改選，客

30、服組人員首先判個(gè)斷為主的改造要求是否 符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫售樓改造聯(lián) 系單，報(bào)營銷部經(jīng)理審核。5. 營銷部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，交工項(xiàng)部審核。6. 工項(xiàng)部經(jīng)理審核售樓改造聯(lián)系單后，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審核。7. 項(xiàng)口總監(jiān)審核售樓改造聯(lián)系單后，交成控屮心編制工程改造費(fèi)用。8. 成控中心核算工程改造費(fèi)用，交行政營銷副總審批。9. 營銷副總審批售樓改造聯(lián)系單后，由客服組人員與業(yè)主聯(lián)系，業(yè)主與成 控中心簽訂補(bǔ)充協(xié)議并與財(cái)務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)。10. 在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項(xiàng)部按照審批的售樓改造聯(lián)系單實(shí)施 改造，并通知預(yù)算部。二、控制要點(diǎn)：1. 營銷策劃部在售樓z前

31、，明確能夠進(jìn)行用戶工程改造的范圍及時(shí)間限制；2客服組人員應(yīng)清楚地了解公司工程改造方面的規(guī)定，務(wù)必按規(guī)定辦理，避免 與業(yè)主不必要的矛盾。3. 在改造屮請的審批過程屮著要可行性及時(shí)效性。4業(yè)主的工程改造中請通過審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂改造補(bǔ)充協(xié)議。三、使用表單：1. 售樓改造聯(lián)系單。一、作業(yè)說明：1. 施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人捉供事故記錄，實(shí)物和照片等，并簽字確認(rèn)。2. 監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問題，施工工藝問題或設(shè)計(jì)的問題，并 填寫質(zhì)量事故單。3. 工項(xiàng)部根據(jù)監(jiān)理公司填寫的質(zhì)量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意 見，調(diào)查分析事故原因。4. 由項(xiàng)目總監(jiān)組織會(huì)議討論解決方案，必耍時(shí)邀請?jiān)O(shè)計(jì)

32、院和質(zhì)檢站參與討論；5. 工項(xiàng)部擬定事故處理方案。6. 工程副總審批事故處理方案根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，重點(diǎn)考慮事故對后續(xù)工作的 影響，成木損失程度和索賠等問題。7. 項(xiàng)目總監(jiān)公布實(shí)施審批后的質(zhì)量事故處理方案；8. 實(shí)施前與施工單位簽認(rèn)處理方案。9. 工項(xiàng)部會(huì)同監(jiān)理公司監(jiān)督驗(yàn)收乙方處理方案的執(zhí)行情況，以及改善效果。10. 工項(xiàng)部跟施工單位簽字確認(rèn)事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。二、控制要點(diǎn):1 發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)由監(jiān)理公司立即填報(bào)質(zhì)量事故單；2. 發(fā)生質(zhì)量事故由施工單位、工項(xiàng)部、項(xiàng)目總監(jiān)、監(jiān)理公司會(huì)商對策。三、使用表單：1. 質(zhì)量事故單2. 專項(xiàng)工程驗(yàn)收報(bào)告3. 分部工程驗(yàn)收報(bào)告甲指材料對賬（中間、決算階

33、段）流程作業(yè)說明-作業(yè)說明：1. 甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織供應(yīng)商、總樂包單位三方一同進(jìn) 行中間階段對帳工作，對帳結(jié)果抄送成管中心留存。2. 工項(xiàng)部、成管屮心根據(jù)屮間階段對帳結(jié)果及處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。3. 工項(xiàng)部工程師每次對帳結(jié)束后填寫對帳記錄表。4. 中間階段工項(xiàng)部工程師匯總與供應(yīng)商、總承包單位對帳的結(jié)果，并與經(jīng)審批 的計(jì)劃材料用量對照，核查是否相符。5. 中間階段工項(xiàng)部工程師分析對帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見， 對帳記錄表及意見送一份成管屮心留存。6. 甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四 方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及意見

34、作為決算意見。二、控制要點(diǎn)：1. 甲指材料供貨期間，工項(xiàng)部工程師定期組織中間階段對帳工作；2屮間階段對帳工作由工項(xiàng)部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進(jìn)行；3. 中間階段工項(xiàng)部工程師重點(diǎn)審核實(shí)際進(jìn)場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計(jì)劃材料 使用量對照，核查是否相符，并捉岀處理意見。4. 中間階段對帳結(jié)束后，將對帳結(jié)果及處理意見送一份成管中心留存后，工項(xiàng) 部、成管中心方可按處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。5. 甲指材料供貨結(jié)束后，工項(xiàng)部工程師組織成管屮心、供應(yīng)商、總承包單位四 方一同進(jìn)行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及處理意見作為決算意見。三、使用表單：1. 對帳記錄表工程進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明作業(yè)說明：1

35、. 施工單位提交的施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容需包括：乩項(xiàng)目總體施工進(jìn)度計(jì)劃；b. 土建工程進(jìn)度計(jì)劃；c. 安裝、裝修工程進(jìn)度計(jì)劃；d. 主要材料設(shè)備采購、到場、安裝進(jìn)度計(jì)劃；e. 一個(gè)月施工滾動(dòng)詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃；f. 一周施工滾動(dòng)作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃；2. 工項(xiàng)部根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度目標(biāo)和工程進(jìn)度計(jì)劃的要求會(huì)審核施工單位施工進(jìn) 度計(jì)劃;3. 工項(xiàng)部審核材料設(shè)備的采購和到場計(jì)劃；4. 成管屮心審核施工進(jìn)度對成木預(yù)算的影響；5. 監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各部門進(jìn)度會(huì)審意見返冋施工單位，并要求其限期隊(duì) 進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。6. 工程進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)過建設(shè)單位批準(zhǔn)，即成為承包合同文件的一部分，直接影響 工程進(jìn)度款的支付與相關(guān)獎(jiǎng)懲。7

36、. 監(jiān)理單位需檢查監(jiān)督經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程計(jì)劃的的執(zhí)行，并將實(shí)際工程進(jìn) 度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。8. 若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原進(jìn)度計(jì)劃；如檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與 提交的工程進(jìn)度計(jì)劃不符合，監(jiān)理單位立即發(fā)出整改通知單督促施工單位限期 整改，并要求施工單位提交進(jìn)度偏差原因及補(bǔ)救措施。9. 修改后的工程進(jìn)度計(jì)劃需經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部審批。二、控制要點(diǎn)：1 監(jiān)理公司監(jiān)督日常工程進(jìn)度，并將實(shí)際進(jìn)度情況通知建設(shè)單位工項(xiàng)部。2. 如發(fā)現(xiàn)施工單位工程進(jìn)度落后，監(jiān)理公司應(yīng)立即發(fā)出整改通知單并督促施工 單位限期整改。3施工單位如需修止原來的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位工項(xiàng)部審批。三、使用表單

37、：1. 工程進(jìn)度偏差分析報(bào)告甲指材料補(bǔ)充供貨流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1 總承包單位須提前一個(gè)刀向監(jiān)理單位、建設(shè)單位書面提岀補(bǔ)充甲指材料需求 原因、數(shù)量、使用計(jì)劃。2. 監(jiān)理單位根據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場工程進(jìn)度耍求審核補(bǔ)充甲指材料需 求原因、數(shù)量、使用計(jì)劃。3. 工項(xiàng)部組織合約部、成管屮心三方根據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場工程進(jìn)度 要求共同審核補(bǔ)充甲指材料需求原因、數(shù)量、使用計(jì)劃，并確定處理意見。4. 如果處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對 數(shù)并達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充材料使用的計(jì)劃用量。5. 如果處理意見同意繼續(xù)供貨：若原材料供貨合同不需要調(diào)整，則工項(xiàng)部

38、根據(jù) 原供貨合同通知總承包單位組織補(bǔ)充材料供貨；若原材料供貨合同需要調(diào)整， 則合約部組織調(diào)整原供貨合同，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，工項(xiàng)部根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議通知總承 包單位組織補(bǔ)充材料供貨。7. 如果處理意見不同意繼續(xù)供貨，工項(xiàng)部通知總承包單位口行采購需補(bǔ)充的甲 指材料，其費(fèi)用由總承包單位自行承擔(dān)。二、控制要點(diǎn)：1. 工項(xiàng)部組織成管中心、合約部三方要根據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)變更著重審核超過 經(jīng)審批的原計(jì)劃甲指材料數(shù)量的使用及差界分析，并確定處理意見。2. 處理意見同意繼續(xù)供貨，成管中心與總承包單位就補(bǔ)充材料使用總量對數(shù)并 達(dá)成一致，作為工程進(jìn)行過程中補(bǔ)充甲指材料使用的計(jì)劃用量。3. 處理意見不同意繼續(xù)供貨，總承包單位口

39、行采購需補(bǔ)充甲指材料，其費(fèi)用由 總承包單位自行承擔(dān)。三、使用表單：1. 材料使用計(jì)劃申請表2. 甲指材料供貨通知單設(shè)計(jì)變更流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1. 施工單位需提前半個(gè)刀提出設(shè)計(jì)變更中請。2. 建設(shè)單位工項(xiàng)部從施工可行性方而審核設(shè)計(jì)變更申請的合理性。3. 建設(shè)單位技術(shù)部從技術(shù)合理性方面審核設(shè)計(jì)變更屮請的合理性。4. 技術(shù)部通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。5. 成管屮心審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單的經(jīng)濟(jì)合理性。6. 工項(xiàng)：部、技術(shù)部審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更單的施工可行性和技術(shù)合理性。7. 技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計(jì)變更。8. 建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更。9. 技術(shù)部將經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更發(fā)送工項(xiàng)部，成管中心。10

40、. 工項(xiàng)部將經(jīng)審批的設(shè)計(jì)變更發(fā)送監(jiān)理單位、施工單位。11監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行，并將執(zhí)行情況通知建設(shè)單位工項(xiàng) 部。二、控制要點(diǎn)：1. 成管中心重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)合理性。2. 工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審核設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更的施工可行性和技術(shù)合理性。三、使用表單：1. 設(shè)計(jì)變更單（通用表單）1、木流程作業(yè)說明適用甲供、甲指、乙方白購等所有材料、設(shè)備的進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn) 收工作。2、如果是甲供、甲指材料設(shè)備，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙方（總承包單位）、 供貨商四方共同驗(yàn)收；如果是乙方單位自購材料，由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、乙 方（總承包單位）三方共同驗(yàn)收。3、材料、設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收工作由監(jiān)理單

41、位組織相關(guān)單位共同進(jìn)行。4、工項(xiàng)部會(huì)同冇關(guān)單位書面資料驗(yàn)收內(nèi)容包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、 出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（屮文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技 術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。5、工項(xiàng)部會(huì)同冇關(guān)單位檢查材料設(shè)備外觀是否受損。6、工項(xiàng)部會(huì)同有關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查。7、工項(xiàng)部會(huì)同冇關(guān)單位對材料設(shè)備質(zhì)量水平做出判斷。8、甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收需填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單。9、乙方自購材料退貨事宜由監(jiān)理單位督促乙方自行退貨處理，并將處理結(jié)果通 知建設(shè)單位工項(xiàng)部。二、控制要點(diǎn)：1、甲供、甲指材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收合格后，需按耍求填寫材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單。2、設(shè)備驗(yàn)收要求供

42、應(yīng)商出具現(xiàn)場調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1、材料供貨通知單2、材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單3、對帳記錄表1、本流程用于建設(shè)單位工項(xiàng)部組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審工作管理使用。2、施工單位接到圖紙后，工程開工前，捉前半個(gè)月準(zhǔn)備圖紙會(huì)審工作。3、圖紙會(huì)審工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、成管中心、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理 單位、施工單位共同進(jìn)行。4、圖紙會(huì)審內(nèi)容包括：施工圖紙完整性和完備性、總布置圖合理性、總說明 審查、具體圖紙審查（圖紙是否符合規(guī)范耍求、施工可行性、技術(shù)可行性等）。5、圖紙會(huì)審意見由施工單位匯總整理，監(jiān)理單位審核后，由技術(shù)部反饋至設(shè) 計(jì)單位審核并岀具設(shè)計(jì)變更。6、設(shè)計(jì)單位根據(jù)圖紙會(huì)審意見

43、進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)調(diào)整及變更。7、成管中心重點(diǎn)對圖紙會(huì)審中設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性提出意見。8、施工單位、工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審杳圖紙及其變更的施工可行性及技術(shù)合 理性。9、技術(shù)總監(jiān)對圖紙會(huì)審意見進(jìn)行審批。10、圖紙會(huì)審各參加單位簽字確認(rèn)經(jīng)審批的圖紙會(huì)審紀(jì)要。11、技術(shù)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)送給工項(xiàng)部。12、工項(xiàng)部把經(jīng)審批確認(rèn)的圖紙會(huì)審紀(jì)要留底存檔，并發(fā)送給監(jiān)理單位、施工 單位。二、控制要點(diǎn)：1、成管中心重點(diǎn)對圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)變更部分的經(jīng)濟(jì)合理性捉出意見。2、施工單位重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。3、建設(shè)單位工項(xiàng)部、技術(shù)部重點(diǎn)審查圖紙的施工可行性及技術(shù)合理性。三、使用表單：1、圖紙會(huì)審表（

44、通用表單）1、監(jiān)理公司檢查工程量確認(rèn)單的完整性，在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地 核查，并完成簽證事項(xiàng)的審核；監(jiān)理公司將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送 至建設(shè)單位工項(xiàng)部，并知會(huì)施工單位；不合格的工程量確認(rèn)單退還給施工 單位。2、工項(xiàng)部確認(rèn)簽證事項(xiàng)是否在合同約定的簽證范圍內(nèi)，不在合同約定范圍則 退還給施工單位。工項(xiàng)部在接單的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核杳，并完成簽 證事項(xiàng)的審核；工項(xiàng)部將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至成本管理中心。3、成木管理屮心在接單后的一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證事項(xiàng)的 審核；成本管理中心將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至審計(jì)部。4、審計(jì)部在接單后的一個(gè)工作h內(nèi)進(jìn)行實(shí)地核查，并完成簽證

45、事項(xiàng)的審核； 審計(jì)部將審核完成的工程量確認(rèn)單報(bào)送至總經(jīng)辦，由總經(jīng)理簽批。5、總經(jīng)辦將簽批后的工程量確認(rèn)單返還給成本管理中心，成本管理中心留存 一份，另兩份返還給工項(xiàng)部；工項(xiàng)部留存一份，另一份返還給施工單位。6、工項(xiàng)部對工程量的真實(shí)性及準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，獨(dú)立完成核查和確認(rèn)工作。7、工項(xiàng)部負(fù)責(zé)工程量確認(rèn)單的追蹤及督辦工作，并向各部門及施工單位溝通 簽證工作進(jìn)展信息。8、簽證事項(xiàng)如遇隱蔽工程或拆除工程，需在簽證事項(xiàng)核實(shí)后方可隱蔽或拆除。 如遇緊急情況，工項(xiàng)部可通知相關(guān)部門聯(lián)合核查后完成簽證事項(xiàng)的審核。 如遇特殊情況必須馬上施工的事項(xiàng)，工項(xiàng)部可留存照片備查，及時(shí)組織施 工。二、控制要點(diǎn)：1、工項(xiàng)部會(huì)同成管中

46、心重點(diǎn)從合同管理角度對簽證申請的合理性進(jìn)行審查。2、若工程簽證屮請?jiān)诤贤试S范圍內(nèi)，則由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、施 工單位、成管中心、審計(jì)部五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)和計(jì)量；若 工程簽證中請不在合同允許范圍內(nèi)，對施工單位提出簽證中請不予受理。3、簽證內(nèi)容核實(shí)和計(jì)量后，建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、施工單位、成管屮心、 審計(jì)部五方工程師在工程量確認(rèn)單上簽認(rèn)意見。4、辦理簽證各相關(guān)部門在受理合理簽證后一個(gè)工作口內(nèi)必需完成本部門作業(yè)并 傳遞到下個(gè)部門。1、工程量確認(rèn)單概算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1、工程概算前，技術(shù)部須捉供項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。2、成管中心根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案確定工程量計(jì)算規(guī)范，估算工

47、程量。513、成管中心調(diào)查項(xiàng)目所在地的工程造價(jià)情況，包括勞工狀況、材料供應(yīng)商信息、 工程定額取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、工程各分項(xiàng)內(nèi)容的市場參考價(jià)格以確定相應(yīng)的估價(jià)單位。4、成管中心根據(jù)工程量及市場信息估算工程直接成本；根據(jù)費(fèi)用系數(shù)及其他相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)佔(zhàn)算工程間接費(fèi)用。5、成管中心估算工程造價(jià)，編制成本概算表。6、財(cái)務(wù)部編制項(xiàng)目投資慨算和資金使用計(jì)劃。7、成管中心對比工程慨算與估算，分析差異原因，完成工程估算與概算差異分 析表。8、財(cái)務(wù)部對比投資概算與佔(zhàn)算，分析差異原因，完成投資估算與概算差異分析 表。9、審計(jì)部審核工程概算及估、概算差異；審核工程投資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。10、總經(jīng)理審核工程概算及估、概算差異，對

48、概算結(jié)果做岀決定；審核工程投 資和項(xiàng)目總體投資的關(guān)系。二、控制要點(diǎn)：1、成管中心套價(jià)取費(fèi)應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2、概算結(jié)果要與項(xiàng)口可行性分析階段的估算做對比分析。3、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案及概算結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理審批。三、使用表單：1、估算和概算差異分析表投資估算流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1、開發(fā)部調(diào)查收集分析當(dāng)?shù)氐氖袌鲂枨?、消費(fèi)者購買力、同行業(yè)競爭情況、經(jīng) 濟(jì)政策等影響市場的因素和數(shù)據(jù)。2、技術(shù)部、成管中心配合提供以往相關(guān)技術(shù)、造價(jià)等數(shù)據(jù)。3、開發(fā)部依據(jù)市場情況預(yù)計(jì)開發(fā)而積、土地征用及拆遷補(bǔ)償費(fèi)用等，估算單位 面積造價(jià)，預(yù)估工程成本。4、開發(fā)部在工程成木估算的基礎(chǔ)上估算其他成木費(fèi)用，如營銷成木、管理成

49、木 等。5、開發(fā)部根據(jù)項(xiàng)口總投資和銷售額進(jìn)行投資回收期和利潤分析，作為項(xiàng)口決策 的關(guān)鍵依據(jù)。6、開發(fā)部分析各種不確定因素（成本、銷售、政策等），尋找可能的規(guī)避措施; 財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行財(cái)務(wù)敏感性分析，找出成木控制要點(diǎn)。7、開發(fā)部編制投資估算表。8、開發(fā)部根據(jù)以上工作成果形成可行性分析報(bào)告，包括市場可行性分析、經(jīng)濟(jì) 可行性分析、技術(shù)可行性分析。9、在開發(fā)部進(jìn)行可行性分析、編制投資估算過程中，營銷部、技術(shù)部、成管中 心、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等須全力配合。10、開發(fā)部組織營銷部、財(cái)務(wù)部、成管中心、審計(jì)部五部門共同會(huì)審可行性分 析報(bào)告。11、總經(jīng)理依據(jù)可行性分析報(bào)告綜合判斷，做岀投資決策。12、經(jīng)總經(jīng)理審批后的可行性分析及投資估算送至開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、成管中心、 審計(jì)部做為以后成木控制依據(jù)。二. 控制要點(diǎn)：1、項(xiàng)口開