中央本級國控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目執(zhí)行情況報告.doc

1、.附件4中 央 本 級國控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控能力建設(shè)及運(yùn)行項(xiàng)目執(zhí) 行 情 況 報 告項(xiàng)目單位 （公 章） 填報日期： 年 月 日填 報 說 明一、本報告由環(huán)境保護(hù)部環(huán)境監(jiān)察局、中國環(huán)境監(jiān)測總站、環(huán)境保護(hù)部信息中心及5個地區(qū)環(huán)境保護(hù)督查中心根據(jù)各自承擔(dān)的工作任務(wù)分別組織填寫，要求所有內(nèi)容必須客觀、真實(shí)、全面。二、封面“項(xiàng)目單位”須填寫單位全稱，并加蓋單位公章。三、績效報告要求統(tǒng)一用仿宋小四字體填寫，用A4紙打印、裝訂。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話單 位 地 址郵 編2007年1月1日至2013年12月31日項(xiàng)目總投入金額萬元其中：中央財政撥款萬元項(xiàng)目實(shí)際到位金額萬元其中：中央財政撥款萬元

2、項(xiàng)目實(shí)際支出金額萬元其中：中央財政撥款萬元項(xiàng)目單位意見項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 公章： 日期： 年 月 日*; 35 一、項(xiàng)目基本概況【提示:從建設(shè)監(jiān)控中心、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)條件建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等方面簡述項(xiàng)目工作任務(wù)，分年度詳細(xì)說明2007年-2013年各年度工作任務(wù)及各年度實(shí)施安排?！慷?、項(xiàng)目資金落實(shí)情況【提示:詳細(xì)說明2007年-2013年中央財政資金等到位情況，包括計劃投入資金及實(shí)際到位資金；如存在未足額到位或到位不夠及時的情況，需在此分析說明原因。】三、項(xiàng)目管理情況（一）業(yè)務(wù)管理情況。1. 項(xiàng)目組織管理情況?！咎崾荆簩υ擁?xiàng)目的管理級次及各方職責(zé)進(jìn)行描述?！?. 項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況。【

3、提示：對業(yè)務(wù)管理制度的健全性進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目制度執(zhí)行情況?！咎崾荆簩χ贫葓?zhí)行的有效性進(jìn)行分析。】4. 項(xiàng)目質(zhì)量控制情況?！咎崾荆簩?xiàng)目為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取的必要措施進(jìn)行描述?！?. 項(xiàng)目調(diào)整情況。【提示：如該項(xiàng)目不涉及調(diào)整，該部分可以直接寫“無”，如該項(xiàng)目實(shí)施過程中對項(xiàng)目啟動時確定的績效目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，應(yīng)按時間順序說明各次調(diào)整的內(nèi)容、調(diào)整理由及相關(guān)調(diào)整文件報批等情況?！浚ǘ┴攧?wù)管理情況。1. 財務(wù)管理制度建設(shè)情況?！咎崾荆簩ω攧?wù)管理制度的健全性進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目資金實(shí)際使用和管理情況。（1）項(xiàng)目資金實(shí)際開支情況?！咎崾荆航刂?013年12月31日，對項(xiàng)目資金，重點(diǎn)是中央財政資金

4、的實(shí)際使用情況進(jìn)行分析，包括支出金額、支出內(nèi)容、支出依據(jù)、支出標(biāo)準(zhǔn)等方面，如存在資金結(jié)余、預(yù)算調(diào)整的情況，還應(yīng)對結(jié)余原因和預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行分析?！浚?）項(xiàng)目資金管理情況?！咎崾荆汉喴治鲰?xiàng)目資金使用及管理情況，對項(xiàng)目單位是否獨(dú)立核算、?？顚Ｓ眠M(jìn)行描述；對資金的撥付審批程序和手續(xù)、固定資產(chǎn)購置和管理進(jìn)行描述；重點(diǎn)對專項(xiàng)核算是否合規(guī)；政采程序是否規(guī)范；財務(wù)信息質(zhì)量是否準(zhǔn)確；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況等內(nèi)容進(jìn)行分析說明?！?. 財務(wù)監(jiān)控情況?！咎崾荆汉喴f明項(xiàng)目單位為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取的必要的監(jiān)控措施?！克?、項(xiàng)目績效情況（一）項(xiàng)目績效目

5、標(biāo)完成情況分析。1. 項(xiàng)目產(chǎn)出完成情況?！咎崾荆簭谋O(jiān)控中心建設(shè)、監(jiān)控中心運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、基礎(chǔ)條件建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)等情況進(jìn)行分析?！?. 項(xiàng)目完成及時性?！咎崾荆簩㈨?xiàng)目實(shí)施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時間與項(xiàng)目單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時間進(jìn)行對比分析。】（二）項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)情況?！咎崾荆簩㈨?xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目預(yù)期的績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目實(shí)施對“用于環(huán)境執(zhí)法、排污收費(fèi)、總量核算、環(huán)保電價核算的情況”、“污染源信息發(fā)布情況”、“主要污染物總量減排目標(biāo)達(dá)成情況”和“可持續(xù)性”等方面進(jìn)行分析說明，應(yīng)盡量采用量化的數(shù)據(jù)說明指標(biāo)的完成情況，如確無法用量化數(shù)據(jù)描述的可采用舉例的方式說明項(xiàng)目的實(shí)際完成情況。】（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析?！咎崾荆喝珥?xiàng)目存在績效目標(biāo)未完成情況，應(yīng)對現(xiàn)在已完成內(nèi)容、未完成內(nèi)容、未完成原因及何時可以完成等相關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)說明。】五、其他需要說明的問題（一）后續(xù)工作計劃。（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。（三）存在問題和建議。（包括