不合格品處理程序

1、卡羅萊五金制品廠時(shí)間：創(chuàng)作：歐陽(yáng)法2021.03. 09文件編號(hào)：AS-002-A版本：A0文件名不合格品處 稱理程序頁(yè)數(shù)：7-1生效日期：1目的為使不合格詣得到及時(shí)有效的處理，保持現(xiàn)場(chǎng)物流的 正常運(yùn)轉(zhuǎn)，掌握不合格動(dòng)向，以避免不合格的再次發(fā) 生。2. 適用范圍適用于外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格器、車間日常不合格品、品 質(zhì)異常不合格器、客戶不合格品退料的處理。3. 權(quán)責(zé)3.1為管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)、記錄、 信息反饋處理、審核、糾錯(cuò)效果驗(yàn)證，確定作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格器進(jìn)行清理、返工及報(bào)廢處 理，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施糾正措施，避免不合格的再次 發(fā)生；3.3物流部負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、

2、車間報(bào)廢 器和客退不合格品的接收、處理；3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)與客戶的溝通，并 及時(shí)向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進(jìn)行信息反饋；3.5供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對(duì)不合格品退料的處理。4淀義不合格品:不能滿足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不 能滿足客戶需求的產(chǎn)品；不合格為標(biāo)識(shí)：為區(qū)分合格 與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方 式顯示出來(lái)的作業(yè)過(guò)程（標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括不合格品名 稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受： 對(duì)檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)分析或試驗(yàn)，證明能 滿足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶接受，而采取 的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。5.流程圖5.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單

3、一j物料濂常¥艮告單不合格物料報(bào)廢清單品管部v判定不合格器管部 T標(biāo)識(shí)話管部 部退供應(yīng)商外協(xié)廠5.2生產(chǎn)過(guò)程不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單 為管部為質(zhì)#他紳 判定不合格為管部J批量性不合格審核改用 Ll_I 改用古 返工叢務(wù)部I信息反饋處理核品管部JI,返工H挑選生評(píng)檢驗(yàn)|審核品管部fI物流部倉(cāng)庫(kù)處理5.3倉(cāng)儲(chǔ)不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門 使用表單檢驗(yàn) |品質(zhì)異常通知單；品管部不合格物料報(bào)廢清單品管部倉(cāng)庫(kù)退翱黑彳L倉(cāng)庫(kù)處理5.4客退不合格器處理程序權(quán)責(zé)部門使用表單不合格物料報(bào)廢清單倉(cāng)庫(kù)接收物流部檢驗(yàn)報(bào)廢品管部6.作業(yè)流程 6.1進(jìn)料不合格品處理程序6.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)IQC判定不合格

4、時(shí)6.1.1.1確定無(wú)法滿足制程需要或保證出貨質(zhì)量的,IQC通知倉(cāng)庫(kù)將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠處理；6.1.1.2確定不影響出貨質(zhì)量或經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶溝通后確定可接受的，可作讓步接受；6.1.1.3對(duì)于只是部分產(chǎn)品不合格的，可以進(jìn)行挑選，挑選后將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；6.1.1.4進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)批量性不合格的，IQC及時(shí)填 寫物料異常報(bào)告單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng) 過(guò)分析和試驗(yàn)，確定無(wú)法滿足制程或客戶需要的，品 管部以物料異常報(bào)告單的形式通知倉(cāng)庫(kù)將不合格 品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶 接受的，可作讓步接受。6.2在生產(chǎn)過(guò)程不合格品處理程序6.2.1在生產(chǎn)過(guò)程中因加工操作

5、、擺放、搬運(yùn)造成不 合格的，經(jīng)QC檢驗(yàn)判定為不合格品后，QC應(yīng)及時(shí) 對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫明不合格品絡(luò)稱、規(guī)格、不 合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見(jiàn)等；6.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)定期對(duì)車間內(nèi)的不合格品進(jìn)行清 理，確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工；確定讓步放行 的，可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報(bào) 廢的，生產(chǎn)車間將不合格需報(bào)廢品清理好，填寫不 合格物料報(bào)廢清單，交器管部審核確認(rèn)后將該不合 格品交物流部作報(bào)廢處理，不合格物料報(bào)廢清單 一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3批量性不合格的，QC應(yīng)及時(shí)填寫品質(zhì)異常通 知單，交責(zé)任車間主管填寫不合格品臨時(shí)處理措 施、原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部

6、與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：6.2.3.1確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工，返工交QC 檢驗(yàn)；6.2.3.2確定挑選的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)挑選，并提交不合 格品數(shù)量；623.3確定讓步放行的，可讓步接受；623.4確定可改作他用的，經(jīng)品管部審核后改作他 用；6.2.3.5確定報(bào)廢的生產(chǎn)車間將不合格需報(bào)廢為清理 好，填寫不合格物料報(bào)廢清單，交品管部審核確 認(rèn)后將該不合格器送物流部處理，不合格物料報(bào)廢 清單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3.6造成批量性不合格的，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析原 因，制定糾正改善措施并切實(shí)執(zhí)行，防止類似不合格 現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用糾正預(yù)防措施管理程序6.2.4物流部在接收到生產(chǎn)車

7、間的不合格報(bào)廢品后應(yīng) 定期將該報(bào)廢器清理出廠；6.2.5進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不 合格品處理流程；6.3倉(cāng)儲(chǔ)不合格品處理程序6.3.1產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定不合格，（）QC對(duì)不合格 品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)箝合 格的，退責(zé)任部門進(jìn)行返工；不能滿足客戶需要但可 改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工 和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格器報(bào)廢；6.3.2產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時(shí)判定批量性不合格的，OQC 對(duì)產(chǎn)為進(jìn)行標(biāo)識(shí)并及時(shí)填寫品質(zhì)異常通知單將信 息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部溝通后：6.3.2.1確定返工的退責(zé)任部門返工，返工后交QC檢 驗(yàn)；6.3.2.

8、2確定挑選的，通知責(zé)任部門將不合格品挑選出 來(lái)并提交不合格數(shù)量，QC進(jìn)行標(biāo)識(shí)；6.323確定改作他用的經(jīng)品管部審核后改作他用；6.3.2.4確定報(bào)廢的經(jīng)品管部審核后報(bào)廢；6.3.2.5外購(gòu)不合格庫(kù)存品退供應(yīng)商。6.3.3庫(kù)存不合格半成品按6.3.1和6.3.2兩條處理。6.4客戶退貨不合格品處理程序6.4.1有客戶退貨不合格品的，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)接收,QC查 明不合格缺陷后進(jìn)行標(biāo)識(shí)：6.4.1.1可返工的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門進(jìn)行返工，返工后交QC檢驗(yàn)；6.4.1.2不能返工而又無(wú)使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核后 報(bào)廢；6.4.1.3可改作他用的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門改作他用；6.4.2批量較大的客退不合格品由胎管部與生產(chǎn)部溝 通后進(jìn)行處理，不能達(dá)成一致的由常務(wù)副總決定： 6.4.2.1可返工的由倉(cāng)庫(kù)交職能部門返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3無(wú)使用價(jià)值的，經(jīng)品管部審核后報(bào)廢。6.5零散件不合格品由QC提出處理意見(jiàn)；批量性不 合格器由品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后進(jìn)行處理。6.6對(duì)不合格話的處理應(yīng)充分考慮客戶需求和成本， 對(duì)返工成本過(guò)高或無(wú)使用價(jià)值的物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行報(bào) 廢處理。6.7對(duì)造成批量性不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象詣管部應(yīng)填寫 糾正措施通知單交責(zé)任部