某某建材有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康三合一程序文件

1、山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-00-2014 目 錄第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日目 錄文件控制程序 lr-cx-01-20144記錄控制程序lr-cx-02-201414方針、目標(biāo)和管理方案控制lr-cx-03-201416環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序lr-cx-04-201420法律法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)程序lr-cx-05-201429信息交流、溝通、參與協(xié)商與控制程序lr-cx-06-201433人力資源控制程序lr-cx-07-201438設(shè)備控制程序lr-cx-0

2、8-201447與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序lr-cx-09-201452采購(gòu)控制程序lr-cx-10-201455生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作控制程序lr-cx-11-201458環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序lr-cx-12-201463環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制程序lb-cx-13-201469標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序lr-cx-14-201474運(yùn)行控制程序lr-cx-15-201478對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序lr-cx-16-201481監(jiān)視和測(cè)量控制程序lr-cx-17-201483山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-00-2014

3、目 錄第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日目 錄顧客滿意度控制程序lr-cx-18-201485過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序lr-cx-19-201488合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序lr-cx-20-2012b92應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序lr-cx-21-2012b94內(nèi)部審核控制程序lr-cx-22-201499不合格品控制程序lr-cx-23-2014105事件報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序lr-cx-24-2014108事故分析和處理控制程序lr-cx-25-2014114不符合、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序lr-cx-26-2014116山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量

4、 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1 目的確保對(duì)管理體系的有效運(yùn)行起重要作用的所有場(chǎng)所，使用相應(yīng)文件的有效版本。2 適用范圍適用于公司與管理體系有關(guān)文件(含適當(dāng)范圍的外來(lái)文件)的控制。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)文件的總體監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)管理類(lèi)文件的管理。3.2 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自所持有文件的管理。4 工作程序文件的的編制/外來(lái)文件的收集4.1 工作流程圖文件的審核/外來(lái)文件的識(shí)別文件的批準(zhǔn)/外來(lái)文件的批示文件的發(fā)放/

5、回收文件的使用、保管文件的更改文件的評(píng)審文件的歸檔山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 2 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.2 文件編制的申請(qǐng)與決定a 管理類(lèi)文件的制訂，由辦公室統(tǒng)一安排/規(guī)劃，以確保文件的唯一性；b 未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門(mén)不得自行制訂管理文件，“批準(zhǔn)”，是指下列情況之一：1）現(xiàn)行文件中有規(guī)定，如本文件規(guī)定檢測(cè)中心制訂設(shè)計(jì)與工藝文件管理規(guī)定；2）向辦公室提出申請(qǐng)，并得到同意。d 檢測(cè)中心制訂并實(shí)施設(shè)計(jì)與工藝文件管理規(guī)定。4.3 文件分類(lèi)及編制、審核與批準(zhǔn)（見(jiàn)

6、表1）序號(hào)文件類(lèi)別/名稱(chēng)編制部門(mén)審核部門(mén)或人員批準(zhǔn)人備注1管理方針、目標(biāo)管理者代表組織管理者代表總經(jīng)理包括各部門(mén)目標(biāo)2管理手冊(cè)管理者代表組織管理者代表總經(jīng)理3程序文件管理者代表組織質(zhì)管部組織管代4技術(shù)文件檢測(cè)中心檢測(cè)中心分管領(lǐng)導(dǎo)含工藝、檢驗(yàn)5作業(yè)管理文件歸口部門(mén)歸口部門(mén)組織分管領(lǐng)導(dǎo)6各類(lèi)表格歸口部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織分管領(lǐng)導(dǎo)7各類(lèi)計(jì)劃歸口部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)按具體文件執(zhí)行8外來(lái)文件歸口部門(mén)審查適用性含法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。a 各類(lèi)計(jì)劃為有時(shí)效限制的專(zhuān)用文件，其他文件均為通用文件。b 作為標(biāo)樣的實(shí)物樣件或照片等，也應(yīng)視同文件進(jìn)行控制。c 文件“編、審、批”權(quán)限與其他專(zhuān)類(lèi)管理文件不一致時(shí)，以專(zhuān)類(lèi)管理文件為準(zhǔn)。4

7、.4 文件編號(hào)4.4.1 管理文件編號(hào)方法山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第二版，修訂次：0第 3 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日a 管理手冊(cè)lb/sc-b-2012b 程序文件lb/cx01、02、03、-2012bc 作業(yè)文件lb/zw-01、02、03、d 表格bg-01、02、03、4.4.2 技術(shù)文件編號(hào)方法按設(shè)計(jì)與工藝文件管理規(guī)定執(zhí)行。4.5 文件的受控及其標(biāo)識(shí)4.5.1 在公司范圍內(nèi)與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均為受控文件。4.5.2 文件的受控與非受控a 受控與否，是針對(duì)某

8、類(lèi)文件的文本，如管理手冊(cè)是一個(gè)文件，復(fù)印的多本管理手冊(cè)，是手冊(cè)的文本；b 文件文本，按其發(fā)放/使用對(duì)象分為“受控”和“非受控”，即：1）“受控”一般是指發(fā)放和更改受到控制的文件文本,受控文本的發(fā)放對(duì)象為各執(zhí)行部門(mén)/人員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等；2）為了宣傳等目的向外分發(fā)的文件為非受控文本，如提供給顧客的管理手冊(cè)。c 需受控的文件文本，一般簡(jiǎn)稱(chēng)為受控文件。4.5.3 一般情況下，在受控文件封面或首頁(yè)加蓋紅色“受控文件”印章；但不蓋章并不意味著文件不需受控或文件失控。4.5.4 文件發(fā)放前，發(fā)放責(zé)任部門(mén)蓋受控章。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01

9、-2014 文件控制程序第二版，修訂次：0第 4 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.5.5 對(duì)有時(shí)效限制的臨時(shí)性文件、一次性文件(如內(nèi)審計(jì)劃等)，不蓋“受控文件”印章，需要時(shí)，可以其它方式(如公司行政公章)明確其效力。4.5.6 用以記錄的表格均不蓋章。4.6 文件發(fā)放4.6.1 發(fā)放范圍的確定文件編制部門(mén)在起草文件的同時(shí)，確定文件發(fā)放范圍。4.6.2 發(fā)放標(biāo)識(shí)可按下列方式之一標(biāo)識(shí)擬發(fā)放的每一份文件：a 數(shù)字或代號(hào)（適用于管理文件），如01、02、03 等；b 部門(mén)簡(jiǎn)稱(chēng)（適用于技術(shù)文件），如技術(shù)、生產(chǎn)等。4.6.3 發(fā)放部門(mén)下列部門(mén)均可，由辦公室指定：辦公室、文件制訂部門(mén)或

10、文件歸口部門(mén)。如：供方評(píng)價(jià)與重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，可由辦公室指定/授權(quán)檢測(cè)中心制訂，文件歸口為經(jīng)營(yíng)部，該文件發(fā)放的責(zé)任順序一般為辦公室、檢測(cè)中心、經(jīng)營(yíng)部。4.6.4 發(fā)放要求a 收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表中做好記錄。b 文件發(fā)放/回收記錄表留存：管理類(lèi)，辦公室留存；技術(shù)類(lèi)，檢測(cè)中心留存。4.7 受控文件清單的控制山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第二版，修訂次：0第 5 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.7.1 受控文件清單的適用對(duì)象a 適用對(duì)象：納入體系管理的通用文件，如程序文件、作業(yè)

11、文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b 不適用對(duì)象1）與體系無(wú)關(guān)的文件，如行政文件：人事任免、會(huì)議通知、計(jì)劃生育等；2）有時(shí)效的文件，如：生產(chǎn)計(jì)劃、內(nèi)審計(jì)劃、銷(xiāo)售通知、臨時(shí)工藝變更單等；3）所有的記錄，如管理評(píng)審報(bào)告，進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄等。4.7.2 受控文件清單主要用以明確公司文件的：a 類(lèi)別、數(shù)量；b 最新、有效的版本及修訂狀態(tài)。4.7.3 本公司按下列要求建立受控文件清單：a 辦公室組織制訂全公司管理性文件的受控清單，包括（但不限于）：1）管理手冊(cè)及程序文件；2）各類(lèi)作業(yè)管理文件；3）各類(lèi)表格；4）適用的法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)等。b 檢測(cè)中心制訂全公司技術(shù)性文件的受控文件清單，包括（但不限于）；1）產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件

12、、工藝文件；2）檢驗(yàn)作業(yè)文件；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 6 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等）。c 公司不要求建立部門(mén)受控文件清單。4.7.4 受控文件清單的管理a 受控文件清單，應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理，包括審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改等。b 每年12 月，辦公室、檢測(cè)中心必須對(duì)受控文件清單進(jìn)行調(diào)整、重新發(fā)布。4.8 文件的使用管理4.8.1 文件文本的控制為便于查對(duì)或復(fù)制，公司制訂的每份文件均應(yīng)保存一份母本（包括存檔文本及其

13、電子文檔），保存部門(mén)：a 管理類(lèi)法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)辦公室b 技術(shù)類(lèi)法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)中心。4.8.2 文件的現(xiàn)場(chǎng)管理a 有關(guān)部門(mén)對(duì)接受的各類(lèi)文件，一般應(yīng)的存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)（不宜貼在墻上），指定專(zhuān)人（如某一執(zhí)行責(zé)任人）保管；b 文件持有部門(mén)/人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損；c 除文件管理部門(mén)（辦公室、檢測(cè)中心）外，任何部門(mén)/人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)?jiān)霭l(fā)； d 各部門(mén)文件領(lǐng)用人應(yīng)保管好文件，且不得外借。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 7 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：

14、2014年 07月01日4.9 外來(lái)文件的控制4.9.1 外來(lái)文件包括：國(guó)家、行業(yè)、地方發(fā)布的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。4.9.2 對(duì)收到的外來(lái)文件，由對(duì)歸口管理部門(mén)評(píng)審其其適用性、有效性后，報(bào)文件管理部門(mén)備案，評(píng)審適用性、有效性是指確定下列內(nèi)容（但不限于）：a 文件要求是否為必須執(zhí)行的；b 文件是否為有效的（最新的不一定就是有效的）；如：合同中指定了產(chǎn)品驗(yàn)收抽樣標(biāo)準(zhǔn)及其版本，即使有了新版本的標(biāo)準(zhǔn)，在供需雙方未達(dá)成新的協(xié)議前，合同中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為有效版本，而不是新標(biāo)準(zhǔn)。c 文件是否為最新的；d 文件內(nèi)容是否明確，與其他文件有無(wú)矛盾；e 文件內(nèi)容的規(guī)定對(duì)本公司是否完全適用；f 文件是直接執(zhí)行，還是有選擇執(zhí)

15、行或轉(zhuǎn)化后執(zhí)行；g 與有關(guān)方面進(jìn)一步溝通的必要性等。4.9.3 外來(lái)文件在發(fā)放管理上按本公司文件發(fā)放規(guī)定辦理。4.9.4 對(duì)不適宜直接使用的外來(lái)文件，歸口管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)其原則要求轉(zhuǎn)化為本公司的內(nèi)部文件，并按規(guī)定的程序?qū)徟?.9.5 根據(jù)外來(lái)文件來(lái)，辦公室、檢測(cè)中心應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對(duì)外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新），以便于及時(shí)更新，確?，F(xiàn)行使用的文本均為有效版本。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 8 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.10 文件的定期評(píng)審4.10.1

16、 應(yīng)針對(duì)下列情況，對(duì)所發(fā)布文件進(jìn)行評(píng)審、更新：a 管理體系的變更；b 管理體系的改進(jìn)；c 市場(chǎng)及顧客要求的變化；d 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求的變化等。4.10.2 文件評(píng)審的時(shí)機(jī)公司各類(lèi)文件自發(fā)布之日起，辦公室或檢測(cè)中心按下列時(shí)間要求評(píng)審、更新：a 年度審查：每12 個(gè)月內(nèi)至少評(píng)審一次，以確定有無(wú)更新的必要，審查認(rèn)可或更新后的文件通過(guò)最新的受控文件清單公布；b 三年換版：未作任何更新的文件，每三年內(nèi)必須至少?gòu)?qiáng)制換版一次。4.11 文件的更改4.11.1 更改權(quán)a 任何部門(mén)/人員均有權(quán)對(duì)文件提出更改申請(qǐng)或要求，但未經(jīng)授權(quán)不得改文件；b 管理性文件，由辦公室受理/審查更改要求或申請(qǐng)后，作出更改決定；c 技術(shù)

17、性文件，由檢測(cè)中心受理/審核更改要求或申請(qǐng)后，作出更改決定。4.11.2 更改控制a 辦公室組織管理文件更改，指定的更改人擬定更改內(nèi)容、填寫(xiě)文件更申請(qǐng)單；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 9 頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日b 按設(shè)計(jì)與工藝文件管理規(guī)定，檢測(cè)中心組織技術(shù)文件的更改；c 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定審批，如提交原審批人審批；d 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放，一般應(yīng)按原發(fā)放范圍發(fā)放；e 發(fā)放更改后文件的同時(shí)，應(yīng)收回原文件；f 辦公室/檢測(cè)中心在受控文件清單上注明文件的

18、最新修訂狀態(tài)。4.12 文件收回4.12.1 出現(xiàn)下列情況之一，辦公室或檢測(cè)中心應(yīng)收回相關(guān)文件：a 文件被廢止或替代；b 文件被更改；c 縮小文件的發(fā)放/使用范圍；d 破損的文件（在換發(fā)新文件之后）等。4.12.2 收回文件的處理a 除未破損的有效文件（如人員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢：1）可允許文件歸口部門(mén)保存一份作資料留用，其余銷(xiāo)毀；2）留用的作廢文件應(yīng)由辦公室或檢測(cè)中心蓋“作廢”章；3）歸口部門(mén)應(yīng)將作廢文件放置在專(zhuān)門(mén)區(qū)域，確保防止誤用。b 未破損的有效文件，一律由辦公室或檢測(cè)中心保管。5 相關(guān)文件山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件

19、編號(hào)： lr-cx-01-2014 文件控制程序第一版，修訂次：0第 10頁(yè)，共 10 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1）設(shè)計(jì)與工藝文件管理規(guī)定6 相關(guān)表格/記錄1） 受控文件清單2） 文件發(fā)放/收回記錄表3） 文件更改申請(qǐng)單7 發(fā)文范圍總經(jīng)理管代檢測(cè)中心辦公室生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部材料部山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-02-2014 記錄控制程序第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 11 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1 目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，實(shí)現(xiàn)管理活動(dòng)的可追

20、溯性。2 適用范圍本程序適用于為證明產(chǎn)品符合要求、環(huán)境/職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行的所有記錄。3 職責(zé)3.1 辦公室為監(jiān)督、管理各部門(mén)的記錄控制情況的主管部門(mén)。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)控制各自范圍的記錄。4 工作程序4.1 工作流程圖過(guò)期處理使用、貯存及保管標(biāo)識(shí)審批確定并設(shè)計(jì)記錄表格4.2 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)各類(lèi)記錄均明確記錄的文件號(hào)，同時(shí)還應(yīng)按下列方式之一注明每份記錄的序列號(hào)：a 以流水號(hào)加以區(qū)分（適用于表格形式的記錄：如發(fā)票的序號(hào)）；b 以標(biāo)題、時(shí)間等加以區(qū)分（如“2005 年度管理評(píng)審報(bào)告”）。4.3 記錄的形式山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程

21、 序 文 件編號(hào)： lr-cx-02-2014 記錄控制程序第一版，修訂次：0第 2 頁(yè)，共 11 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日可呈任何媒體形式，如a 文本形式（如：入庫(kù)單、各類(lèi)書(shū)面報(bào)告等）；b 硬拷貝(如：檢驗(yàn)后的留樣)；c 電子媒體。4.4 辦公室組織發(fā)布表格類(lèi)的受控文件清單時(shí)，應(yīng)明確各類(lèi)記錄的編號(hào)、名稱(chēng)、修訂狀態(tài)、保存期等。4.5 記錄填寫(xiě)4.5.1 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。4.5.2 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤，要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。4.6 記錄的保存、保護(hù)4.6.1

22、 各部門(mén)記錄保管人必須把所有的記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。4.6.2 辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門(mén)記錄的使用管理情況。4.7 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由辦公室組織各部門(mén)銷(xiāo)毀。5 相關(guān)表格1)記錄清單6 發(fā)文范圍山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-03-2014 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1 目的通過(guò)對(duì)公司管理體系的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的控制，

23、使其得到分解和落實(shí)，從而促進(jìn)方針、目標(biāo)的不斷深化。2 范圍適用于本公司管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理體系的方針和目標(biāo)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定目標(biāo)、指標(biāo)，綜合管理部檢查各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況。3.3 辦公部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門(mén)編制和實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。3.4 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本程序的具體實(shí)施。4 程序4.1 關(guān)于方針 4.1.1總則（1）總經(jīng)理根據(jù)本公司具體情況、顧客和相關(guān)方的要求以及適用的法律、法規(guī)要求等，制定公司管理方針并形成文件傳達(dá)到全體員工。（2）本方針為一體化方針，包含了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等內(nèi)容，所以

24、在制定時(shí)應(yīng)確保：4.1.2質(zhì)量方面a)與組織的宗旨相適應(yīng)；b)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d)在組織內(nèi)得到溝通和理解；e)在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。4.1.3環(huán)境方面a)適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；b)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c)包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d)提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。4.1.4職業(yè)健康安全方面a)適合于組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b)包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-c

25、x-03-2014 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序第一版，修訂次：0第 2 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日c)包括組織遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求的承諾；d)定期評(píng)審，以確保與組織保持相關(guān)適宜。4.1.5方針的更改a)管理評(píng)審時(shí)對(duì)公司管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)方針如需更改，必須由總經(jīng)理決定，形成文件，重新發(fā)布。4.1.6方針的宣貫a)通過(guò)公司內(nèi)部會(huì)議、管理手冊(cè)的分發(fā)、文件和專(zhuān)題培訓(xùn)等形式進(jìn)行，傳達(dá)到全體員工和代表公司工作的人員；b)專(zhuān)題培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施。c)總經(jīng)理應(yīng)充分考慮顧客和相關(guān)方的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司管理方針。4.2關(guān)于目標(biāo)和指標(biāo)4.2.1目

26、標(biāo)和指標(biāo)的制定4.2.1.1管理者代表組織相關(guān)人員，根據(jù)方針和年度計(jì)劃、重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的可行性，相關(guān)方的觀點(diǎn)等提出目標(biāo)和指標(biāo)，并經(jīng)審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.1.2目標(biāo)和指標(biāo)在管理手冊(cè)中公布。4.2.1.3為保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行分解并有效實(shí)施。4.2.2制定目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下方面：a)方針的內(nèi)容；b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c)產(chǎn)品質(zhì)量要求，重要環(huán)境影響因素/重大危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)因素；d)來(lái)自相關(guān)方的信息與要求；e)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)、環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾、勞動(dòng)安全保護(hù)行為的持續(xù)改進(jìn)；f)可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的

27、可行性；g)實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h)體現(xiàn)方針的逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門(mén)，即目標(biāo)明確指標(biāo)具體可量化。4.2.3目標(biāo)和指標(biāo)的更改4.2.3.1在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。4.2.3.2目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.4目標(biāo)和指標(biāo)的宣貫4.2.4.1通過(guò)發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)宣傳等方式，對(duì)各級(jí)管理者/專(zhuān)業(yè)人員及員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-03-2014 方針、目標(biāo)、指

28、標(biāo)和管理方案控制程序第一版，修訂次：0第 3 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.2.4.2由綜合管理部組織各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。4.3 管理方案4.3.1管理方案編制、審批辦公部依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素編制環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)生效。 4.3.2管理方案內(nèi)容環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案主要包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；b)方法措施、技術(shù)手段；c)責(zé)任部門(mén)或崗位；d)預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e)開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間。4.3.3管理方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更，目標(biāo)指標(biāo)或公司的活動(dòng)

29、、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化等情況，需要更改方案時(shí)執(zhí)行文件控制程序。4.3.4管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案下發(fā)至各相關(guān)職能部門(mén)和項(xiàng)目部具體實(shí)施，由原制定方案的部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。5相關(guān)文件5.1管理評(píng)審控制程序5.2文件控制程序5.3記錄控制程序6 記錄6.1環(huán)境管理方案 lr/cx-03-016.2職業(yè)健康安全管理方案 lr/cx -03-026.3目標(biāo)指標(biāo)分解方案及實(shí)現(xiàn)情況 lr/cx -03-03 6.4目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 lr/cx -03-04 山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr-cx-03-2014 方針

30、、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序第一版，修訂次：0第 4 頁(yè)，共 4生效日期：2012年 09月01日7 更改記錄序號(hào)更改申請(qǐng)單號(hào)主要更改內(nèi)容更改標(biāo)識(shí)更改人更改日期備注山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)：lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共9頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1、目的為了正確組織對(duì)公司各類(lèi)活動(dòng)中所產(chǎn)生的環(huán)境污染因素和活動(dòng)中存在的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的確定，建立并運(yùn)行有效的管理體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司存在的主要環(huán)境污染因素和重要的危險(xiǎn)源的有效控制，制

31、定本程序。2、范圍適用于公司各類(lèi)活動(dòng)對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生的污染因素和活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施的確定。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境污染因素及職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定的全面管理工作； 3.2公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境污染因素及職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)具體控制措施的確定和實(shí)施；3.3負(fù)責(zé)本部門(mén)與工程施工、飲食衛(wèi)生和生活區(qū)衛(wèi)生有關(guān)的環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定的全面管理與實(shí)施。4、工作程序4.1環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1.1環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)對(duì)象在環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的初始辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程中，公司各區(qū)域應(yīng)按職

32、責(zé)分工辨識(shí)公司各類(lèi)活動(dòng)中可能存在的造成環(huán)境污染的因素和造成人身傷害、健康損害和其他山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)：lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 2 頁(yè)，共 9頁(yè)生效日期：2014年 07月01日產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源。4.1.2環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮的因素4.1.2.1環(huán)境污染的因素a)大氣的排放；b)向水體的排放；c)廢物的管理；d)土地的污染；e)原材料與自然資源的使用；f)對(duì)社區(qū)的影響；g)其他地方性環(huán)境問(wèn)題。4.1.2.2危險(xiǎn)源的因素a)機(jī)械能；b)電能；c)熱能

33、；d)化學(xué)能；e)放射能；f)生物因素； g)人機(jī)工程；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 3 頁(yè)，共9頁(yè)生效日期：2014年 07月01日h)其他心理、生理危險(xiǎn)危害因素。4.1.2.3其他可能存在的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源。4.1.2.4進(jìn)行環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)時(shí)，還應(yīng)考慮三種狀態(tài)（即正常、異常和緊急情況）和三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）。4.2環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法4.2.1對(duì)照經(jīng)驗(yàn)法：對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能

34、力，憑借經(jīng)驗(yàn)和判斷直觀地評(píng)價(jià)活動(dòng)中所產(chǎn)生的環(huán)境污染因素和活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。為彌補(bǔ)個(gè)人判斷的不足，可采用集體討論、小組會(huì)議的方式來(lái)互相啟發(fā)、補(bǔ)充，使對(duì)環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)更加準(zhǔn)確。4.2.2類(lèi)比的方法：即利用相同或相似的系統(tǒng)或作業(yè)條件取得的經(jīng)驗(yàn)，或用以往的統(tǒng)計(jì)資料來(lái)類(lèi)推、分析評(píng)價(jià)活動(dòng)中所產(chǎn)生的環(huán)境污染因素和活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。4.2.3環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)所采用的方法應(yīng)與以往工程對(duì)環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的控制和公司現(xiàn)有對(duì)環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的控制水平相適應(yīng)。4.3對(duì)環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)的實(shí)施4.3.1公司范圍內(nèi)環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)，由公司檢測(cè)中心組織，由公司檢測(cè)中心、材料部

35、、辦公室、生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部等職能部門(mén)共同進(jìn)行，以確定公司的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的清單，并每年組織進(jìn)行一次修訂。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 4 頁(yè)，共9 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.3.2各項(xiàng)目應(yīng)在工程開(kāi)工之前，以公司所辨識(shí)出的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源為基礎(chǔ)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況予以增刪，以確定本部門(mén)可能產(chǎn)生的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源。4.3.3對(duì)于各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，由該活動(dòng)執(zhí)行區(qū)域的工程技術(shù)人員在編制施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)時(shí)，進(jìn)行具體作業(yè)活動(dòng)的環(huán)境污

36、染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)。4.3.4當(dāng)采用新材料、新工藝、新技術(shù)時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)重新進(jìn)行環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)。4.3.5公司各單位應(yīng)把辨識(shí)出來(lái)的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源適時(shí)的反饋給公司檢測(cè)中心，作為公司環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源更新的基礎(chǔ)。4.4環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.4.1公司各項(xiàng)活動(dòng)的執(zhí)行區(qū)域應(yīng)及時(shí)對(duì)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定需要控制的重要環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源。4.4.2環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程4.4.2.1由檢測(cè)中心將環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表和危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表發(fā)到各職能部門(mén)、。4.4.2.2各部門(mén)結(jié)合自身的活動(dòng)情況，辨識(shí)出涉及到各專(zhuān)業(yè)、部門(mén)的

37、環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源，并將辨識(shí)出來(lái)的結(jié)果填入表中。4.4.2.3檢測(cè)中心組織各部門(mén)對(duì)識(shí)別出來(lái)的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。并將評(píng)價(jià)形成的最終結(jié)果反映到公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第二版，修訂次：0第 5頁(yè)，共 9 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.4.2.4在公司制定的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。制定的方案和相關(guān)程序中要體現(xiàn)出針對(duì)重要環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)結(jié)果而制定的相應(yīng)措施。4.5環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源評(píng)

38、價(jià)的方法4.5.1環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的方法為fmea評(píng)價(jià)法。fmea評(píng)價(jià)法是一種與活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)價(jià)活動(dòng)可能產(chǎn)生環(huán)境污染和危險(xiǎn)源大小的方法，三種因素分別為嚴(yán)重度s（發(fā)生失控情況后對(duì)環(huán)境/安全影響的程度）、頻率o（發(fā)生失控情況的可能性大?。?、可探測(cè)性d（人為對(duì)失控情況的影響程度）。fmea的乘積為風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)，用rpn表示。a)s值的確定山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 6 頁(yè)，共 9 頁(yè)生效日期：2014年 07月01

39、日表1 嚴(yán)重度（s）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)后 果評(píng) 定 準(zhǔn) 則 后果的嚴(yán)重度嚴(yán)重度無(wú)警告的嚴(yán)重?fù)p害這是一種非常嚴(yán)重的失效形式，它是在沒(méi)有任何失效預(yù)兆的情況下影響到環(huán)境/安全或違反有關(guān)法規(guī)6有警告的嚴(yán)重?fù)p害這是一種非常嚴(yán)重的失效形式，它是在具有失效預(yù)兆的情況下所發(fā)生影響到環(huán)境/安全或違反有關(guān)法規(guī)5很高影響環(huán)境/安全功能，使基本功能喪失4高影響環(huán)境/安全功能，使基本功能下降3中等具備功能作用，但直觀上有影響2低直觀無(wú)影響1嚴(yán)重度分為6級(jí)，評(píng)定時(shí)以小組集體意見(jiàn)一致為準(zhǔn)b)o值的確定發(fā)生影響環(huán)境/安全的失控情況的可能性，根據(jù)其可能性大小來(lái)劃分，把不太可能會(huì)發(fā)生失控的可能性的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為1，把在無(wú)警告情況下幾乎不可避

40、免會(huì)發(fā)生失控的可能性的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為6，其它情況的分?jǐn)?shù)值分別在1到6之間。見(jiàn)表2：山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 7 頁(yè)，共9 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日表2 頻率（o）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的可能性評(píng)定準(zhǔn)則頻 率很高：無(wú)警告情況下失效幾乎不可避免每月發(fā)生至少一次6很高：有警告情況下失效幾乎不可避免每月發(fā)生至少一次5高：反復(fù)發(fā)生的失敗每半年發(fā)生至少一次4中等：偶爾發(fā)生的失效每年發(fā)生至少一次3低：相對(duì)很少發(fā)生的失效以前有過(guò)發(fā)生2很低：失效不太

41、可能發(fā)生以前未發(fā)生過(guò)1頻率分為6級(jí)，評(píng)定時(shí)以小組集體意見(jiàn)一致為準(zhǔn)c)d值的確定人的行為對(duì)失控情況的影響程度是大小不一的，根據(jù)執(zhí)行防止失控情況出現(xiàn)的相應(yīng)對(duì)策的可能性大小來(lái)劃分，把僅通過(guò)提高管理就幾乎肯定能產(chǎn)生效果的情況，分?jǐn)?shù)值規(guī)定為1，把目前技術(shù)無(wú)機(jī)理的情況的分?jǐn)?shù)值規(guī)定為6，其它情況的分?jǐn)?shù)值分別在1到6之間。見(jiàn)表3：山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第8頁(yè)，共9頁(yè)生效日期：2014年 07月01日表3 可探測(cè)性（d）評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)性評(píng)定準(zhǔn)則探測(cè)度絕對(duì)不肯定目

42、前技術(shù)無(wú)機(jī)理6很極少目前技術(shù)機(jī)理有異議，治理效果不確定5很少目前技術(shù)機(jī)理有，治理效果投入巨大4中等投入大，治理效果明顯3多投入適當(dāng)，效果明顯2幾乎肯定通過(guò)管理，可提高效果1可探測(cè)性分為6級(jí)，評(píng)定時(shí)以小組集體意見(jiàn)一致為準(zhǔn)d) rpn值是sod三值的乘積，它表示了活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的大小。4.5.2確認(rèn)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)中心組織對(duì)環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行討論，從人員、設(shè)備、技術(shù)、控制方法、材料、財(cái)務(wù)資源等方面來(lái)確定公司的可接受性，并對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)制訂出環(huán)境安全管理方案。rpn值64為不可承受的風(fēng)險(xiǎn)（重要環(huán)境因素）。4.6環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的控制針對(duì)環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源，對(duì)人員意識(shí)和能力有

43、特殊需求的，應(yīng)采取教育培訓(xùn)來(lái)提高員工素質(zhì)，具體按照人力資源管理程序執(zhí)行山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)： lr/cx-04-2014 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和控制措施確定管理程序第一版，修訂次：0第 9 頁(yè)，共 9 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日4.6.1對(duì)作業(yè)活動(dòng)有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)護(hù)要求的，相關(guān)人員應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督監(jiān)護(hù)。4.6.2對(duì)環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)認(rèn)為現(xiàn)有的措施已經(jīng)能夠滿足作業(yè)活動(dòng)的要求，則繼續(xù)保持現(xiàn)有的措施。4.7環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源清單公司各部門(mén)、應(yīng)把在工作中新辨識(shí)的環(huán)境污染因素和危險(xiǎn)源，以及有效的危害控制措施及時(shí)傳遞給檢測(cè)中心

44、，以作為公司（項(xiàng)目）環(huán)境污染因素及危險(xiǎn)源清單更新的輸入。 5、記錄 5.1 tljjl-cx02-01 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表5.2 tljjl-cx02-02 危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表7 發(fā)文范圍總經(jīng)理管代檢測(cè)中心辦公室生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部材料部山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)：lr/cx-05-2014 法律法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)程序第一版，修訂次：0第 1 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日1 目的為明確收集范圍和獲取途徑，確定適用的質(zhì)量、環(huán)境、ohs 法律法規(guī)和相關(guān)要求，并對(duì)其符合性作出評(píng)價(jià)，特制定本程序。2 適用范圍適用于本公司的質(zhì)量

45、、環(huán)境及ohs 相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)要求的管理。3 職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)的收集與評(píng)價(jià)工作歸口管理：a 組織相關(guān)部門(mén)收集、識(shí)別、更新及補(bǔ)充法律法規(guī)和相關(guān)要求，并組織傳達(dá)。b 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)適用的法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作解釋。c 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和相關(guān)要求的登記、保存及符合性評(píng)價(jià)。3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合實(shí)施。4 工作程序4.1 工作流程圖法規(guī)文本的跟蹤與更新法規(guī)要求的傳達(dá)宣貫識(shí)別法規(guī)的適用條款分工收集法律法規(guī)確定獲取途徑/方法確定收集的對(duì)象/范圍4.2 收集范圍a 憲法；b 國(guó)際公約及我國(guó)參加批準(zhǔn)生效的國(guó)際勞工公約；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文

46、件編號(hào)：lr/cx-05-2014 法律法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)程序第一版，修訂次：0第 2 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日c 國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)；d 國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；e 其他相關(guān)要求。4.3 獲取途徑和方法4.3.1 獲取途徑a 國(guó)家、省、市、上級(jí)主管部門(mén)；b 市技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局及勞動(dòng)和社會(huì)保障局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門(mén)；c 出版機(jī)構(gòu)及公共圖書(shū)館；d 報(bào)紙雜志；e 各類(lèi)環(huán)保和安全網(wǎng)；f 公司上級(jí)主管單位及其他相關(guān)方。4.3.2 獲取方法由辦公室組織各部門(mén)通過(guò)電話、走訪、信函、傳真、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道及時(shí)跟蹤獲取、補(bǔ)充和更新法律法規(guī)，各部門(mén)收集內(nèi)容如下：

47、a 辦公室收集1)有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；2)有關(guān)消防安全管理、衛(wèi)生防疫管理等方面的法律、法規(guī)；3)有關(guān)職工合法權(quán)益保護(hù)等法律、法規(guī)；4)有關(guān)技術(shù)職稱(chēng)、崗位資格及勞動(dòng)用工方面的法律、法規(guī)；山東龍潤(rùn)建材有限公司質(zhì) 量 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 安 全 程 序 文 件編號(hào)：lr/cx-05-2014 法律法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)程序第一版，修訂次：0第 3 頁(yè)，共 4 頁(yè)生效日期：2014年 07月01日b 檢測(cè)中心收集1)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的法律、法規(guī)；2)有關(guān)設(shè)備管理、材料管理方面的法律、法規(guī)。c 經(jīng)營(yíng)部收集有關(guān)合同、招投標(biāo)方面的法律、法規(guī)。4.3.3 法律法規(guī)和相關(guān)要求的識(shí)別辦公室組織各部門(mén)對(duì)收集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以識(shí)別，確認(rèn)其適用性，篩選適合本公司各部門(mén)生產(chǎn)活動(dòng)的質(zhì)量、環(huán)境及ohs 法律法規(guī)