某集團公司績效考核分析報告(KPI)

1、益伸電子（東莞）有限公司 09.07.212010年6月部門績效考核分析報告1 概述為促進各部門生產(chǎn)產(chǎn)能、品質(zhì)目標的有效達成，從而保證公司經(jīng)營目標的完成，在各部門積極參與下管理服務(wù)部輔助下有效的建立了各部門kpi（key performance indication)關(guān)鍵業(yè)績指標績效考核機制，并已實行6個月，公司整體考核效果良好，總設(shè)定考核指標數(shù)85個，18個部門參與考核。本次考核中各部門基本上能按文件要求實施部門考核作業(yè)，總體考核情況良好，特別各部門主管能積極主導(dǎo)和配合各項考核活動，各項考核資料基本能按時提交，本月考核中表現(xiàn)優(yōu)秀的有：業(yè)務(wù)部、車二課等部門。同時由于時間、經(jīng)驗等限制也存在一些不

2、符要求、缺科學(xué)性等弊端，針對以上不足將以后執(zhí)行過程中進一步完善。2 考核數(shù)據(jù)分析2.1公司整體考核成績及等級分布公司各部門考核分數(shù)及等級分部情況，具體見下圖表：2010年6月份各部門kpi考核評分序號部門kpi達成分數(shù)達成等級1資訊組87.08a2財務(wù)部89a3關(guān)務(wù)組93.1a4采購課99.2s5倉管課95.5s6沖制工程82b7車制工程79.5b9車一課96s10車二課99.5s11加工課88.96a12沖制課96s13設(shè)備維修課95a14電鍍部76b15塑膠制品部88.76a16生管課87.3a17品保中心90a18管理服務(wù)部94.254a19業(yè)務(wù)部96.8s考核等級分部等級sabcd標準

3、卓越優(yōu)秀合格需改進不合格合計總合計6930018結(jié)構(gòu)比例33%50%16.6%0%0%100%從上圖表分析，考核成績優(yōu)秀(85分以上)15名，占考核人數(shù)83%，合格(75-84.9分)3名，占16.6%，需改進（60-74.9分）0名，占0%，不合格（60分以下）0名，占0%，由此可知公司各部門6月份考核成績良好，考核主體中優(yōu)秀占比重83%,考核成績偏低的（合格）占17%。其它等級比重為0%。3 考核指標達成狀況分析3.1部門內(nèi)部指標達成狀況分析6月份各部門設(shè)定考核指標161個（廠務(wù)處指標累計，不包括通用指標數(shù)），6月份各部門指標達成狀況見下圖表：序號部門達成指標所占總數(shù)比未達成指標所占總數(shù)比

4、指標總數(shù)1資訊組8100%00.0%82財務(wù)部457.1%342.9%73關(guān)務(wù)組480.0%120.0%54采購課360.0%240.0%55倉管課777.8%222.2%96沖制工程777.8%222.2%97車制工程466.7%233.3%69車一課861.5%538.5%1310車二課1076.9%323.1%1311加工課1076.9%323.1%1312沖制課1184.6%215.4%1313維修課375.0%125.0%414電鍍部1184.6%215.4%1315塑膠制品部1173.3%426.7%1516生管課562.5%337.5%817品保中心440.0%660.0%101

5、8管理服務(wù)部583.3%116.7%619業(yè)務(wù)部375.0%125.0%4合計11873.3%4326.7%161從以上圖表分析，公司總體考核指標161個，公司各部門考核指標中達成比例占73.3%，未達成指標比例占26.7%，由上比例可知公司指標提升的空間還很大，達成部門指標比例較高（80%及以上）有資訊組、關(guān)務(wù)組、沖制課、電鍍部、管理服務(wù)部（5個部門），占考核總體的27.7%，所占比例較低。其中未達成指標比例較高的部門有品保中心、采購課、財務(wù)課，比例均占40%以上，以上3個部門對于部門內(nèi)部考核指標的提高仍有很大改善空間。3.2本月部門指標考核不足分析及改善對策問題描述 改善建議 2.車制工程

6、所設(shè)定指標“樣品返工率”本年度必須達成值為1，月目標值為0.5，不對應(yīng)。1.報關(guān)所設(shè)定指標“合同備案（變更）退單率”、“合同核銷（設(shè)備解除監(jiān)管）退單率”本年度必須達成值（次數(shù)為3次）與月目標值所設(shè)定系數(shù)、單位不統(tǒng)一（設(shè)定為100%），改善對策：1.以上各部門所設(shè)定的本年度必須達成值與當月所定的月目標值系數(shù)、單位必須對應(yīng)一致，并對月目標值與周目標值按照目標分解原則進行正確的分解；2.各制造部門指標“每月產(chǎn)量成長率”因數(shù)據(jù)與上年度數(shù)據(jù)相比，面上年度數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計，所以該指標建議改用其它考核指標；3.廠務(wù)處各制造部門所設(shè)定之指標、月目標、權(quán)重等應(yīng)實行統(tǒng)一以便作考核與統(tǒng)計。3.各制造部門指標“每月產(chǎn)量成

7、長率”因數(shù)據(jù)統(tǒng)計問題沒有作考核。4.車一課指標“人均產(chǎn)值”“產(chǎn)品入庫量”“原材料報廢率”本年度必須達成值與當月目標值設(shè)定不統(tǒng)一。車二課、電鍍部指標“員工作業(yè)績效與各廠務(wù)處各制造部門目標值（115%）不統(tǒng)一。通用指標達成狀況表指標名稱達成部門達成比例a18100.0%b1688.9%c18100.0%d18100.0%e1688.9%f844.4%g1794.4%h18100.0%i18100.0%備注：達成部門數(shù)指參與18個部門中達成該指標的部門個數(shù)3.3通用指標達成狀況分析公司所設(shè)通用指標9項，分別是a：部門教育培訓(xùn)達成率；b：工傷事故用費用達成；c：部門7s達成；d：財產(chǎn)安全達成；e：公司

8、制度執(zhí)行達成率；f：員工流失率；g：iso文件執(zhí)行達成率；h：績效考核資料提報達成；i：新員工穩(wěn)定率。指標達成狀況見下圖表：通用指標目標值與實際達成值對比表指標名稱目標值實際成達成值達成率a100.0%100.0%100.0%b0.0%3.0%0.0%c85.0%89.0%104.7%d0.0%0.0%100.0%e95.0%86.6%91.2%f4.1%7.4%55.4%g99.0%99.5%100.5%h100.0%100.0%100.0%i100.0%100.0%100.0%圖表1圖表2從以上圖表分析，公司所設(shè)定的9個通用指標中有6個指標100%達成占通用指標67%，3個指標未達成且達成

9、率都較低，分別是工傷事故及費用達成、公司制度執(zhí)行達成率、員工流失率；因本月工傷發(fā)生3起超出零工傷目標值，員工廠紀制度違規(guī)、生產(chǎn)違規(guī)（品質(zhì)異常）等較多，造成公司制度執(zhí)行達成率降低，本月公司各部門離職人數(shù)達123人，造成流失率超出所設(shè)定目標值，以上3個指標有超標的部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施做好管控。同時從各部門指標達成狀況分析，目標值設(shè)定有偏低現(xiàn)象，所以各部門都較容易達成目前所設(shè)定的目標值。針對以上現(xiàn)象建議對指標所設(shè)定的目標值調(diào)高23個百分點，使目標具有一定難度性和挑戰(zhàn)性。3.4本月通用指標考核不足分析與改善對策問題描述 改善建議2車制工程、車制一課、塑膠制品部、電鍍部、品保部、業(yè)務(wù)處考核指標“員工流失

10、率”計算方法錯誤（以平均值計算）。1車一課指標“公司制度執(zhí)行達成率”所設(shè)定目標值（90%）與各部門所設(shè)定目標值（95%）不統(tǒng)一，目標值低。改善對策：1公司各部門所設(shè)定的通用指標及目標值、單位等應(yīng)實行統(tǒng)一，以便做考核，對于之前目標偏低的指標應(yīng)進行適當?shù)恼{(diào)高。2指標“員工流失率”為控制率指標，周目標月目標/（分解）周數(shù)，月實際達成值應(yīng)累加做計算。 4 kpi考核執(zhí)行價值性分析各部門設(shè)定部門任務(wù)完成指標、品質(zhì)指標（制造部門設(shè)定）、通用指標，對部門產(chǎn)能、產(chǎn)品品質(zhì)實行考核，一定程度上促使各部門重視自己的工作任務(wù)、提高產(chǎn)量及工作品質(zhì)，努力去達成設(shè)定的指標，從而提高工作效率，同時也促進了員工工作績效的提高。 5 總結(jié)本次績效考核成績總體上良好，考核雖