備件管理制度

1、備件管理制度（案） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司備件屬性管理、采購、入庫、出庫及返修的管理和控制，明確各相關(guān)審批流程及管理責(zé)任，制訂本制度。 第二條 備件的定義是在修理設(shè)備時(shí)用來更換磨損和老化零件的物料及為了縮短設(shè)備修理停歇時(shí)間，在備件倉庫內(nèi)保存一定數(shù)量的物料. 第三條 本制度主要適用于美芝合資公司。第二章 備件屬性管理 第一條 備件屬性是指為描述備件特征而設(shè)定的指標(biāo),如名稱、型號(hào)規(guī)格、制造商、價(jià)格及其它項(xiàng)目的指標(biāo)。1,備件屬性變更電子程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始經(jīng)辦人備件主管供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)結(jié)束 經(jīng)辦人（設(shè)備主管）根據(jù)所獲信息及相關(guān)需求,提出對(duì)制造商、使用部門、安全庫存、最高庫存的更改

2、請(qǐng)求。（供應(yīng)商及價(jià)格由供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)采集） 備件主管根據(jù)制度及準(zhǔn)則對(duì)經(jīng)辦人提出的更改請(qǐng)求進(jìn)行審核、確認(rèn),情況屬實(shí)、可行的情況下,可以按照提出的請(qǐng)求進(jìn)行更改，然后通知供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng).備件的價(jià)格屬性管理責(zé)任為供應(yīng)鏈管理，備件的其余屬性管理責(zé)任為設(shè)備管理。 備件的管理平臺(tái)為SCM系統(tǒng)中的附屬資材管理模塊。 備品備件每月月計(jì)劃采購訂單價(jià)格由供應(yīng)商價(jià)目表默認(rèn).并且由供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)整、優(yōu)化。供應(yīng)商價(jià)目表由供應(yīng)鏈更改、維護(hù)。2,備件新增電子程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始經(jīng)辦人備件主管設(shè)備經(jīng)理供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)結(jié)束 備件物料編碼申請(qǐng)一般由設(shè)備主管提出,標(biāo)準(zhǔn)備件按價(jià)格管理辦法實(shí)施后，起動(dòng)備件物料新增流程審批；非標(biāo)件制作

3、申請(qǐng)必須將電子版本圖紙作為附件放在備件物料新增流程審批，供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)統(tǒng)一報(bào)價(jià)。 非標(biāo)件圖紙編號(hào)規(guī)則:設(shè)備編號(hào)1 2 3 4 5 6 7其中第一和第二為廠名，原廠為CC;新廠為PC第三位和第四位為車間名，裝配為:ZP；卷線為：JX;部品為：BP；板金為：BJ后面接設(shè)備編號(hào)(設(shè)備編號(hào)的CM和PM省略）第五至第七為順序編號(hào)，從001依此遞升.例如:CC裝配車間CMD01-0051這臺(tái)設(shè)備申請(qǐng)的第一個(gè)非標(biāo)件則編號(hào)為:CCZPD-010051-001 PC部品車間PMX04-005這臺(tái)設(shè)備申請(qǐng)的第N個(gè)非標(biāo)件則編號(hào)為：PCBPX0400500N。 臨時(shí)制作或者以我們的水平?jīng)]法測繪的零部件,在臨時(shí)加工后一個(gè)月

4、內(nèi)應(yīng)補(bǔ)齊圖紙。 備件物料新增流程是為對(duì)應(yīng)原備件倉庫中無設(shè)定屬性的備件而需增加的物料申請(qǐng). 圖紙歸檔管理:所有申請(qǐng)的非標(biāo)件必須有紙面和電子同時(shí)歸檔,圖紙沒圖號(hào)亦不予歸檔。電子歸檔:必須將圖紙附在備件物料新增流程中,方便其他人查詢、同時(shí)在設(shè)備管理建立一個(gè)文檔,分車間由設(shè)備主管將圖紙統(tǒng)一歸檔在文檔中。紙面歸檔：繪制的圖紙需要經(jīng)過設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)三個(gè)步驟.審核為設(shè)備管理五金主管,批準(zhǔn)為設(shè)備經(jīng)理，批準(zhǔn)后原圖紙?jiān)O(shè)備管理備件主管歸檔,復(fù)印件給五金加工外協(xié)廠. 處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,對(duì)供應(yīng)商提出問題作出快速反應(yīng),并將聯(lián)系資料（EMAIL、FAX、文本等）保存，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤采購的情況發(fā)生. 由備件主管做好采購相

5、關(guān)文檔的存檔、備份工作及備件屬性維護(hù)的工作。 第三章 備件采購管理第一條 加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的備件價(jià)格信息檔案，以有效的控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量。1，月計(jì)劃采購程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始月采購初稿生成生產(chǎn)或使用部門根據(jù)需要提出備件需求計(jì)劃設(shè)備主管負(fù)責(zé)主管車間月計(jì)劃整理、匯總備件主管匯總、整理月計(jì)劃設(shè)備經(jīng)理審核部門總監(jiān)審批供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng) 正常備件需求計(jì)劃每月一日提出初稿，生產(chǎn)或使用部門根據(jù)需要整理、匯總月計(jì)劃初稿，確認(rèn)后、分報(bào)各車間設(shè)備主管審核,然后設(shè)備主管每月六日前提出備件需求計(jì)劃給備件主管；備件主管重新匯總、整理后,八日前提交給設(shè)備經(jīng)理審核；設(shè)備經(jīng)理審核完成后、十日前

6、提交給部門總監(jiān)審批.部門總監(jiān)審批完成后,轉(zhuǎn)交到供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采購。 大修計(jì)劃于每年五月份提出,根據(jù)年度淡季變化可以適當(dāng)調(diào)整，需保證在設(shè)備大修前三個(gè)月完成備件在月計(jì)劃中的采購訂單。 備件費(fèi)用原則上不允許超出額定范圍(每年年初時(shí)由部門及供應(yīng)鏈共同制定定額)。2，備件緊急采購程序：流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始設(shè)備經(jīng)理授權(quán)非工 工作 作時(shí) 時(shí)間 間設(shè)備主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商、緊急送貨設(shè)備主管電子流申請(qǐng)?jiān)O(shè)備經(jīng)理審核部門總監(jiān)審批供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商、緊急送貨供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)反饋聯(lián)絡(luò)信息工作時(shí)間內(nèi)，因?qū)?yīng)緊急設(shè)備維修的臨時(shí)需求計(jì)劃由設(shè)備主管電子流程申請(qǐng)（無料號(hào)備件則先申請(qǐng)料號(hào))，設(shè)備經(jīng)理審核完成后、提交給部門總監(jiān)審批。

7、部門總監(jiān)審批完成后，轉(zhuǎn)交到供應(yīng)鏈擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)采購,并及時(shí)反饋聯(lián)絡(luò)信息。非工作時(shí)間，因?qū)?yīng)緊急設(shè)備維修的臨時(shí)需求計(jì)劃由設(shè)備主管緊急對(duì)應(yīng)，經(jīng)設(shè)備經(jīng)理授權(quán)后，聯(lián)系供應(yīng)商緊急供貨，所發(fā)生的緊急采購備件在下個(gè)工作日第一時(shí)間補(bǔ)電子流程.第四章 備件入庫管理1，正常備件入庫程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始供應(yīng)商送貨倉庫工作人員確認(rèn) YN正品入庫設(shè)備主管備件主管倉庫工作人員結(jié)束 供應(yīng)商送貨到我公司倉庫時(shí)，由倉庫工作人員根據(jù)采購訂單進(jìn)行核對(duì),一切正常情況下辦理入庫手續(xù)。 在辦理入庫出現(xiàn)異常情況時(shí)，請(qǐng)馬上通知設(shè)備主管，主管應(yīng)科學(xué)、客觀、認(rèn)真的進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查。 原則上對(duì)與采購訂單型號(hào)不同的備件不予辦理入庫，若由于

8、型號(hào)升級(jí)或我公司提供型號(hào)有誤所導(dǎo)致，由設(shè)備主管進(jìn)行型號(hào)確認(rèn)，報(bào)備件主管更正備件屬性后方能進(jìn)行入庫管理。2,非標(biāo)件入庫程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始非標(biāo)件供應(yīng)商送貨到我公司倉庫相關(guān)人員五金加工主管或指定人員YN倉庫相關(guān)人員供應(yīng)鏈采購主管非標(biāo)件供應(yīng)商 非標(biāo)件供應(yīng)商送貨到我公司倉庫后，倉庫相關(guān)人員馬上通知五金加工主管或指定人員進(jìn)行質(zhì)量（基本尺寸、使用材料及相關(guān)特性)檢查.如果發(fā)現(xiàn)與圖紙要求不相符時(shí)，請(qǐng)通過供應(yīng)鏈采購主管聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，盡快解決發(fā)現(xiàn)的問題，然后再辦理入庫手續(xù). 第五章 備件出庫管理1，正常備件領(lǐng)取程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始領(lǐng)料人員倉庫相關(guān)人員領(lǐng)料人員必須先填寫物料請(qǐng)領(lǐng)權(quán)限審

9、請(qǐng)表,經(jīng)設(shè)備擔(dān)當(dāng)審核、(設(shè)備）設(shè)備主管審批后向（物管）發(fā)行物料請(qǐng)領(lǐng)權(quán)限資格表，（物）輔助材料倉庫存檔,根據(jù)物料請(qǐng)領(lǐng)權(quán)限資格表確認(rèn)領(lǐng)料資格后才予以發(fā)料.如需人員變更時(shí), 物料請(qǐng)領(lǐng)權(quán)限資格表需及時(shí)更新。領(lǐng)料人員領(lǐng)取備件時(shí)必須提供正確的維修單號(hào)，要求向（物管）輔助材料倉庫還回舊件,不能做到的例外情況，輔助材料倉庫進(jìn)行記錄.領(lǐng)料人員必須在48H內(nèi)向輔助材料倉庫還回舊件，否則按處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。在返回舊件時(shí)，對(duì)舊件做好掛牌標(biāo)識(shí)，包括：物料編碼、規(guī)格型號(hào)、物料名稱、領(lǐng)料人、故障原因、部門以及日期,同時(shí)要求對(duì)還回舊件進(jìn)行清潔。 非標(biāo)件在領(lǐng)取、投入使用后，由設(shè)備主管跟蹤使用情況.使用中如果發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與五金

10、加工主管聯(lián)絡(luò),通知供應(yīng)商處理。 因項(xiàng)目（改善，改造等）需領(lǐng)用備件又無舊件可退的必須持有（車間)設(shè)備擔(dān)當(dāng)或部門主管簽字的相關(guān)項(xiàng)目書面材料(交給倉庫)，屬于替代品返回的向倉庫人員說明(或在標(biāo)示牌中注明所替代物料編碼）即可。物料請(qǐng)領(lǐng)權(quán)限資格表由設(shè)備科審核確認(rèn)后提供給(物管）. 處罰標(biāo)準(zhǔn):未在規(guī)定時(shí)間還回舊件,對(duì)領(lǐng)料人員按照50元/件進(jìn)行處罰,舊件遺失，對(duì)領(lǐng)料人員按照備件價(jià)值的20進(jìn)行處罰；領(lǐng)料時(shí)提供設(shè)備編碼不正確按照10元/單處罰.處罰單由(物管)輔助材料倉庫作成發(fā)出。2,回收舊件移交程序:流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始輔助材料倉庫設(shè)備管理舊件維修組N無法修復(fù)、申請(qǐng)報(bào)廢 Y可維修的、進(jìn)行維修備件主管

11、審核設(shè)備經(jīng)理審批輔助材料倉庫相關(guān)人員輔助材料倉庫每天回收的舊件在次日下午15：30向設(shè)備管理舊件維修組移交.對(duì)于搬動(dòng)困難的舊件,放置于車間內(nèi)規(guī)定的區(qū)域(臺(tái)車)或設(shè)備維修間，具體由（制管）確定，（物管)輔助材料倉庫人員每天移交舊件時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。舊件維修組對(duì)所有舊件進(jìn)行整理歸類，并建立對(duì)應(yīng)臺(tái)帳，同時(shí)安排可維修舊件的維修進(jìn)程。 舊件無法修復(fù)需要廢棄，由設(shè)備管理舊件維修組每周五下午集中、分類處理,填寫報(bào)廢審批表，由備件主管審核及設(shè)備經(jīng)理審批后,憑報(bào)廢審批表交（物管)材料倉庫進(jìn)行廢料處理.舊件回收臺(tái)帳及處理情況查詢路徑：協(xié)同工作平臺(tái)-我的文件-GMCC舊件返修（譚葉枝)-舊件回收及處理情況.3,PC舊件返

12、CC維修程序：流程工作要求相關(guān)文件、記錄開始PC （PM）將舊件發(fā)往CC舊件維修組CC舊件維修組判定N無法修復(fù)、申請(qǐng)報(bào)廢 YPC（PM）PC（物管）使用部門 Y NPC（PM）處理結(jié)束結(jié)束 針對(duì)精度高、維修難度大的備件，PC（PM)可發(fā)往CC舊件維修組,同時(shí)將發(fā)往CC的舊件建立共享臺(tái)帳。CC舊件維修組判定后,不可維修的,申請(qǐng)報(bào)廢;可維修的，維修完成后安排測試(具備測試條件的情況下），若測試OK,返修品上線使用即是，原使用品送返PC（PM），并將維修情況反饋至共享臺(tái)帳。PC(PM)及時(shí)將CC舊件維修組送返的返修品入庫.使用部門在后期的使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由PC（PM）跟蹤處理（可要求CC協(xié)助）

13、。返修舊件出入廠時(shí)只須填寫(行政）保安室提供的兩廠物資往返登記表，無需開放行條。兩廠舊件返修臺(tái)帳查詢路徑：協(xié)同管理科室管理-舊件維修跟蹤舊件返修跟蹤舊件返舊廠維修表.第六章 返修備件管理1，返修備件程序：流程工作要求相關(guān)文件、記錄設(shè)備管理舊件維修組按計(jì)劃維修修復(fù)備件的整理、匯總備件主管審核設(shè)備經(jīng)理審批設(shè)備管理舊件維修組辦理入庫輔助材料倉庫結(jié)束 接收入庫：已辦理入庫（舊品倉庫）的物料應(yīng)分類定位放置,排列合理,堆放整齊、穩(wěn)固。物品的堆放應(yīng)上輕下重，上小下大,高度適當(dāng)（不上架物料堆放不超過2米，上架的物料一般不準(zhǔn)露出架外），便于搬運(yùn),并留有通道.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好,庫容整齊，定期做好5S工作，防火防

14、潮,以免造成在庫材料報(bào)廢。 日常維修：設(shè)備管理舊件維修組對(duì)日常返回的舊備件進(jìn)行日常維修，在盡量短的時(shí)間內(nèi)判斷修復(fù)。 認(rèn)真研究返修備件標(biāo)示牌中所述的故障內(nèi)容，確定備件修理所需要的工具，資料以及其它安全保障工具。確定維修方案后，實(shí)施對(duì)返修備件的維修,必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)人員協(xié)助.若因維修設(shè)施不全或其它客觀原因?qū)е聼o法修復(fù)，由設(shè)備管理舊件維修組填寫委外維修申請(qǐng)表， 由設(shè)備經(jīng)理審核及批準(zhǔn)后,委外維修。若是因無備件或其它原因?qū)е聹?，則標(biāo)明原因。 備件維修過程中,嚴(yán)格按照維修工藝進(jìn)行維修，并保持維修現(xiàn)場整齊、清潔。備件修理完成,確認(rèn)人員處于安全位置后方可進(jìn)行備件相關(guān)測試.返修備件經(jīng)過修理，測試達(dá)標(biāo)后,方可入庫保

15、存. 關(guān)鍵維修：由各設(shè)備主管親自指定（親自送交維修組）的舊備件,由雙方共同協(xié)商解決方案,用最短的時(shí)間修復(fù)。設(shè)備維修主管與返修品維修人員一起研究返修備件的故障內(nèi)容,確定維修方案，所需要的工具,資料以及其它安全保障工具后,按照維修方案對(duì)關(guān)鍵備件實(shí)施維修。 關(guān)鍵備件維修過程中，嚴(yán)格按照維修方案進(jìn)行，并保持維修現(xiàn)場整齊，清潔。維修完成后，立即通知相關(guān)設(shè)備維修主管，拿到車間使用現(xiàn)場進(jìn)行測試。達(dá)標(biāo)后,方可入庫保存。 返修品入庫:由舊件維修組填寫舊件入庫申請(qǐng)表，交備件主管及設(shè)備經(jīng)理進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后，交（物管）輔助材料倉庫人員辦理入庫手續(xù). 所有返修備件的接收、入庫(輔助倉庫）、領(lǐng)用、報(bào)廢都必須建立相應(yīng)的臺(tái)帳，并在每月月末進(jìn)行盤點(diǎn)(舊件維修組