TG-SAP-TOBE-QM-001來(lái)料檢驗(yàn)流程

1、時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖版本：日期：文檔編號(hào)：作者:語(yǔ)言:中文1.0 2010-11-25 tg-sap-tobe-qm-001 邊彥平、胥金鳳來(lái)料檢驗(yàn)流程erp 項(xiàng)目組北京簽收：_ 日期：_時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 2 of 8 版權(quán)時(shí)代集團(tuán)公司 copyright 2010all rights reserved. 作者邊彥平、胥金鳳版本修改歷史版本修改說(shuō)明狀態(tài)日期1.0 創(chuàng)建文檔完成2010-11-23 文檔簽署以下簽字表示您同意和接受此藍(lán)圖設(shè)計(jì)公司姓名簽署日期to be 業(yè)務(wù)流程的確認(rèn)時(shí)代集團(tuán)關(guān)鍵用戶業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人東軟應(yīng)用顧問(wèn)審核時(shí)代集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理東軟項(xiàng)

2、目經(jīng)理批準(zhǔn)時(shí)代集團(tuán)產(chǎn)業(yè)總裁時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 3 of 8 目錄1流程描述 . 41.1概述 該流程的適用范圍、主要功能、使用頻次等 . 41.2流程崗位 列出該流程涉及的部門及崗位 . 41.3流程圖 以流程圖表示,并表達(dá)控制點(diǎn)要求 . 51.4流程描述 用文字說(shuō)明流程操作步驟 . 62涉及的單據(jù)及報(bào)表 . 63未來(lái)的改變與提高 . 7時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 4 of 8 1 流程描述1.1 概述 該流程的適用范圍、主要功能、使用頻次等 適用范圍：該流程適用于北京時(shí)代科技股份有限公司和濟(jì)南時(shí)代新紀(jì)元公司主要功能：明確對(duì)采購(gòu)物

3、料到貨后所進(jìn)行的有關(guān)檢驗(yàn)、入庫(kù)等的作業(yè)操作過(guò)程，以及對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的判定及缺陷的處理流程。使用頻次：常用1.2 流程崗位 列出該流程涉及的部門及崗位 部門崗位sap 角色名稱物資部庫(kù)管員質(zhì)檢部檢驗(yàn)員時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 5 of 8 1.3 流程圖 以流程圖表示 ,并表達(dá)控制點(diǎn)要求 質(zhì)檢部入庫(kù)單物資部入庫(kù)單流程步驟說(shuō)明版本: 1.0 作者：胥金鳳最后修改日期: 2010.11.25流程編號(hào)：tg-sap-tobe-qm-001流程名稱：來(lái)料檢驗(yàn)流程10、接“采購(gòu)訂單入庫(kù)流程”，物資部按照采購(gòu)訂單收貨，打印入庫(kù)單，書面通知檢驗(yàn)員。20、檢驗(yàn)員在收到入庫(kù)單后在sap

4、系統(tǒng)中查詢檢驗(yàn)批。30、檢驗(yàn)員根據(jù)需要檢驗(yàn)物料決定是否打印檢驗(yàn)計(jì)劃單。40、需要?jiǎng)t檢驗(yàn)員打印檢驗(yàn)計(jì)劃。50、檢驗(yàn)員對(duì)報(bào)檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并做記錄。60、檢驗(yàn)員在sap 系統(tǒng)內(nèi)輸入檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量缺陷。70、檢驗(yàn)員判定報(bào)檢物料是否合格。80、不合格暫不給予使用決策，發(fā)出質(zhì)量通知。90、合格，檢驗(yàn)員系統(tǒng)內(nèi)過(guò)賬100、接qm“不合格品控制流程”。結(jié)束50進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄開(kāi)始10tg-sap-tobe-mm-019 采購(gòu)訂單入庫(kù)流程30打印檢驗(yàn)計(jì)劃？檢驗(yàn)計(jì)劃單60記錄檢驗(yàn)結(jié)果缺陷qa3270判定是否合格？yyn不合格品通知單qm1080暫不給予使用決策，發(fā)出質(zhì)量通知qm10100tg-sap-tobe-qm

5、-005 不合格品控制流程n入庫(kù)單90合格過(guò)帳qa3220查詢檢驗(yàn)批qa3240打印檢驗(yàn)計(jì)劃時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 6 of 8 1.4 流程描述 用文字說(shuō)明流程操作步驟 步驟編號(hào)描述輸入輸出10 接“采購(gòu)訂單入庫(kù)流程”，物資部按照采購(gòu)訂單收貨，打印入庫(kù)單，書面通知檢驗(yàn)員。入庫(kù)單20 檢驗(yàn)員在收到報(bào)檢通知單后在sap 系統(tǒng)中查詢檢驗(yàn)批。入庫(kù)單30 檢驗(yàn)員根據(jù)需要檢驗(yàn)物料決定是否打印檢驗(yàn)計(jì)劃單。40 需要?jiǎng)t檢驗(yàn)員打印檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃單50 檢驗(yàn)員對(duì)報(bào)檢物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并做記錄。60 檢驗(yàn)員在sap 系統(tǒng)內(nèi)記錄檢驗(yàn)結(jié)果和質(zhì)量缺陷70 檢驗(yàn)員判定報(bào)檢物料是否合格80

6、不合格暫不給予使用決策，發(fā)出不合格品通知單。不 合 格 品 通知單90 合格，檢驗(yàn)員系統(tǒng)內(nèi)過(guò)賬。入庫(kù)單100 接 qm“不合格品控制流程”。2 涉及的單據(jù)及報(bào)表名稱類型狀態(tài)備注入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)新增檢驗(yàn)計(jì)劃單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)新增不合格品通知單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)新增入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)新增供應(yīng)商業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析表系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表新增一次報(bào)檢合格率統(tǒng)計(jì)表系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表新增注：類型包括：系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)、系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表、系統(tǒng)外單據(jù)、系統(tǒng)外報(bào)表。狀態(tài)包括：現(xiàn)有（不變）、現(xiàn)有（需修改）、新增。時(shí)代集團(tuán) erp sap 業(yè)務(wù)藍(lán)圖? 機(jī)密文件page 7 of 8 3 未來(lái)的改變與提高3.1 所有來(lái)料在系統(tǒng)內(nèi)報(bào)檢。3.2 物料的狀態(tài)在系統(tǒng)內(nèi)便于查詢。3.3 質(zhì)量狀況在