風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告(JHA、SCL表)

1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)、目的為標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素， 消除或減少事故危害，降低平安風(fēng)險(xiǎn)。由部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行 危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。二、評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)小組從部門(mén)工作的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn) 行了工作危害分析JHA和平安檢查表分析SCL，將部門(mén)局部作業(yè)過(guò) 程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：XX 管理人員成 員：XX 工會(huì)代表、XX專業(yè)技術(shù)人員、XX 員工代表、XX、XX四、評(píng)價(jià)方法部門(mén)發(fā)發(fā)開(kāi)工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參 與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，采用了工作危害分析JHA和平安檢查表SCL兩種 根本方法

2、，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析 JHA ，由各單位的評(píng)價(jià)小組 中崗位操作人員、班長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單， 并進(jìn)行工作危害分析JHA，做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完 成后，上報(bào)部門(mén)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回基層單位 再進(jìn)行修改，部門(mén)通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取平安檢查表SCL分析，由各單位 的評(píng)價(jià)小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安 全檢查表SCL分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審查修改，修改完成 后，上報(bào)部門(mén)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回

3、基層單位再 進(jìn)行修改，部門(mén)通過(guò)后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評(píng)價(jià)過(guò)程見(jiàn)部門(mén)的工作危害分析JHA表平安檢查SCL分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在以下情況下平安檢查表SCL分析記錄和工作危害分析JHA 記錄進(jìn)行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新工程-有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；-其他變更。2、如果沒(méi)有上述變化時(shí)，部門(mén)一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié) 果。七、評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，部門(mén)/科室/班組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照 以下方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；風(fēng)險(xiǎn)R=可能性L x后果嚴(yán)重性S1危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)那么：表1:危害發(fā)生可

4、能性L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有米取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒(méi)有監(jiān) 測(cè)系統(tǒng)，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有 控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行， 或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí) 行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范

5、、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工平安衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格 執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)那么:表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損 失/萬(wàn)兀停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50局部裝置2套 或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的 平安方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力 喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè) 備地區(qū)影響2不符合公司的平安操作 程序、規(guī)定輕微受傷、間歇 不舒服<10受影響不大，幾乎 不停工公司及周 邊范圍1完

6、全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)那么及控制措施:表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)那么及控制措施 R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限21 25巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)， 對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15 16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程 序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培 訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定 期檢查或無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=D S危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度危險(xiǎn)性分值L發(fā)生事故的可能性大小發(fā)生事故的頻率S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

7、4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性 可能性'123451123452246810336912154481216205510152025八、評(píng)價(jià)結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施依據(jù)平安檢查表SCL和工作危害分析JHA為工具，以兩個(gè)過(guò)程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評(píng)定結(jié)果R,按風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)判定準(zhǔn)那么及控制措施評(píng)出分廠生產(chǎn)管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。見(jiàn)附件：風(fēng)險(xiǎn)控制清單作業(yè)清單含JHA表設(shè)備設(shè)施清單含SCL表評(píng)估小組：參加人員手工簽名XX部門(mén)2021.5.20表5-1平安檢查SCL表日 期:單位:序 號(hào)檢查工程標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主 要后果現(xiàn)有平安控制扌日施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改 進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任 程度平安 設(shè)施區(qū)域/工藝過(guò)程裝置/設(shè)備/設(shè)施:表5- 2工作危害分析JHA記錄表日 期:單 位:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有平安控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度平安設(shè)施工作崗位:工作任務(wù)：L:風(fēng)險(xiǎn)度 S:可能性R:后果嚴(yán)重性表5- 3預(yù)先危險(xiǎn)分析PHA記錄表分析對(duì)象:日期：?jiǎn)挝唬悍治鋈藛T及崗位:序號(hào)危害原因主要后果現(xiàn)有控制措施L