母體對工地試驗室檢查201707

1、工地試驗室（對內(nèi)授權）監(jiān)督管理辦法中交路橋技術有限公司試驗檢測中心2013年02月20日工地試驗室（對內(nèi)授權）監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范中交路橋技術有限公司授權工地試驗室的試驗檢測活動，保證工程質(zhì)量及試驗檢測工作質(zhì)量，依據(jù)公路水運工程試驗檢測管理辦法(交通部令2005年第12號)、公路水運工程試驗檢測信用評價辦法（交質(zhì)監(jiān)發(fā)2009318號）、關于進一步加強公路水運工程工地試驗室管理工作的意見（廳質(zhì)監(jiān)字2009183號）、工地試驗室標準化建設要點的通知（廳質(zhì)監(jiān)字2012200號）、交通運輸部關于進一步加強和規(guī)范公路水運工程試驗檢測工作的若干意見（交質(zhì)監(jiān)發(fā)2013114號）等法律法規(guī)

2、，制定本辦法。第二條 中交路橋技術有限公司試驗檢測中心（以下簡稱“檢測中心”）根據(jù)交通建設行業(yè)法律法規(guī)和工程質(zhì)量控制需要，對檢測中心授權的工地試驗室進行監(jiān)督管理。第三條 凡屬檢測中心內(nèi)部授權成立的工地試驗室，均應遵守本辦法。第四條 本辦法所稱工地試驗室，是指工程項目中標后依據(jù)合同要求組建的臨時工地試驗室（包括業(yè)主和監(jiān)理的中心試驗室），在檢測中心授權的業(yè)務范圍內(nèi)開展試驗檢測活動的臨時工地試驗室。第五條 本辦法所稱試驗檢測人員（以下簡稱檢測人員），是指具備相應專業(yè)公路工程試驗檢測知識、能力，經(jīng)考試合格取得試驗檢測資格證書，并承擔相應公路工程試驗檢測業(yè)務的專業(yè)技術人員。第六條 檢測中心授權建立的工地

3、試驗室應當遵循規(guī)范、科學、公正、服務的原則，嚴格在試驗檢測中心授權的業(yè)務范圍內(nèi)，按照國家和行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程以及合同約定，獨立開展各項試驗檢測工作。第七條 檢測中心授權建立的工地試驗室，除嚴格按照授權業(yè)務范圍開展各項試驗檢測工作，接受檢測中心的監(jiān)督管理外，還應接受建設單位（業(yè)主）、所屬省級交通質(zhì)量監(jiān)督機構、交通部質(zhì)量監(jiān)督機構的監(jiān)督和管理。第八條 授權工地試驗室的試驗檢測人員由檢測中心派出，并向檢測中心負責，按規(guī)定持證上崗。全體試驗檢測人員應嚴格遵守職業(yè)道德和工作程序，獨立開展檢測工作，保證試驗檢測結(jié)果科學、準確、可靠，并對試驗檢測結(jié)果承擔法律責任。第二章 組織機構和職責第九條 檢測中心作為母

4、體對授權設立的工地試驗室進行監(jiān)督管理。其中：經(jīng)營部負責按本辦法要求完成合同前的審查、合同簽訂、合同履行，組織相關部門進行標后預算、參與成本分析及控制工作；試驗室負責工地試驗室的全面管理工作；質(zhì)量安全部協(xié)助配合試驗室完成項目組建、對工地試驗室進行業(yè)務范圍內(nèi)授權、合同履行過程中日常監(jiān)督檢查及質(zhì)量安全管理等工作。第十條 檢測中心工作職責：（一） 工地試驗室中標后按照合同約定，立即組織相關試驗檢測人員及試驗儀器設備派駐現(xiàn)場，籌建并授權設立工地試驗室；（二） 依據(jù)合同要求及工程建設的需要，在檢測中心資質(zhì)范圍內(nèi)授權試驗檢測項目及參數(shù)； （三） 做好對授權工地試驗室備案申請資料的審核和收集工作，保證授權工地

5、試驗室的合法設立； （三）傳達、貫徹和落實國家行政主管部門的有關法律、法規(guī)；（四）指導工地試驗室建立健全各項管理制度。（五）負責對授權和派駐現(xiàn)場的試驗檢測人員進行技術和安全培訓； （六） 定期對工地試驗室的技術及管理工作進行指導、監(jiān)督和抽查；（七）負責對工地試驗室年度信用評價的監(jiān)督和指導工作。第十一條工地試驗室工作職責：（一）接受建設單位（業(yè)主）和試驗檢測中心的雙重領導，做好工地試驗室全面工作；（二）認真貫徹和執(zhí)行國家及交通部頒布的規(guī)范、規(guī)程、標準和方法等，做好各項試驗檢測工作；（三）依據(jù)檢測中心的質(zhì)量管理體系和相關管理辦法，結(jié)合工程項目質(zhì)量控制特點，建立健全各項管理制度，確保工地試驗室有效運

6、行和持續(xù)改進。（四）負責授權業(yè)務范圍內(nèi)的試驗檢測及管理工作，依據(jù)建設單位（業(yè)主）制定的試驗檢測實施細則，編制工程項目試驗檢測工作計劃；（五）按照合同規(guī)定的檢測頻率對工程項目的所有的原材料、標準試驗、工程實體等進行抽檢工作，做好試驗檢測原始記錄、試驗報告的填寫、編制及簽字審核、搜集整理歸檔工作；（六）協(xié)助配合建設單位(業(yè)主)及質(zhì)量監(jiān)督機構的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作；（七）積極開展新技術、新工藝、新材料的試驗研究及應用；（八）完成檢測中心及建設單位(業(yè)主)交辦的其它工作。第三章 工地試驗室授權和設立第十二條 申請設立工地試驗室，應向檢測中心提交以下申請材料： 公路水運工程工地試驗室備案登記表（見附件1，具

7、體版本可以各省質(zhì)監(jiān)站的格式為準）；其中包括如下主要內(nèi)容：（1） 工地試驗室綜合情況；（2） 工地試驗室試驗檢測業(yè)務范圍表；（3） 工地試驗室授權負責人簡歷；（4） 工地試驗室在崗人員一覽表；（5） 工地試驗室試驗檢測儀器設備一覽表；（6） 其他相關證明資料；（7） 備案審核意見。第十三條 檢測中心對授權的工地試驗室進行資料審核通過后，對工地試驗室辦理授權，授權資料應包含：（1）公路水運工程工地試驗室設立授權書（附件2）；（2）檢測中心資質(zhì)證書掃描件；（3）檢測中心質(zhì)量體系文件；（4）其他授權資料。第四章 工地試驗室管理措施第十五條 授權的工地試驗室受檢測中心和建設單位（業(yè)主）的雙重領導。第十六

8、條 試驗檢測人員均按規(guī)定持證上崗，人員專業(yè)配置和數(shù)量應滿足試驗檢測工作的需要。第十七條 工地試驗室的交通設施、儀器設備及環(huán)境條件應滿足合同要求及相關法律法規(guī)、技術規(guī)范、標準和試驗檢測工作的要求。第十八條 工地試驗室應嚴格按照合同要求、國家和行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程等規(guī)定，獨立公正地開展各項試驗檢測工作。有權拒絕任何來自內(nèi)外部的不正當商業(yè)、財務和其他方面的干擾、壓力和影響。保證試驗檢測數(shù)據(jù)客觀、公正、準確。第十九條 工地試驗室應依據(jù)檢測中心質(zhì)量管理體系和項目的建設特點，建立健全各項管理制度。第二十條 依據(jù)合同要求及工程項目實際需要，配備滿足工地試驗室抽樣、測量和檢測的儀器設備（包括軟件）及標準物質(zhì)。

9、工地試驗室設專人負責保管儀器設備和標準物質(zhì)，按規(guī)定對儀器設備和標準物質(zhì)進行正常維護，做好周期檢定/校準和確認，確保儀器設備和標準物質(zhì)的正常使用。第二十一條 在工程建設初期，工地試驗室應依據(jù)工程特點、技術要求和標準規(guī)范規(guī)定，依據(jù)試驗檢測實施細則，制定完善的試驗檢測計劃。在工程項目建設中，嚴格按照合同規(guī)定的檢測頻率及試驗檢測計劃開展各項試驗檢測工作。第二十二條 遵守安全環(huán)保法律法規(guī)，依據(jù)檢測中心的安全管理制度和項目生產(chǎn)特點制定切實可行的安全環(huán)保管理制度。第五章 監(jiān)督檢查第二十三條 檢測中心對授權設立的工地試驗室進行日常監(jiān)督、管理和檢查，及時糾正、查處違反本辦法的行為，保證授權工地試驗室的試驗檢測工

10、作正常開展。第二十四條 工地試驗室應及時將項目實施過程中遇到的問題上報檢測中心，以便協(xié)調(diào)解決。第二十五條 工地試驗室每三個月根據(jù)本辦法中工地試驗室自查自糾檢查表（附件4）的內(nèi)容進行自我檢查，并將自查自糾結(jié)果和整改報告及時上報檢測中心。第二十六條 檢測中心至少每半年對工地試驗室進行一次現(xiàn)場監(jiān)督檢查。第二十七條檢測中心根據(jù)需要成立工地試驗室現(xiàn)場監(jiān)督檢查小組，完成現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作。第二十八條 現(xiàn)場檢查內(nèi)容（包括但不限以下內(nèi)容）1、試驗檢測場所的總體布局、面積、環(huán)境是否滿足要求，是否存在安全隱患。2、工地試驗室開展的試驗檢測項目是否在授權業(yè)務范圍內(nèi)。3、檢查儀器設備的數(shù)量與申請備案資料是否相符，運行狀

11、況是否正常。4、檢查儀器設備的使用記錄、維修維護記錄、檢定/校準情況。5、現(xiàn)場操作考核，檢查試驗檢測人員能否規(guī)范、完整、熟練的完成試驗檢測項目的實際操作，從而評定工地試驗室所具有的檢測水平。6、檢查檢測人員的專業(yè)配置是否滿足要求；試驗檢測報告的試驗、審核、簽發(fā)人是否具備相應的試驗檢測資格。7、檢查授權業(yè)務范圍內(nèi)項目參數(shù)的原始記錄和試驗檢測報告是否符合規(guī)范、規(guī)程要求。8、檢查試驗檢測項目適用的標準、規(guī)范和規(guī)程是否齊全且現(xiàn)行有效。第二十九條 檢查組根據(jù)檢查項目和檢查的實際情況填寫工地試驗室現(xiàn)場檢查表附件4，對現(xiàn)場檢查表中未包含的內(nèi)容可另列項目檢查。第三十條 檢查組將檢查結(jié)果形成工地試驗室檢查報告附

12、件5，對監(jiān)督檢查情況進行總結(jié)，并對檢查中存在的問題提出整改意見和整改期限。第三十一條 工地試驗室根據(jù)檢查結(jié)果對出現(xiàn)的不符合或違規(guī)現(xiàn)象進行整改，并將整改結(jié)果和證明資料以整改反饋單（見附件6）形式，在限定時間內(nèi)交檢查組驗收并分別存檔。第三十二條 工地試驗室信用評價工地試驗室負責做好交通運輸部每年度的信用評價，填寫 年度工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價表（見附件8）及試驗檢測人員信用評價，負責報送項目業(yè)主和項目監(jiān)督機構提出評價意見，對最終的信用評價結(jié)果應予以關注，并及時通報檢測中心質(zhì)量安全部。第六章 罰 則第三十三條 檢測中心和工地試驗室均應嚴格執(zhí)行中交路橋技術有限公司試驗試驗檢測中心工地試驗室（內(nèi)

13、部授權）監(jiān)督管理辦法的相關規(guī)定，在授權業(yè)務范圍內(nèi)獨立公正的開展各項試驗檢測工作，做好項目試驗檢測質(zhì)量控制。全面維護檢測中心的信譽，嚴禁各類違規(guī)、違紀行為的發(fā)生。第三十四條 工地試驗室有違反本辦法各項規(guī)定的，除按照本辦法進行整改外，對造成違法、財產(chǎn)損失、公司信譽等嚴重行為的將依法送交法律機關仲裁。第七章 附 則第三十五條 本辦法自2013年2月20日批準發(fā)布并施行。第三十六條 本辦法由檢測中心質(zhì)量安全部負責解釋。附件：1、 公路水運工程工地試驗室備案登記表樣本 附件12、 公路水運工程工地試驗室設立授權書樣本 附件23、 工地試驗室自查自糾表 附件34、 工地試驗室現(xiàn)場檢查表 附件45、 工地試

14、驗室檢查報告 附件56、 整改反饋單 附件67、 年度工地試驗室及現(xiàn)場檢測項目信用評價表 附件79.2檢查記錄附件4工地試驗室現(xiàn)場檢查表填表時間： 2016 年 10 月 20 日 第 1 頁 共 2 頁項目名稱中交路橋技術有限公司試驗檢測中心G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗段工程中心試驗室試驗室負責人孫虹宇聯(lián)系地址慶陽市華池縣悅樂鎮(zhèn)新堡村試驗室負責人電 號檢查內(nèi)容檢查情況描述整改措施及結(jié)果1設施和環(huán)境條件基本滿足要求1.1試驗室的檢測和校準設施以及環(huán)境條件應滿足要求?；瘜W分析室未安裝排氣扇1.2設施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時（標養(yǎng)室等），試驗室應監(jiān)測、

15、控制和記錄環(huán)境條件。無影響1.3環(huán)境安全設施是否滿足要求，是否存在安全隱患?；瘜W分析室無固體廢品回收筒2儀器設備滿足2.1是否按規(guī)定配備符合要求的儀器設備并建立臺帳是2.2儀器設備是否正確標識。是2.3儀器設備是否經(jīng)檢定合格并在檢定合格期間內(nèi)使用。是2.4主要儀器設備是否填寫使用記錄和維修保養(yǎng)記錄是2.5主要儀器設備是否保存必要的資料（說明書、合格證、鑒定證書、驗收記錄等）是3人員滿足要求3.1是否按授權及業(yè)主的要求配備試驗檢測技術人員是3.2查驗試驗檢測人員的職稱證書、檢測資格證書是否真實有效是3.3考核試驗室配備的主要技術人員的專業(yè)配置及信用評價是否滿足要求； 是3.4試驗檢測報告的審核、

16、簽發(fā)人是否具備試驗檢測工程師資格是4檢測方法4.1試驗檢測項目適用的標準、規(guī)范和規(guī)程是否齊全且現(xiàn)行有效，便于有關人員取用。有效4.2現(xiàn)場操作考核，檢查試驗檢測人員能否完整、規(guī)范、熟練地完成試驗檢測項目，從而評定申請人所具有的實際試驗檢測能力。5記錄報告5.1檢測頻率是否滿足規(guī)范和業(yè)主要求5.2授權項目參數(shù)的原始記錄和試驗檢測報告是否符合規(guī)范規(guī)程要求，數(shù)據(jù)報告是否真實可靠。6工地試驗室開展的試驗檢測項目是否在合同授權范圍內(nèi)。有無超母體業(yè)務范圍承擔試驗檢測項目，有無對外承接試驗檢測業(yè)務。7建立健全各項管理制度，保證試驗檢測工作順利進行。人員組織圖和質(zhì)量保證體系未上墻8對現(xiàn)場的試驗檢測數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)

17、計，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預先確定的判斷依據(jù)時，應采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。9對發(fā)現(xiàn)的人員行為規(guī)范和試驗檢測方面的不符合項是否上報。著重檢查試驗檢測數(shù)據(jù)的真實有效性。注：增加檢查內(nèi)容可增加表格；附件5中交路橋技術有限公司試驗檢測中心 G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗段工程中心試驗室 工 地 試 驗 室檢查報告檢查日期： 2016 年 10 月 20 日中交路橋技術有限公司試驗檢測中心一、基本情況：中交路橋技術有限公司技術有限公司G244 線打扮梁（甘陜界）至慶城公路試驗段工程中心試驗室，按照甘肅省公路工程工地試驗室登記備案實施細則和公路工程工地試驗室標準化指南，已經(jīng)建設完成，場地全部硬化，各試驗室裝修完成，設備全部進場安裝就位，設備已完成檢定/校準，各試驗儀器操作規(guī)程和試驗室管理制度以上