摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)CCC質(zhì)量手冊(cè)范本

1、質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)號(hào)：編寫(xiě)審核批準(zhǔn)日期日期日期目錄24567819293941051261671782124質(zhì)量手冊(cè)頒布令本質(zhì)量手冊(cè)適用于*的質(zhì)量管理體系，手冊(cè)中闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系及實(shí)施的總體要求和基本原則，且符合國(guó)家政策、法律法規(guī)、指令及本公司的實(shí)際情況。本質(zhì)量手冊(cè)是本公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本準(zhǔn)則，它將對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量起到重要作用?，F(xiàn)予頒布，自2013 年 8 月 20 日起正式實(shí)行。總經(jīng)理： *2013年8月20日公司簡(jiǎn)介*，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。公司成立于2011年，占地 4000余平方米，有現(xiàn)代化廠房2000余平方米，公司有先進(jìn)的摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)流水線。公司

2、主要產(chǎn)品為“ * ”牌 152QMI和139QMB摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)，年生產(chǎn)能力二十萬(wàn)臺(tái)；公司目前擁有一批高素質(zhì)的產(chǎn)品制造、營(yíng)銷和管理人才，具有高質(zhì)量、多品種、大批量生產(chǎn)制造能力。本公司生產(chǎn)的“ * ”牌系列發(fā)動(dòng)機(jī)主要銷往國(guó)各大主機(jī)廠及歐美、東南亞等地區(qū)，深受用戶好評(píng)。公司奉行 “以人為本， 以質(zhì)取勝，誠(chéng)信勤勉，合作共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東和社會(huì)相關(guān)方都受益。公司將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)、高效、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，為全球用戶提供最優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量方針以人為本以質(zhì)取勝誠(chéng)信勤勉合作共贏質(zhì)量目標(biāo)不良率控制在5%以下，客戶滿意度90 分以上。部門(mén)目標(biāo)生產(chǎn)科工作目標(biāo) ：100%的完成公司客戶訂

3、單，控制過(guò)程不良率1%以。技質(zhì)科工作目標(biāo) ：監(jiān)控來(lái)料、生產(chǎn)、出貨過(guò)程，確保出貨合格率99%以上。辦公室工作目標(biāo) ：根據(jù)生產(chǎn)和管理要求，對(duì)員工100%的入廠培訓(xùn)，包括崗位培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、公司制度。供銷科工作目標(biāo)：a. 供應(yīng)商基本滿足本公司的生產(chǎn)與服務(wù)的需要，供貨及時(shí)率98，采購(gòu)物品合格率 95以上。b. 確保顧客滿意度達(dá)到90%c. 保證物質(zhì)流暢，使各個(gè)部門(mén)對(duì)本部門(mén)滿意率99%以上，保證運(yùn)輸質(zhì)量，避免破損產(chǎn)生。管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)茲任命 *為本公司的管理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 負(fù)責(zé)按 ISO9001：2008 和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體

4、系，并確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。d) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；e) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；f) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。茲任命 *為本公司的認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，a) 負(fù)責(zé)本公司各類產(chǎn)品認(rèn)證及體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；b) 了解強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；c) 負(fù)責(zé)跟蹤證書(shū)的有效性；負(fù)責(zé)跟蹤國(guó)家及和省級(jí)監(jiān)督檢查

5、結(jié)果；d) 負(fù)責(zé)將上述容向組織報(bào)告和傳達(dá)。*總經(jīng)理： *2013年 8月 20日質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核及批準(zhǔn)本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù) * 的實(shí)際情況和 ISO9001：2008 和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品 要求，由管理者代表編制，報(bào)總經(jīng)理審批，由總經(jīng)理在手冊(cè)批準(zhǔn)頁(yè)的簽字欄中簽字作為標(biāo)記。手冊(cè)的發(fā)放及控制經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行編號(hào)、發(fā)放和管理，并將受控版質(zhì)量手冊(cè)的持有者進(jìn)行登記。當(dāng)持有者崗位調(diào)動(dòng)或組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)做好本手冊(cè)的交接工作，持有者應(yīng)妥善保管文件，不得私自向公司外借出，不得私自涂改和復(fù)印。各部門(mén)主管應(yīng)組織培訓(xùn)宣導(dǎo)，保證其部門(mén)的每個(gè)員工都熟悉手冊(cè)中與之有

6、關(guān)的容。質(zhì)量手冊(cè)的更改、審批及控制質(zhì)量手冊(cè)的更改由相關(guān)部門(mén) / 人員提出，并填寫(xiě)文件更改記錄表 ，由辦公室負(fù)責(zé)更改，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按文件和資料控制程序進(jìn)行發(fā)放和管理。為保證現(xiàn)行各單位所使用的質(zhì)量手冊(cè)受控副本的有效性，手冊(cè)的持有者應(yīng)簽收更改頁(yè)并將舊副本予以更換，由辦公室統(tǒng)一收回后銷毀。作廢后的原稿標(biāo)識(shí)“作廢”及“僅供參考”后予以保存，以便追溯。每次管理評(píng)審均對(duì)本質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以確保質(zhì)量手冊(cè)符合ISO9001：2008 和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品及滿足顧客的要求，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量手冊(cè)的版本狀態(tài)本公司中質(zhì)量手冊(cè)的在封面的正面

7、蓋“受控”章。質(zhì)量手冊(cè)的換版原則上，質(zhì)量手冊(cè)隨 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的換版而換版，若有特殊情況需換版，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。1、 圍和刪減情況1.1 圍：型號(hào)為 152QMI和 139QMB的摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)和銷售服務(wù)1.2 刪減情況：a. 本公司根據(jù)客戶圖紙采購(gòu)相關(guān)零件裝配生產(chǎn)，無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)，故刪減 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。B. 本公司產(chǎn)品可通過(guò)后續(xù)測(cè)試驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量，故刪減生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000 ：2008質(zhì)量管理體系要求機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品3、定義本手冊(cè)采用 ISO9001：2005

8、質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。4、質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司將根據(jù) ISO9001：2008 和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品附件 2強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保障能力要求的要求建立本公司的文件化的質(zhì)量管理體系，各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的要求有效地執(zhí)行和保持，并按照市場(chǎng)和顧客的需求，以及法律法規(guī)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；根據(jù)本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和特點(diǎn)，對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；為達(dá)到質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司確定過(guò)程控制方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；本公司將按照產(chǎn)品的特點(diǎn)識(shí)別所有過(guò)程中與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，并建立適用

9、的準(zhǔn)則和方法；按照標(biāo)準(zhǔn)的要求制定適宜的相關(guān)文件及各項(xiàng)管理制度；按照相應(yīng)程序的要求和方法，對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析以及采取的措施，確保質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)；對(duì)涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程：模具加工，按7.4 條款要求進(jìn)行控制；4.2 文件要求編制的管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到相互溝通和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。本公司質(zhì)量管理體系文件是由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件三個(gè)層次的書(shū)面文件以及相關(guān)規(guī)組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表格及記錄的方式保存，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，其結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊(cè)程序文件作業(yè)文件所有文件的編寫(xiě)由相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的復(fù)雜程度和工作的實(shí)際需要進(jìn)行編寫(xiě)，確保體系處于

10、受控狀態(tài)下運(yùn)行。質(zhì)量手冊(cè)為了明確本公司的質(zhì)量管理容、質(zhì)量管理體系所覆蓋的圍，使質(zhì)量管理體系能夠有效運(yùn)行，公司建立了本質(zhì)量手冊(cè)，本手冊(cè)闡明了：質(zhì)量管理體系所涉及的圍；引用了相關(guān)文件和程序；詳細(xì)地描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序和相互關(guān)系；質(zhì)量手冊(cè)作為受控文件在公司部或供外部時(shí)使用。文件控制為了使公司的質(zhì)量管理體系文件（包括外來(lái)文件）能夠得到有效地控制，建立了文件和資料的控制程序，從而使文件達(dá)到如下控制要求：文件在發(fā)放前受到如下相應(yīng)人員的批準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)：由總經(jīng)理審批；程序文件：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)文件：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，管理者代表審批。文件在有修改必要時(shí)，應(yīng)遵循文件

11、和資料控制程序的要求，根據(jù)評(píng)審的結(jié)果或相關(guān)部門(mén)提出的要求進(jìn)行修改，修改后按原審批程序辦理；文件均應(yīng)保持現(xiàn)行修訂狀態(tài)，以版次方式在相應(yīng)的文件上標(biāo)明；在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，應(yīng)確保都能查閱相關(guān)適用文件的有效版本；文件書(shū)寫(xiě)字跡清楚，易于識(shí)別，并按照文件和資料控制程序的要求對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類、編目、發(fā)放、回收；辦公室對(duì)外來(lái)文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）也應(yīng)按照文件和資料控制程序進(jìn)行發(fā)放控制；對(duì)作廢文件加蓋“作廢”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止作廢文件的使用。詳見(jiàn)文件和資料控制程序記錄控制能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的圍。本公司制定并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序 ，對(duì)質(zhì)量

12、記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理做出決定；質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管，便于存取和檢索，做到環(huán)境適宜，防火、防潮、防止損壞和丟失；本公司對(duì)所有質(zhì)量記錄規(guī)定保存年限。保存期滿的記錄，由技質(zhì)科與辦公室核定后統(tǒng)一銷毀。所有質(zhì)量記錄都應(yīng)做到字跡清晰，記錄完整、及時(shí)、準(zhǔn)確，格式規(guī)化。詳見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序5、管理職責(zé)5.1 管理承諾本公司的最高管理層將通過(guò)以下活動(dòng)證明并承諾建立、 實(shí)施、發(fā)展和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性：通過(guò)宣傳及時(shí)向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求對(duì)組織成功的重要性；制訂質(zhì)量方針，并在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)

13、；確保組織、外部資源（必要）的投入。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司通過(guò)對(duì)法律法規(guī)的了解、合同評(píng)審、顧客意見(jiàn)的反饋、市場(chǎng)調(diào)查、相關(guān)媒體的報(bào)道等途徑了解顧客的需求和期望，并通過(guò)公司的質(zhì)量管理體系相關(guān)程序?qū)⑵滢D(zhuǎn)化、實(shí)現(xiàn)，以獲得顧客的滿意。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由最高管理者正式發(fā)布的本公司總的質(zhì)量宗旨和方向，是公司評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，也是建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；為了實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：以人為本、以質(zhì)取勝、誠(chéng)信勤勉、合作共贏。 為適應(yīng)外部條件和環(huán)境的不斷變化，公司對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，該

14、評(píng)審可列入管理評(píng)審的容；對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改按照文件和資料控制程序執(zhí)行。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針給定框架制定并展開(kāi)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)，各部門(mén)依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)不斷的宣導(dǎo)，使全體人員貫徹實(shí)行，并于管理評(píng)審會(huì)議檢討達(dá)成情況與改進(jìn)方向，確定下年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系的策劃由總經(jīng)理主持，管理者代表及相關(guān)部門(mén)參與進(jìn)行，辦公室制定實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括以下容：實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的作業(yè)過(guò)程；所需資源及提供方式、時(shí)限；實(shí)施計(jì)劃應(yīng)能促進(jìn)質(zhì)量體系的改進(jìn)；質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況的評(píng)估方式、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。5.5 職責(zé)、權(quán)

15、限和溝通 .職責(zé)和權(quán)限本公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和管理的需要，建立組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定各機(jī)構(gòu)、人員的職責(zé)。總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技生供辦質(zhì)產(chǎn)銷公科科科室車(chē)成配資人財(cái)間品件料事務(wù)庫(kù)庫(kù)總經(jīng)理（ 1）貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)和有關(guān)方針政策，組織制定公司的質(zhì)量方針，明確各職能部門(mén)的管理職責(zé)；（ 2）主持管理評(píng)審會(huì)議，確認(rèn)有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的達(dá)成情況，并決定改進(jìn)的措施；（ 3）確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各部門(mén)的工作關(guān)系，確保完成制定的本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（ 4）對(duì)本公司提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品以及生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 5）決定及審批公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和目標(biāo)，確定公司重大決策和部改革的總體規(guī)劃，開(kāi)拓企業(yè)發(fā)展前景

16、。技質(zhì)科（ 1） 技術(shù)文件和驗(yàn)收準(zhǔn)則的制定，并實(shí)施工藝監(jiān)控及改進(jìn)；（ 2） 論證、鑒定公司的技術(shù)成果，負(fù)責(zé)對(duì)外交流及技術(shù)協(xié)議；（ 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)生產(chǎn)、工程技術(shù)人員，配合顧客地善后處理。（ 4） 參與公司質(zhì)量體系的建立和實(shí)施，協(xié)助管理者代表監(jiān)督、協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的運(yùn)行和改進(jìn)；協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。（ 5） 根據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料和出貨檢驗(yàn)，把好質(zhì)量關(guān)；（ 6） 認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，上報(bào)有關(guān)部門(mén)；（ 7） 參與不合格品的原因分析，實(shí)施有效控制，以預(yù)防為主，防止不合格的再發(fā)生并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤；（ 8） 負(fù)責(zé)公司的檢測(cè)設(shè)備的日常管理及維修保養(yǎng)等工作以及檢測(cè)

17、設(shè)備的校準(zhǔn)檢定等工作；（ 9） 參與合格供方的評(píng)定，參與新產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審及顧客投訴的統(tǒng)計(jì)工作。（ 10）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸類、保管及銷毀。生產(chǎn)科（ 1）合理安排生產(chǎn)任務(wù)，掌握進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各種異常狀況，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，保證生產(chǎn)任務(wù)的順暢進(jìn)行；（ 2）應(yīng)自覺(jué)遵守工藝規(guī)程，強(qiáng)化自檢和互檢，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；（ 3）加強(qiáng)工序控制，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)及時(shí)記錄、隔離并報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人員處理；（ 4）推動(dòng)現(xiàn)場(chǎng) 5S 工作，做好設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)，嚴(yán)格生產(chǎn)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及工藝要求，進(jìn)行自檢互檢，嚴(yán)格過(guò)程質(zhì)量控制，不斷改善工作；（ 5）組織人員培訓(xùn)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，據(jù)實(shí)填報(bào)各項(xiàng)記錄，保證可追溯

18、性要求；（ 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的調(diào)試、檢測(cè)、老化等工作，以及不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、處置，進(jìn)行必要之統(tǒng)計(jì)分析以改進(jìn)質(zhì)量。辦公室（ 1）負(fù)責(zé)公司行政文件、質(zhì)量管理體系文件的建檔及管控，保證文件的完整性、準(zhǔn)確性及有效性；（ 2）規(guī)劃公司人事培訓(xùn)、人事檔案管理、行政管理、總務(wù)、安全管理及公司電腦系統(tǒng)管理等工作的開(kāi)展，并推動(dòng)落實(shí)實(shí)施；（ 3）審核各部門(mén)培訓(xùn)需求、編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃、推動(dòng)培訓(xùn)工作開(kāi)展并建檔；供銷科（ 1）根據(jù)市場(chǎng)需求、庫(kù)存情況下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃；（ 2）負(fù)責(zé)供方的調(diào)查、評(píng)估、資格確認(rèn)以及定期再評(píng)估等工作，并建立合格供方相應(yīng)的檔案資料；（ 3）根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，隨時(shí)跟蹤進(jìn)貨情況，對(duì)供方實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控

19、及異常管控，并保存相關(guān)的采購(gòu)文件；（ 4）主持對(duì)供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)，建立合格供方名錄；（ 5）負(fù)責(zé)外協(xié)、外包產(chǎn)品協(xié)議的簽署和考核，實(shí)施對(duì)外包過(guò)程的有效控制，必要時(shí)組織對(duì)其評(píng)審；（ 6）負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔材料的驗(yàn)收、倉(cāng)管工作，做好倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃及標(biāo)識(shí)，有效利用倉(cāng)儲(chǔ)空間，堅(jiān)持“集中存放、先進(jìn)先出”原則，嚴(yán)格控制各類物資的進(jìn)出庫(kù)手續(xù)；（ 7）根據(jù)供銷科門(mén)的客戶需求，合理安排運(yùn)輸；（ 8）配合生產(chǎn)科，合理進(jìn)行成品、半成品、物料、不良品的管理；（ 9）制定營(yíng)銷策略，了解客戶需求，及時(shí)反饋信息；（ 10）銷售完成情況的報(bào)告；（ 11）負(fù)責(zé)銷售合同評(píng)審、簽定及管理，并監(jiān)督執(zhí)行的情況；（ 12）

20、負(fù)責(zé)訂單的確認(rèn)及承接、并確保準(zhǔn)時(shí)交付及回款；（ 13）建立與顧客相關(guān)的資料檔案，不定期走訪客戶或征求用戶意見(jiàn)，統(tǒng)計(jì)客戶滿意度，以便采取不斷改進(jìn)。管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）由總經(jīng)理在高層領(lǐng)導(dǎo)指定一名管理者代表正式任命并公告，除了其原有的職責(zé)外，其在質(zhì)量管理體系中擔(dān)負(fù)的職責(zé)如下：a) 負(fù)責(zé)按 ISO9001：2008 和機(jī)動(dòng)車(chē)輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則摩托車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品 的要求建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在整個(gè)組織提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。d) 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；

21、e) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；f) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。部溝通本公司采用會(huì)議、文件 / 記錄傳遞、宣傳欄、意見(jiàn)箱等方式實(shí)施組織部信息溝通，確保不同階層和部門(mén)間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程及其執(zhí)行成效的溝通。評(píng)價(jià)溝通的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判斷依據(jù)。公司最高管理層應(yīng)傳達(dá)顧客需求和法律、法規(guī)方面的要求；將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)，并制定實(shí)施計(jì)劃；對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核和按期評(píng)審，找出差距，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.6 管理評(píng)審總經(jīng)理或其指定代表組織每年一次的管理評(píng)審，根據(jù)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的完成情況評(píng)價(jià)

22、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定質(zhì)量管理體系變化的需要，從而確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。詳見(jiàn)管理評(píng)審程序6、資源管理6.1 資源提供資源是公司通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，本公司總經(jīng)理及部門(mén)主管適時(shí)確定和提供所需的資源，以達(dá)到客戶滿意。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模所需的資源，確定可借用的外部資源和部自備資源；根據(jù)顧客不斷變化的要求調(diào)整自身資源，以不斷增進(jìn)顧客滿意。6.2. 人力資源人力資源是本公司最重要的資源，人力資源部門(mén)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系實(shí)施的實(shí)際需要配備經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、具備經(jīng)驗(yàn)、技能的人員。培訓(xùn)、意識(shí)和能力辦公室負(fù)責(zé)了解和確定與質(zhì)量有關(guān)人員的能力

23、的要求；辦公室根據(jù)要求組織對(duì)公司各部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證各部門(mén)相關(guān)崗位的人員能夠達(dá)到所需能力的要求，并且做到能力的不斷提高；通過(guò)理論考核或?qū)嶋H操作等方法確定培訓(xùn)工作的有效性；各部門(mén)主管通過(guò)培訓(xùn)工作的實(shí)施，使員工意識(shí)到自身工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，使他們了解如何促成質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證；公司基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；公司最高管理層根據(jù)產(chǎn)品要求，組織有關(guān)部門(mén)策劃，提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施；為了確保基礎(chǔ)設(shè)施完好，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場(chǎng)所及辦公設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，6.4 工作環(huán)境公司各部門(mén)主管負(fù)責(zé)了解各項(xiàng)活動(dòng)（如生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物

24、料貯存）所需的工作環(huán)境要求，以及維護(hù)這種環(huán)境所需的人員需求。我公司為裝配型企業(yè)，生產(chǎn)、儲(chǔ)存環(huán)境無(wú)特殊要求，做好防潮維護(hù)即可。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃本公司策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的過(guò)程，以及這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系所需資源和相對(duì)應(yīng)的過(guò)程文件，確保過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行。進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及上述文件的編制，本公司應(yīng)確定：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括產(chǎn)品特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求、顧客及法律法規(guī)的要求；確定建立過(guò)程所需要編制的文件，確定所需要的資源（人力、設(shè)施）；確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；建立能證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及最終產(chǎn)品符合要求所需的的記錄。7.2 與顧

25、客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的識(shí)別供銷科負(fù)責(zé)了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，確定滿足顧客的產(chǎn)品及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求；確定顧客對(duì)產(chǎn)品使用功能、交貨期限、支持服務(wù)（運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)）、價(jià)格等方面的要求及一些技術(shù)或其他方面的支持；7.2.1.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審供銷科在合同簽訂前組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客的合同或訂單或訂貨要求進(jìn)行審核，從而了解顧客的要求，并且確認(rèn)雙方對(duì)合同不一致的要求已得到解決。7.2.2.1確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示或隱含要求；7.2.2.2確定顧客對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、交貨期、數(shù)量、質(zhì)量以及技術(shù)的要求；7.2.2.3顧客以或口頭形式提出的

26、要求，在答復(fù)前應(yīng)得到我方確認(rèn)；7.2.2.4訂單或合同與在報(bào)價(jià)初次接觸時(shí)不一致的問(wèn)題得到解決；7.2.2.5本公司有能力滿足顧客的訂單或合同的要求；7.2.2.5與顧客接觸產(chǎn)生的所有記錄，包括合同評(píng)審的記錄由供銷科保存；7.2.2.6當(dāng)合同發(fā)生更改時(shí)供銷科應(yīng)及時(shí)將合同更改的容正確地傳遞到生產(chǎn)科、技質(zhì)科。7.2.3 顧客溝通7.2.3.1供銷科負(fù)責(zé)與外部顧客的溝通，了解產(chǎn)品的信息；7.2.3.2答復(fù)顧客的詢價(jià)和產(chǎn)品方面的咨詢，履行顧客與我公司簽訂的合同或訂單，處理合同更改；7.2.3.3處理顧客給本公司的信息反饋；處理顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)方面的投訴。7.2.3.3詳見(jiàn)合同評(píng)審程序7.3設(shè)計(jì)和

27、開(kāi)發(fā)刪減7.4采購(gòu)采購(gòu)控制為確保采購(gòu)的計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、入庫(kù)得到有效控制，應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)合格供方提供產(chǎn)品能力的準(zhǔn)則。由供銷科主持，生產(chǎn)科、技質(zhì)科參加對(duì)供應(yīng)商（外協(xié)加工廠）的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，并列入名錄；對(duì)合格供方的交貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量適時(shí)監(jiān)控，評(píng)價(jià)結(jié)果、采購(gòu)資料應(yīng)加以記錄，并由供銷科進(jìn)行保存；采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)下達(dá)的采購(gòu)（外協(xié)）計(jì)劃或工程設(shè)計(jì)方案的需求進(jìn)行采購(gòu)；詳見(jiàn)采購(gòu)控制程序 QP08采購(gòu)信息技質(zhì)科提供關(guān)鍵元器件的供應(yīng)商或者外協(xié)加工供應(yīng)商的信息，并提出采購(gòu)驗(yàn)收的依據(jù)和準(zhǔn)則；建立涉及采購(gòu)（外協(xié)）雙方應(yīng)遵守的程序或準(zhǔn)則；必要時(shí)，對(duì)關(guān)鍵元器的供貨商的質(zhì)量管

28、理體系進(jìn)行考核和確認(rèn)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證技質(zhì)科對(duì)采購(gòu)的原、輔材料按照公司制訂的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行必要的檢驗(yàn)，確保滿足規(guī)定要求；本公司如果需要在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨，供銷科應(yīng)在合同或訂單前加以規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的具體安排，并說(shuō)明產(chǎn)品放行的方式。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的控制生產(chǎn)服務(wù)提供的控制根據(jù)本公司生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)建立生產(chǎn)管理和設(shè)備管理，在生產(chǎn)的運(yùn)作過(guò)程中相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好如下工作：技質(zhì)科應(yīng)向生產(chǎn)科提供關(guān)于產(chǎn)品特性的有關(guān)信息，如產(chǎn)品技術(shù)、工藝文件、驗(yàn)收準(zhǔn)則、包裝要求、運(yùn)輸服務(wù)規(guī)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)的各道工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工序流程圖，各崗位作業(yè)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的要求進(jìn)行生產(chǎn)；配置適宜的生產(chǎn)和試驗(yàn)設(shè)備，滿足使用要求，并對(duì)其

29、進(jìn)行維護(hù)和管理，確保生產(chǎn)能力；技術(shù)科根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)的實(shí)際需要對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行選型，并組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立設(shè)備檔案，定期校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；生產(chǎn)科、技質(zhì)科在生產(chǎn)過(guò)程中根據(jù)各工序或各種產(chǎn)品的要求，選用適用的監(jiān)視裝置，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù)實(shí)施監(jiān)控和對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)；生產(chǎn)科、技質(zhì)科及供銷科按照顧客與我方約定的產(chǎn)品放行方式，實(shí)施產(chǎn)品的交付，并按照顧客的要求提供適當(dāng)?shù)氖酆蠓?wù)。詳見(jiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪減標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)、國(guó)家認(rèn)證標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、標(biāo)牌、警示等形式標(biāo)明產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、名稱等信息。狀態(tài)標(biāo)識(shí)：以標(biāo)簽、顏色、標(biāo)

30、牌、區(qū)域等形式標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后的狀態(tài)，主要有：待檢、合格、不合格、退貨等信息。國(guó)家認(rèn)證標(biāo)識(shí)：以該產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)證后的標(biāo)識(shí)管理狀態(tài)，主要是標(biāo)識(shí)使用、保管和控制。詳見(jiàn)認(rèn)證標(biāo)示控制程序每種產(chǎn)品的每一件成品都有唯一性標(biāo)識(shí)，以便追溯。顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客財(cái)產(chǎn)為個(gè)人信息，公司為其負(fù)責(zé)。產(chǎn)品的防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)是為了保證產(chǎn)品的合格狀態(tài)得到持續(xù)的保證。無(wú)論產(chǎn)品處于生產(chǎn)階段還是交付給顧客，對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。技質(zhì)部負(fù)責(zé)材料在倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)中及交付過(guò)程中的防護(hù)以及成品在運(yùn)輸交付過(guò)程中的防護(hù)；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)材料、在制品以及成品在生產(chǎn)過(guò)程中的防護(hù)；供銷科負(fù)責(zé)在銷售過(guò)程中的防護(hù)工作。詳見(jiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序7.6 監(jiān)視

31、和測(cè)量裝置的控制技質(zhì)部確定需要實(shí)施的監(jiān)控與測(cè)量，以及為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求需提供的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。技質(zhì)科負(fù)責(zé)按儀器設(shè)備規(guī)定的周期進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，無(wú)國(guó)家（國(guó)際）測(cè)量基準(zhǔn)的，應(yīng)自行建立檢定和校準(zhǔn)規(guī)，定期進(jìn)行校準(zhǔn)，確保量值準(zhǔn)確；技質(zhì)科負(fù)責(zé)公司儀器設(shè)備的管理，建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和使用登記制度，以及在使用過(guò)程中的維護(hù)；儀器設(shè)備的調(diào)整由技術(shù)人員按照其操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)整，防止由于調(diào)整不當(dāng)而失準(zhǔn)；技質(zhì)部負(fù)責(zé)選擇適合公司測(cè)量能力的儀器設(shè)備，選購(gòu)儀器時(shí)，應(yīng)滿足使用時(shí)的精度要求；確定計(jì)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存方法，防止損壞和失效；發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即處理，并對(duì)失準(zhǔn)狀態(tài)下監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定和記錄，防止不合格品出

32、廠；技質(zhì)科應(yīng)保存好所有儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)記錄。公司無(wú)用于監(jiān)測(cè)的計(jì)算機(jī)軟件。詳見(jiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 總則本公司應(yīng)策劃并實(shí)施需要監(jiān)視、測(cè)量、和改進(jìn)的過(guò)程，明確這些過(guò)程的項(xiàng)目、容、方法頻次和必要的記錄，以確保產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意供銷科負(fù)責(zé)跟蹤產(chǎn)品使用情況，走訪或咨詢顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或售后服務(wù)滿意度的評(píng)價(jià)；處理顧客投訴或與顧客直接溝通，發(fā)現(xiàn)和了解產(chǎn)品使用情況，以便采取糾正措施；了解顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，以及同類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，增強(qiáng)顧客信心；通過(guò)收集、整理、統(tǒng)計(jì)顧客滿意度等方式，找出當(dāng)前存

33、在的主要問(wèn)題，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)；管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客投訴率的調(diào)查進(jìn)行評(píng)審，并確定調(diào)查評(píng)審方法的適宜性、充分性和有效性。部審核管理者代表負(fù)責(zé)按照部質(zhì)量審核程序?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性、充分性和有效性。每年年初制訂當(dāng)年的部審核計(jì)劃，一般情況下每年進(jìn)行一次；部審核由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的人員擔(dān)任，并與受審核對(duì)象無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系，保證審核過(guò)程的公正性和客觀性；審核過(guò)程中審核人員應(yīng)記錄審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并將問(wèn)題通知責(zé)任單位，要求其提出整改措施，審核人員應(yīng)驗(yàn)證問(wèn)題整改的結(jié)果；部審核的情況應(yīng)形成部審核報(bào)告 ，并與審核計(jì)劃及審核記錄一并存檔。詳見(jiàn)部質(zhì)量

34、審核程序。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程很多，如以可用程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖表、規(guī)的形式存在。應(yīng)根據(jù)不同的過(guò)程情況，采取不同的監(jiān)視和測(cè)量方法。如果在對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正措施。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括采購(gòu)品（含外協(xié)產(chǎn)品） 、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及交付后的產(chǎn)品。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)其特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)按“采購(gòu)文件”的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)；外協(xié)產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)協(xié)議來(lái)實(shí)施。采購(gòu)進(jìn)來(lái)的產(chǎn)品，應(yīng)按所制定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證；過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和已策劃的檢驗(yàn)及試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)；最終產(chǎn)品應(yīng)按成品檢

35、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)實(shí)施；交付后的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由供銷科按規(guī)定執(zhí)行；產(chǎn)品通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量后，應(yīng)予以記錄，并有責(zé)任人簽字或蓋章，所有記錄應(yīng)加以保存。詳見(jiàn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 。8.3 不合格品控制制定不合格品控制程序 ，對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置作出明確規(guī)定；制定各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，以協(xié)調(diào)不合格品的處理；處置后的不合格品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)才能交付使用；對(duì)已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取措施維修或更換或進(jìn)行其它處理；對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)，有關(guān)記錄應(yīng)予以保存。詳見(jiàn)不合格品控制程序8.4 數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門(mén)選用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)本部門(mén)的資料進(jìn)行分析，需要分析的資料包括：顧客滿意度分析以及對(duì)所收集的銷售、發(fā)展趨勢(shì)、顧客動(dòng)態(tài)等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)試驗(yàn)、產(chǎn)品交驗(yàn)、生產(chǎn)效率、產(chǎn)品合格率及產(chǎn)品的特性趨勢(shì)進(jìn)行分析；質(zhì)量體系的審、管理評(píng)審及反饋的質(zhì)量信息等與顧客要求的符合性的分析；供應(yīng)商的質(zhì)量控制評(píng)價(jià)；分析的結(jié)果應(yīng)予以保存。8.5 改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司