配送部管理流程制度

1、第1頁倉儲(chǔ)配送管理制度及工作流程一、目的通過制定公司倉庫管理制度及工作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，保證貨物進(jìn)、存、出、送做到的準(zhǔn)確，安全，及時(shí)，加強(qiáng)員工和部門間的溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和支持。二、適用范圍倉庫人員、信息人員，送貨司機(jī)。三、職責(zé)1、倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。不能返廠次品的報(bào)損，大庫存及滯銷貨物的整理匯報(bào)。2、倉管員負(fù)責(zé)商品的入庫、儲(chǔ)存、取貨，退貨、問題商品匯報(bào)，所屬衛(wèi)生。3、信息員負(fù)責(zé)商品的錄入，調(diào)配，退庫及其他出庫。4、司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的接收， 送達(dá)，貨款的收取， 車輛的維修

2、和維護(hù)。四、倉庫制度1. 倉管員流程管理規(guī)范（1）到貨：1）倉管員在接收商品時(shí)必須先核對(duì)有無到貨單，到貨到與到貨件數(shù)件數(shù)一致則簽字蓋章，沒有到貨單與詳單的不予接收，并及時(shí)與采購聯(lián)系溝通。2）倉管員接收商品時(shí)按照貨單核對(duì)到貨商品（名稱、規(guī)格、型號(hào)、第2頁單位、數(shù)量、價(jià)格、金額、日期） ，到貨單與到貨商品是否一致，有問題應(yīng)立即跟采購人員溝通，并上報(bào)倉庫主管，如無問題倉庫人員在到貨詳單上簽字確認(rèn)后由信息員入庫，并把貨物放在庫房待入庫區(qū)，入庫單打出來后倉庫核對(duì)后確認(rèn)無誤簽字后入庫，如信息員入庫單錯(cuò)誤需更改正確后才能簽字確認(rèn)入庫；如到貨中有損壞與采購溝通后由倉管手寫入庫單把完好商品入庫，如需全部入庫則立

3、即把有質(zhì)量商品轉(zhuǎn)入次品庫，不合格商品放在指定的退貨區(qū)，并通知采購員辦理退貨及其他處理。3）庫管員需將到貨商品放到庫房?jī)?nèi)，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。4）原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。如時(shí)間不夠商品到庫后第二天下班前必須入庫和入庫商品第二天必須上架。5）物品擺放按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放，上架商品必須按類別固定位置擺放，做到整齊、美觀，用品和童車按品類貨號(hào)依次擺放，其它按商品品類和商品條碼后五位依次擺放。（2）儲(chǔ)存：1）認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，每天打掃倉庫，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；2）倉庫必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各

4、種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量，每月打印盤點(diǎn)表，如有盤虧必須報(bào)請(qǐng)倉庫主管，主管需查明原因報(bào)損上報(bào)并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰第3頁3）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計(jì)直接通過電腦系統(tǒng)完成。4）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；5）對(duì)大日期商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并匯報(bào)與主管，主管與部門經(jīng)理及策劃聯(lián)系進(jìn)行處理。6）定期（一周）對(duì)所屬商品上的塵土進(jìn)行清掃清除，保證商品整齊，整潔，美觀。（3）出貨：1）所有的出庫商品必須有公司信息員出具的出庫單作為依據(jù)（除倉庫有大批貨物時(shí)借

5、貨人填寫倉庫借貨單后可借少量貨物）。2）倉庫人員去打單室取出庫單據(jù)并簽字。客戶為五聯(lián)，倉庫取中間三聯(lián)，直營(yíng)店為三聯(lián)，倉庫取后兩聯(lián)。3）取貨時(shí)必須按單取貨， 封箱時(shí)進(jìn)行核對(duì)商品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量，日期。原則上按先進(jìn)先出的原則出貨。并在單子上簽名備注，并標(biāo)注此單所封箱數(shù)。封箱商品放在指定位置。需物流發(fā)走商品內(nèi)放粉聯(lián)。 4 ）倉管按照線路順序?qū)⒚繂呜浧芬来窝b車，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫商品箱數(shù)、狀態(tài)等，司機(jī)簽字確認(rèn)已發(fā)走倉庫留一聯(lián)做記錄。客戶出庫單留藍(lán)聯(lián)。發(fā)出商品貨單上有接單人，取貨人，送貨人（司機(jī)或業(yè)務(wù)人員）三個(gè)簽名。（4）退貨：第4頁1）網(wǎng)絡(luò)部退庫流程a、網(wǎng)絡(luò)部退庫范圍a1 商品送達(dá)網(wǎng)絡(luò)部

6、時(shí)發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損影響銷售的。a2 商品出庫未超15 天月并不影響店內(nèi)二次銷售的。a3 商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。b、正常商品退庫b1 網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉庫。b2 網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退貨申請(qǐng)。b3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。b4 倉庫主管再次確認(rèn)后簽字。b5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單倉庫保留。c、不能銷售但可返廠商品退庫。c1 網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫申請(qǐng)。c2 網(wǎng)絡(luò)部把需退商品帶到倉庫。c3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。c4 商品退庫后注明商品問題所在轉(zhuǎn)入次品庫，倉庫主管再次確認(rèn)

7、后簽字。c5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)庫申請(qǐng)到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫待統(tǒng)一返廠，退庫單倉庫保留。d、其他物品（商品）退庫第5頁d1 網(wǎng)絡(luò)部人員填寫退庫申請(qǐng)。d2 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。d3 由主管副總確認(rèn)退庫并簽字。d4 網(wǎng)絡(luò)部把需退物品帶到倉庫。d5 倉庫接受物品。由倉庫主管對(duì)此物品做出處理意見匯報(bào)主管副總再做其他處理。2）店內(nèi)退庫流程a、店內(nèi)退庫范圍a1 商品送達(dá)店內(nèi)當(dāng)天發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損不能銷售的。a2 店內(nèi)滯銷一月但保質(zhì)期不少于六個(gè)月的商品。a3 商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。a4通知反季需返庫正常商品b、正常商品退庫b1 店內(nèi)

8、人員填寫退庫申請(qǐng)。b2 店內(nèi)需退商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉庫。b3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)并簽字。b4 倉庫主管再次確認(rèn)后簽字。b5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單打單室保留。c、不能銷售但可返廠商品退庫。第6頁c1 店內(nèi)人員填寫退庫申請(qǐng)。c2 需退庫商品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉庫。c3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，與采購人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換，確認(rèn)并簽字。c4 倉庫主管再次確認(rèn)后簽字。c5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品庫申請(qǐng)到打單室，錄入人員出此商品退庫單

9、并入次品庫待統(tǒng)一返廠，退庫單打單室保留。d、其他物品退庫d1 店內(nèi)人員填寫退庫申請(qǐng)。d2 相應(yīng)庫管或店內(nèi)人員檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。d3 由主管副總確認(rèn)簽字。d4 店內(nèi)需退物品由店內(nèi)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉庫。d5 此物品確認(rèn)進(jìn)倉庫并備注，退庫單倉庫保留。3）客戶退庫流程a、客戶退庫范圍：a1 商品送達(dá)客戶三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)商品或包裝破損影響銷售的。a2 食品類出庫未超三個(gè)月，其他未超半年并不影響店內(nèi)二次銷售的。a3 商品不能銷售但確認(rèn)可返廠的。b、正常商品退庫b1 客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉第7頁庫。b2 業(yè)務(wù)人員填寫退庫申請(qǐng)。b3

10、 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)并簽字。b4 倉庫主管再次確認(rèn)后簽字。b5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入正常庫，退庫單打單室保留。c、不能銷售但可返廠商品退庫。c1 客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司機(jī)核對(duì)名稱和數(shù)量帶回倉庫。c2 業(yè)務(wù)人員填寫退庫申請(qǐng)。c3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，與采購人員溝通確認(rèn)此商品可返廠退換，確認(rèn)并簽字。c4 倉庫主管再次確認(rèn)后簽字。c5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單與轉(zhuǎn)次品申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫單并入次品庫待統(tǒng)一返廠，退貨單打單室保留。d、其他商品退庫d1 客戶需退商品由業(yè)務(wù)人員或者司

11、機(jī)核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉庫。d2 業(yè)務(wù)人員填寫退庫申請(qǐng)。d3 相應(yīng)庫管檢驗(yàn)商品是否在退庫范圍內(nèi)并備注商品狀態(tài)，確認(rèn)后簽字。d4 由主管副總確認(rèn)簽字。d5 由庫管拿此商品退庫申請(qǐng)單到打單室，錄入人員出此商品退庫第8頁單并入次品庫，退貨單打單室保留。2、信息員流程管理規(guī)范（1）商品入庫接到倉庫驗(yàn)收入庫的單據(jù)即入庫單后在百威系統(tǒng)采購管理入庫驗(yàn)收單處進(jìn)行入庫操作。將供貨商、商品名稱、商品規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)價(jià)一一核對(duì)無誤后，審核完成入庫工作。入庫單產(chǎn)生一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)、財(cái)務(wù)留存一聯(lián)、相關(guān)采購留存一聯(lián)。（2）批發(fā)出庫根據(jù)各業(yè)務(wù)員要求或者接聽客戶來電向客戶開具批發(fā)銷售單，客戶名稱、商品名稱、數(shù)量及批發(fā)價(jià)

12、核對(duì)無誤后，審核完成批發(fā)銷售單。此單一式五聯(lián)，蓋單后由倉庫簽字后留存兩聯(lián)交財(cái)務(wù)，其余三聯(lián)分別由倉庫、司機(jī)及客戶各留一聯(lián)。（3）配送出庫后臺(tái)接收到各店面的要貨申請(qǐng)單后，轉(zhuǎn)為直配單，檢查配出倉庫及配入倉庫無誤后，按照店面要求的商品數(shù)量進(jìn)行配送。直配單一式三聯(lián)，由庫管員簽字后信息員留存一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)，店面留存一聯(lián)。（4）退倉入庫對(duì)于問題商品或者返季退庫商品的退倉入庫操作，首先由庫管對(duì)退回商品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收完成后，信息員對(duì)于店面申請(qǐng)的退倉單進(jìn)行數(shù)量和店面的核對(duì)，無誤后審核完成。退倉單一式三聯(lián)由庫管員簽字后信息員留存一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)，店面留存一聯(lián)。（5）其它出入庫第9頁對(duì)于非常規(guī)性出入庫商品，需要

13、進(jìn)行其它入出庫操作，該操作需要在接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的情況下操作，此單據(jù)產(chǎn)生三聯(lián)，財(cái)務(wù)留存一聯(lián)，倉庫留存兩聯(lián)。3、司機(jī)流程管理規(guī)范（1）車輛保管：1）. 必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車。2）愛惜公司車輛， 注意車輛保養(yǎng)， 定期對(duì)自己所屬車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。新車應(yīng)注意車輛的保養(yǎng)內(nèi)容、周期及汽車部件的更換周期等。日常適當(dāng)抽時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔( 包括車內(nèi)、車外和引擎的清潔) 。3）出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即申請(qǐng)加補(bǔ)或整出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油。4

14、）司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即提出具體維修意見（包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等） ，如實(shí)匯報(bào)給倉庫主管，得到批準(zhǔn)后，將車輛送廠維修。5）公司用車時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車。出車歸來時(shí)，車輛必須停在公司指定地點(diǎn)。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜，未出車時(shí)車輛鑰匙需放在值班室，禁止個(gè)人帶走。6）司機(jī)對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，保證證件齊全。7）上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在值班室等候出車。有第10頁要事確需離開時(shí)，要告知倉庫主管去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。出車或外出歸來時(shí)，應(yīng)立即到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處報(bào)到。8）對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，應(yīng)無條件服從。9）當(dāng)車輛行駛過程中， 原則上不允許

15、接聽電話， 尤其非工作電話。必要時(shí)候接聽公司電話，應(yīng)靠邊停車，謹(jǐn)慎駕駛。（2）送貨1）出車前除檢查車輛外需補(bǔ)填上次出車公里數(shù)和這次車輛公里數(shù)（公里數(shù)相同），并填寫出車人。2）送貨裝車時(shí)司機(jī)需安排最合理路線依次裝貨，并核對(duì)實(shí)際箱數(shù)和單據(jù)上標(biāo)注箱數(shù)是否相符，裝車時(shí)需保證貨物整齊，安全。司機(jī)需在出庫單上簽字確認(rèn)。3）司機(jī)應(yīng)把貨品搬放到客戶指定地點(diǎn)，如負(fù)責(zé)人不在，司機(jī)不能強(qiáng)行卸貨?？蛻羧鐣簳r(shí)不能結(jié)款，司機(jī)需在此等候直到客戶結(jié)款?？蛻羧绠?dāng)天不能結(jié)款，司機(jī)應(yīng)與銷售人員溝通，銷售人員同意后，司機(jī)可以讓客戶在單據(jù)上備注并簽字。客戶就收貨物后需簽字確認(rèn)，客戶留粉聯(lián)，市內(nèi)直營(yíng)店留用品出庫單單的黃連，童車單粉聯(lián)?？?/p>

16、戶貨物送達(dá)及報(bào)完帳后司機(jī)手中保留出庫單的綠聯(lián)。其他留倉庫作為依據(jù)。4）司機(jī)收款時(shí)應(yīng)確認(rèn)金額是否正確和錢幣的真?zhèn)巍?）如客戶或者店內(nèi)有問題如不能及時(shí)解決或者出車更換司機(jī)，需及時(shí)向其他出車司機(jī)和主管匯報(bào)，提高服務(wù)質(zhì)量。6）費(fèi)用報(bào)銷：司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理等） ，必須以按照公司規(guī)定報(bào)銷費(fèi)用，報(bào)銷憑證整理好后經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字，方可報(bào)銷。第11頁（3）接貨：1）接到采購?fù)ㄖ笤瓌t上在當(dāng)天需把貨物，如不能按時(shí)接貨需向倉庫主管匯報(bào)另行安排其他車輛接貨。確認(rèn)收貨人和電話是否正確，貨單上的到貨數(shù)量和運(yùn)費(fèi)付款方式。2）接貨時(shí)要核對(duì)到貨箱數(shù)和外包裝是否完好，如有破損需檢查內(nèi)貨物是否破損，商品

17、如有破損要及時(shí)與倉庫主管匯報(bào)和采購溝通，只接受完好的商品，其他拒收并在在到貨單子上備注。（4）發(fā)貨：1）在接貨時(shí)，看貨物是否有破碎，如有破損需及時(shí)向采購進(jìn)行溝通，并進(jìn)行拍照，以留為采購溝通使用。有時(shí)物流到的貨不足時(shí)，詢問采購是否接回，如果接回，需物流在提單上注明貨物缺少的數(shù)量，并寫上名字或公章。2）在發(fā)貨時(shí)，一般情況下，運(yùn)費(fèi)是有客戶承擔(dān)的。如遇業(yè)務(wù)員運(yùn)費(fèi)由我們承擔(dān)時(shí)，如果有代收貨款，運(yùn)費(fèi)將從代收貨款中扣，無需再付運(yùn)費(fèi)；如果無代收貨款，運(yùn)費(fèi)直接付，到時(shí)進(jìn)行正常報(bào)銷手續(xù)即可。給供應(yīng)商返貨時(shí)，要詢問采購，需要哪個(gè)物流，運(yùn)費(fèi)有誰來承擔(dān)，問清電話和地址，發(fā)貨之后要將返貨信息通報(bào)給采購。六、其他1、倉庫借

18、商品規(guī)定如需從倉庫暫借商品，須填寫倉庫商品借貨單（必須有所在部門經(jīng)理或店長(zhǎng)簽字） ，所借貨物為大庫存商品，商品借出后不能影響倉庫的正常調(diào)貨為基準(zhǔn)，借貨三天內(nèi)需出庫單與倉庫銷賬或者把貨物（不影響二次銷售）返還倉庫銷賬，經(jīng)過倉庫催促借貨超過三天仍未出單第12頁或者返還商品，倉庫向上級(jí)反映，并把商品開單到借貨人名下附欠條交到辦公室經(jīng)副總簽字后交到財(cái)務(wù)，借用人去財(cái)務(wù)銷賬。2、售后商品返庫維修流程（1）店內(nèi)或業(yè)務(wù)人員填寫售后商品維修單。（2）申請(qǐng)人需備注商品狀態(tài)及維修部位，并把申請(qǐng)單貼附在售后商品上。（3）司機(jī)人員核對(duì)商品名稱和數(shù)量帶回倉庫。（4）倉庫相應(yīng)人員收到商品后簽字并作記錄。（5）售后商品維修好后及時(shí)告知申請(qǐng)人。（6）給客戶送貨時(shí)第一時(shí)間把維修好的商品送