浙江永旭機(jī)械公司質(zhì)量手冊

1、浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題發(fā)布令共32頁、第 1 頁根據(jù) ISO90012000質(zhì)量管理體系要求國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際，公司的質(zhì)量手冊現(xiàn)已編制出版。 質(zhì)量手冊是公司各部門及全體員工開展質(zhì)量活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本準(zhǔn)則。本手冊自 2002 年 1 月 1 日起在浙江永旭機(jī)械有限公司全面實施，特此發(fā)布，希各部門、全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行。浙江永旭機(jī)械有限公司總經(jīng)理：二 00 一年十二月二十八日浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題企業(yè)簡介共 32 頁、第2 頁浙江永旭機(jī)械有限公司創(chuàng)辦于年，是專業(yè)生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)及小型柴油發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組

2、的出口企業(yè)。公司固定職工40 多人，廠區(qū)占地面積平方米，建筑面積平方米?，F(xiàn)有固定資產(chǎn)萬元，建有專業(yè)生產(chǎn)小型柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組的裝配生產(chǎn)線。公司設(shè)有專職的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)，配備全套產(chǎn)品檢測裝置及測試量儀。公司產(chǎn)品憑著優(yōu)異的品質(zhì)、可靠的性能，合理的價格優(yōu)勢打入國際市場， 深受顧客青睞， 2001 年公司實現(xiàn)銷售收入萬元，創(chuàng)稅利萬元。公司決心通過ISO90012000 質(zhì)量體系認(rèn)證，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理及提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 全體員工朝著：“優(yōu)質(zhì)、可靠、適用是我們永恒的追求。 ” 的質(zhì)量方針而努力，充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢，積極開拓市場，上規(guī)模、上效益。我們的目標(biāo)一定能實現(xiàn)，永旭的明天一定更加美好。公司地址：浙

3、江玉環(huán)縣沙善工業(yè)區(qū)郵編： 317600電話：真：江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量方針、目標(biāo)共32頁、第 3 頁1 質(zhì)量方針1.1 公司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)、可靠、適用是我們永恒的追求。1.2 質(zhì)量方針的含義產(chǎn)品的品質(zhì)是企業(yè)生存發(fā)展的根本， 所謂今天的質(zhì)量， 就是明天的市場。今天我們以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供給顧客，他們使用以后才能滿意，明天的市場就會有良好的回報。我們的顧客才能不斷擴(kuò)大，市場才能不斷開拓、壯大，企業(yè)才能興旺、發(fā)達(dá)。針對公司生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組的特點(diǎn)，優(yōu)質(zhì)、可靠、適用是顧客的需求，也是我們必須通過努力確保

4、實現(xiàn)的目標(biāo)。因此全體員工在質(zhì)量活動的各個環(huán)節(jié)、各道工序圍繞公司的質(zhì)量方針，做好本職工作，永遠(yuǎn)追求今天比昨天做得更好，這樣，我們的產(chǎn)品質(zhì)量會一步一個臺階，實現(xiàn)更好地滿足顧客的需求。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1 進(jìn)貨批次合格率95%2.2 一次下線合格率85%2.3 成品一次交檢合格率93%2.4 顧客批量退貨率為03 部門質(zhì)量目標(biāo)展開按附表 1 要求執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)展開及考核記錄時間附表 1序公司質(zhì)量目標(biāo)部門展開內(nèi)容責(zé)任部門考核記錄號進(jìn)貨批次合1. 采購應(yīng)在合格供應(yīng)商中進(jìn)行生產(chǎn)供應(yīng)科格率 95%2. 供應(yīng)商糾正措施有效性 100%生產(chǎn)供應(yīng)科1當(dāng)月完成：3. 采購資料及進(jìn)貨檢驗差錯為“ 0”技 質(zhì) 科4. 采

5、購實施過程無差錯生產(chǎn)供應(yīng)科一次下線合 1.“三按”生產(chǎn)無違規(guī)操作裝配車間格率 85%2.“五大”主要件不合格退貨小于 2%生產(chǎn)供應(yīng)科2當(dāng)月完成：3.部門工作質(zhì)量無責(zé)任事故各 部 門4. 檢測器具滿足生產(chǎn)要求技術(shù)質(zhì)量科3成 品 一 次 交1. 交檢時同一問題不合格小于3%裝配車間檢合格率 93%2.檢測設(shè)備完好率 100%技 質(zhì) 科當(dāng)月完成：3.產(chǎn)品檢測規(guī)程無差錯技 質(zhì) 科4.質(zhì)量問題及時、有效處理率 100%各 部 門顧客成批退 1.顧客意見反饋、處理率 100%銷 售 科貨率為“ 0”2.顧客滿意度征詢回收率 80%銷 售 科4當(dāng)月完成：3.顧客意見糾正有效率 90%各 部 門4.顧客滿意度

6、 85%各 部 門浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題總則共32頁、第 5 頁1 適用范圍1.1 在合同環(huán)境下，用于向顧客或第三方提供證實，公司已按ISO90012000質(zhì)量管理體系要求建立文件化的質(zhì)量管理體系。1.2 在非合同環(huán)境下， 用于內(nèi)部質(zhì)量管理， 是公司各部門、 車間每一個員工在質(zhì)量體系運(yùn)行中必須遵循的基本準(zhǔn)則。2 質(zhì)量手冊的編制、審核和批準(zhǔn)2.1 質(zhì)量手冊按ISO90012000質(zhì)量管理體系要求 ，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，由管理者代表組織編寫小組負(fù)責(zé)編寫。2.2 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等五章節(jié)內(nèi)容構(gòu)成。2.3 質(zhì)量手

7、冊各章節(jié)內(nèi)容須經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可，管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。3 質(zhì)量手冊的發(fā)放3.1 質(zhì)量手冊屬受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，分別按“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和發(fā)放。3.2 受控質(zhì)量手冊發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。3.3 非受控質(zhì)量手冊根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，并進(jìn)行登記。3.4 質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，工作調(diào)離時，應(yīng)辦理交還手續(xù)。4 質(zhì)量手冊的更改4.1 辦公室負(fù)責(zé)手冊的更改4.2 手冊更改由部門提出，報辦公室， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，重大內(nèi)容的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂

8、主題總則共32頁、第 6 頁4.3 更改時應(yīng)對所有“受控手冊”進(jìn)行更改，并做好相應(yīng)的標(biāo)識和記錄。5 質(zhì)量手冊的換版5.1 當(dāng)發(fā)生下列情況時，手冊必須換版：a、公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制、質(zhì)量職能發(fā)生重大變動；b、公司的質(zhì)量方針更改；c、公司的經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變化；d、手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)改版；e、管理評審決定對質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)提出改進(jìn)；f 、顧客的要求或其它原因必須換版。5.2 手冊換版由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.3 新版手冊實施， 原版手冊自行作廢。 為防錯用，將原版手冊及時收回銷毀。6 解釋權(quán)本手冊的解釋權(quán)歸辦公室。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體

9、系共32頁、第 7 頁1 總體要求1.1 公司建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，形成書面文件。程序文件與ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)條款對照見QG/YX2401附錄 2。1.2 為了有效實施質(zhì)量管理體系，公司將落實以下事項：識別和規(guī)范質(zhì)量管理體系所需要的全部過程。確定各過程的順序及其相互作用。為確保有效運(yùn)行和控制這些過程，必須確定過程所需要的準(zhǔn)則和方法。確保收集必要的信息，以支持過程的運(yùn)行和監(jiān)視過程運(yùn)行的結(jié)果。測量、監(jiān)視、分析這些過程，并采取必要的措施，以實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。1.3 質(zhì)量管理體系要求的刪減公司質(zhì)量體系要求刪減的條款為設(shè)計和開發(fā)。刪減的理由a、公司目

10、前生產(chǎn)小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類產(chǎn)品，不存在研制和開發(fā)過程。b、刪減設(shè)計和開發(fā)條要求不影響公司提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力，也不免除公司提供產(chǎn)品的有關(guān)法律、法規(guī)責(zé)任。1.3 公司質(zhì)量管理體系的適用范圍為：小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。2 文件要求2.1 總則公司質(zhì)量管理體系以文件化的書面形式建立，文件化的結(jié)構(gòu)如下：a、第一層次文件質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定公司的質(zhì)量方針、目浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第 8 頁標(biāo)及質(zhì)量管理體系條款的總體要求。b、第二層次文件程序文件。程序文件是質(zhì)量手冊

11、的支持性文件，規(guī)定質(zhì)量管理體系的過程、過程的接口關(guān)系、過程實施的途徑及信息傳遞的方式等。c、第三層次文件作業(yè)指導(dǎo)文件。作業(yè)指導(dǎo)文件是程序文件的補(bǔ)充，規(guī)定有關(guān)過程的管理辦法、工藝操作方法及檢驗規(guī)程等。d、第四層次文件質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄表單作為第二、第三層次文件的附頁規(guī)定統(tǒng)一格式。根據(jù)公司規(guī)模、 組織機(jī)構(gòu)、 實際過程及員工能力等因素，質(zhì)量管理體系程序文件包括質(zhì)量體系管理程序等21 個。質(zhì)量管理體系文件的形式以書面為主，可以包括其它媒體形式，如電腦軟件、實物樣品、錄音、錄像等除口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。2.4 相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2401-2001質(zhì)量體系管理程序2

12、.2 質(zhì)量手冊公司質(zhì)量手冊根據(jù)ISO90012000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求制訂和建立，質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a、明確質(zhì)量管理體系的范圍。b、規(guī)定質(zhì)量管理體系過程的要求，描述過程順序和相互作用。c、各章節(jié)與 ISO9001 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求相對應(yīng)，同時列出引用相關(guān)形成文件的程序。d、質(zhì)量手冊發(fā)放、控制依據(jù)文件控制程序。2.3 文件控制浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題質(zhì)量管理體系共32頁、第 9 頁2.3.1按質(zhì)量管理體系的要求，建立文件控制程序。2.3.2各層次文件按職能分配由直接負(fù)責(zé)人編寫，完成后形成文件化的質(zhì)量管理體系（包括：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量記錄等）。

13、規(guī)定各層次文件發(fā)布前的審批辦法。對文件的編制、 標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改、作廢、換版等管理作出規(guī)定，使質(zhì)量體系文件處于受控狀態(tài)。外部文件的控制應(yīng)納入質(zhì)量管理體系文件控制的范圍。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2402-2001文件控制程序2.4 記錄控制按質(zhì)量管理體系的要求，應(yīng)建立質(zhì)量記錄的控制程序。對質(zhì)量記錄的收集、標(biāo)識、保存及歸檔等作出規(guī)定。質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系符合性、有效性的證據(jù)， 相關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行收集、統(tǒng)計、分析，為持續(xù)改進(jìn)提供信息。編制質(zhì)量記錄一覽表進(jìn)行控制。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2403-2001質(zhì)量記錄控制程序浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主

14、題管理職責(zé)共 32 頁、第10 頁1 管理承諾1.1 公司質(zhì)量管理體系已建立、 實施，并通過必要手段實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 為了確保公司質(zhì)量管理體系適宜性、充分性及有效性，總經(jīng)理作出以下承諾：公司通過文件、 會議、墻報、標(biāo)語及內(nèi)部培訓(xùn)向全體員工宣傳滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)建立質(zhì)量方針、 目標(biāo)，使員工充分理解， 激勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力。負(fù)責(zé)管理評審， 評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)， 不斷完善的目標(biāo)。識別質(zhì)量體系運(yùn)行的資源要求，確保獲得必要的資源。2 以顧客為中心2.1 公司依賴顧客生存， 因此應(yīng)充分理解顧客當(dāng)前和未來的需求，將其轉(zhuǎn)化為顧客的要求，并作為產(chǎn)品實現(xiàn)的輸入及生產(chǎn)和

15、服務(wù)的依據(jù)，盡最大努力滿足顧客的要求。2.2 公司制訂的質(zhì)量方針、 目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客的要求和期望，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和產(chǎn)品實現(xiàn)過程滿足規(guī)定要求，提供符合顧客要求的產(chǎn)品，使顧客滿意。2.3 顧客的要求和期望可通過市場調(diào)查、顧客反饋、 分析和預(yù)測確定， 顧客的需求包括法律、法規(guī)及社會的要求。3 質(zhì)量方針3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂與生產(chǎn)經(jīng)營宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針，并以文件的形式發(fā)布實施。3.2 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3.3 質(zhì)量方針是建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共32頁、第 11 頁3.4 質(zhì)量方

16、針發(fā)布后， 應(yīng)通過各種形式及分層次傳達(dá)、宣傳，并使各級人員都理解和執(zhí)行。3.5 管理評審應(yīng)評價質(zhì)量方針的適宜性和有效性，并適應(yīng)內(nèi)、外部條件的變化。3.6 質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布、實施。4 策劃4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針、產(chǎn)品要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾等因素，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量、易識別和可評價。為了實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)， 相關(guān)職能部門應(yīng)制訂可量化，需要努力能夠達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的測量與評價為質(zhì)量管理體系的有效性提供依據(jù)。4.2 質(zhì)量管理體系策劃管理者代表應(yīng)組織相關(guān)部門為建立質(zhì)量管理體系， 實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成質(zhì)量體系管理程序 ，策劃

17、的內(nèi)容包括：a、識別建立質(zhì)量管理體系的過程，形成過程網(wǎng)絡(luò)，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責(zé)。b、明確刪減的內(nèi)容，并說明理由。c、識別為實施質(zhì)量管理體系所需的資源。d、確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的辦法。e、策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行。5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限為了使公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)得以實現(xiàn)，各部門和全體員工都應(yīng)了解質(zhì)浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責(zé)共 32 頁、第12 頁量體系的職能及其職責(zé)和權(quán)限。 公司的組織機(jī)構(gòu)見QG/YX2401附錄 3；各部門對應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求及程序的職能分配見QG/YX2401附錄 2；對從事與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行

18、和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)貫徹國家和上級的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。b、制訂質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)，并傳達(dá)、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。c、任命管理者代表，批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊。d、識別資源需求，建立組織機(jī)構(gòu)，提供充分的資源。e、負(fù)責(zé)管理評審，對質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性負(fù)責(zé)，確定持續(xù)改進(jìn)的方向。管理者代表a、按標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。b、組織內(nèi)部質(zhì)量審核。c、負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的實施。d、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。e、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。辦公室負(fù)責(zé)人a、在總經(jīng)理、管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實施的具體工作

19、。b、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)放、更改、控制及管理工作。c、協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核。d、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制和管理。e、具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證工作。f 、負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制訂和實施，負(fù)責(zé)特殊崗位人員鑒定及人事管理。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、控制和管理。浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題管理職責(zé)共 32 頁、第13 頁b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝技術(shù)保證及技術(shù)性問題的糾正和預(yù)防措施的實施和驗證工作。c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和檢驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。d、負(fù)責(zé)組織實施不合格品的控制和管理。e、負(fù)責(zé)設(shè)備管理及計量器具的檢定和管理工作

20、。f 、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄的匯總、分析及統(tǒng)計技術(shù)的策劃和實施工作。g、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量統(tǒng)計信息。生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)組織、調(diào)度工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程的各種問題。b、負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識工作。c、負(fù)責(zé)供應(yīng)商能力評定、供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計及合格供應(yīng)商的管理。d、負(fù)責(zé)制訂采購計劃及采購實施工作。e、負(fù)責(zé)倉庫物料的貯存、標(biāo)識和管理。f 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝和防護(hù)工作。g、負(fù)責(zé)工藝裝備的制造。銷售科負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)顧客要求的接收及合同評審。b、負(fù)責(zé)合同的實施、控制和更改、傳遞工作。c、負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制和管理。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中及售后服務(wù)。e、負(fù)責(zé)收集顧

21、客的反饋信息，匯總、分析，并向總經(jīng)理報告。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)組織工作，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”生產(chǎn)（按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）。b、負(fù)責(zé)實施控制生產(chǎn)過程及生產(chǎn)計劃的實施工作。浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題管理職責(zé)共 32 頁、第14 頁c、對本車間在制品、半成品及成品實施標(biāo)識。d、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)裝備的日常管理，確保所管裝備提供滿足生產(chǎn)要求的能力。e、規(guī)范車間生產(chǎn)秩序，落實其它有關(guān)質(zhì)量活動。f 、對本車間生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境控制負(fù)責(zé)。內(nèi)部質(zhì)量審核員a、內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)合格由總經(jīng)理授權(quán)，在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作。b、根據(jù)分工， 負(fù)責(zé)對某一部門的審核，經(jīng)過審核填寫 檢查表、核

22、查記錄和不符合報告交審核組長審定。c、對被審核部門的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查。d、根據(jù)審核組長的授權(quán)編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告。檢驗人員a、按規(guī)定程序和檢驗規(guī)程要求，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)品檢驗。b、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品作出判斷，提出處理意見。c、對出現(xiàn)的重大不合格，有權(quán)提請有關(guān)人員處理。d、負(fù)責(zé)填寫檢驗記錄。e、具體負(fù)責(zé)檢驗狀態(tài)的標(biāo)識。生產(chǎn)員工a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，熟練掌握崗位技能。b、執(zhí)行“三按”生產(chǎn)，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境，堅持做好完工的清理、清潔和清掃工作。c、做好本崗位設(shè)備、工裝及工量具的正確使用和維護(hù)、保養(yǎng)工作。d、完工后做好本工序的自檢、自分（合格或不合格）、自作標(biāo)識工作。倉

23、庫保管員a、熟悉崗位有關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)、出庫手續(xù)的規(guī)定。b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標(biāo)識清楚。浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題管理職責(zé)共 32 頁、第15 頁c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。d、參加定期倉庫巡查，并對庫存產(chǎn)品的防護(hù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.2 管理者代表總經(jīng)理在部門經(jīng)理或以上管理人員中指定一名管理者代表，經(jīng)過正式任命并明確負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作。質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限按本手冊本章條規(guī)定。5.3 內(nèi)部溝通加強(qiáng)公司內(nèi)部信息交流反饋工作，包括采用會議形式、文件、記錄、通知、墻報、宣傳欄或口頭傳達(dá)等方式實現(xiàn)內(nèi)部信息暢通，

24、確保各個不同部門和崗位對質(zhì)量管理體系所反饋的信息都能有效溝通。編制信息溝通程序?qū)?nèi)部溝通作出規(guī)定。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2501-2001信息溝通程序6 管理評審6.1 總則總經(jīng)理每年至少一次主持召開管理評審會議，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性，評價質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等。6.2 評審輸入6.2.1內(nèi)、外部審核結(jié)果6.2.2顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息及顧客滿意度的測量信息。6.2.3過程業(yè)績及產(chǎn)品的符合性。6.2.4糾正和預(yù)防措施的實施及跟蹤驗證情況。6.2.5上次評審改進(jìn)措施遺留問題。6.2.6可能影響質(zhì)量管理體系變化的信息。浙江永旭機(jī)械有限公司第

25、A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題管理職責(zé)共 32 頁、第16 頁6.3 評審輸出評審會議應(yīng)記錄，輸出結(jié)果應(yīng)形成報告。質(zhì)量管理體系及其過程所需要的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品所需要的改進(jìn)。為改進(jìn)質(zhì)量管理體系，需要重新調(diào)配資源的有關(guān)內(nèi)容。至 的內(nèi)容作為評審會議的改進(jìn)項目納入評審報告。6.4 相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2502-2001管理評審程序浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題資源管理共 32 頁、第17 頁1 資源的提供1.1 為確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)， 總經(jīng)理應(yīng)適時確定和提供為滿足實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各過程所需的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，使

26、顧客滿意。1.2 資源包括人力資源、設(shè)施（含硬件、軟件） 、信息、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。2 人力資源2.1 總則為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，公司應(yīng)安排具備相關(guān)技能和經(jīng)歷的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員。規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具備與其職能、崗位相適應(yīng)的教育、 培訓(xùn)技能和經(jīng)驗的能力，能勝任其工作。2.2 能力、意識和培訓(xùn)根據(jù)公司崗位人員工作能力的要求，由辦公室編制年度培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、形式和培訓(xùn)對象應(yīng)明確規(guī)定。培訓(xùn)應(yīng)結(jié)合實際崗位工作能力考核，評估培訓(xùn)的有效性。對特殊崗位人員應(yīng)安排專業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格證書后予以確認(rèn)，方可上崗。培訓(xùn)應(yīng)確保員工的質(zhì)量意識，理解本職工作的相關(guān)性和重要性

27、，充分認(rèn)識本人在實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)中的責(zé)任和義務(wù)，并激勵員工作出努力和貢獻(xiàn)。保存員工培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定的有關(guān)記錄。相關(guān) / 支持性文件編號文件名稱QG/YX2601-2001員工培訓(xùn)控制程序浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第 18 頁3 基礎(chǔ)設(shè)施3.1 公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需求，識別、提供和保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求的設(shè)施和設(shè)備。3.2 設(shè)施包括工作場所、水電、通訊及交通等相應(yīng)設(shè)施。3.3 設(shè)備包括生產(chǎn)過程的相關(guān)設(shè)備。3.4 對設(shè)備（包括設(shè)施）的日常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。3.5 相關(guān) / 支持性文件編號文件名稱QG/YX2602-2001設(shè)備控制程

28、序4 工作環(huán)境4.1 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和加工過程的具體要求，確定環(huán)境控制的因素， 以提高產(chǎn)品的實現(xiàn)過程人和物結(jié)合的有效性和效率。4.2 對生產(chǎn)場所、倉庫和辦公室實行清理、清潔、清掃的規(guī)定，并形成制度和督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習(xí)慣。4.3 相關(guān) / 支持性文件編號文件名稱QG/YX2703-2001過程控制程序浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第19 頁1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的保證。1.2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程是通過有序的過程和子過程來實現(xiàn)，公司應(yīng)識別并確定這些過程，并就如何開展過程活動以實現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品作出策劃。1.3

29、 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃應(yīng)確定：質(zhì)量目標(biāo)，即識別產(chǎn)品質(zhì)量特性， 建立其目標(biāo)值、 質(zhì)量要求和約束條件，并應(yīng)能滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品實現(xiàn)， 確定需要建立哪些過程文件，以確保過程有效運(yùn)行并得到控制。建立驗證和確認(rèn)活動過程及效果驗證標(biāo)準(zhǔn)。1.4 對公司目前生產(chǎn)高度重復(fù)性的小型內(nèi)燃機(jī)及小型發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組類產(chǎn)品，過程策劃形成的文件是質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件。1.5 公司若針對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)按1.1 至 1.4 條進(jìn)行策劃， 即編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃以已建立的質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)，針對特定的過程作必要的補(bǔ)充。2 與顧客有關(guān)的過程2.1 與產(chǎn)品

30、有關(guān)的要求的確定顧客的要求包括明確的要求、隱含的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任要求等。顧客的要求由銷售科負(fù)責(zé)收集，包括市場調(diào)查、 與顧客聯(lián)系、 溝通及同行產(chǎn)品的對比分析。顧客的要求須經(jīng)銷售科負(fù)責(zé)人鑒別和確認(rèn)，并納入產(chǎn)品要求的評審。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2701-2001顧客要求接收及合同評審程序2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第20 頁銷售科根據(jù)已識別的顧客要求和公司規(guī)定的產(chǎn)品特性提出產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求所形成的所有銷售合同簽訂前均要進(jìn)行評審，合同的形式包括信函、訂單、傳真、電話記錄、電子郵件及投標(biāo)書等。根據(jù)公司產(chǎn)品的

31、特點(diǎn)，規(guī)定一般合同和重要合同的評審方法。評審應(yīng)就下列問題與顧客取得一致：a、對合同的各項要求，最終應(yīng)確定，并形成文件。b、對合同要求的理解應(yīng)一致。c、公司應(yīng)具有滿足要求的能力。合同在執(zhí)行過程中， 因雙方原因需要更改時，銷售科應(yīng)與顧客協(xié)商，達(dá)成一致，合同更改應(yīng)按條要求進(jìn)行評審。合同內(nèi)容及合同更改應(yīng)準(zhǔn)確傳遞至各有關(guān)部門。合同評審與更改記錄由銷售科保存。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2701-2001顧客要求接收及合同評審程序2.3 與顧客溝通銷售科負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通。顧客信息溝通的內(nèi)容包括顧客要求、產(chǎn)品信息、 合同訂單的處理及顧客信息反饋（包括投訴及滿意度等）。與顧客溝通的方式有電話、傳

32、真、面談、會議、廣告等。公司應(yīng)規(guī)定與顧客溝通的信息記錄、收集、統(tǒng)計、分析及處理的有關(guān)程序。2.3.5相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2501-2001信息溝通程序浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第21 頁3 設(shè)計和開發(fā)根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實際，本條要求刪減。4 采購4.1 采購過程根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立采購及供應(yīng)商管理程序，對采購活動進(jìn)行必要控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。采購控制的范圍是指直接作為產(chǎn)品的組成部分或影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的采購及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的分項目。規(guī)范供應(yīng)商管理， 確定供應(yīng)商的選擇、評估原則及方法， 進(jìn)行合格供應(yīng)商評定，確保向合格的供

33、應(yīng)商進(jìn)行采購。供應(yīng)商評定的結(jié)果應(yīng)記錄，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定為合格供應(yīng)商， 并建立合格供應(yīng)商清單。根據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度或零件的重要度分類及供應(yīng)商交貨的質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行控制。供應(yīng)商控制中需采取的跟蹤措施，由生產(chǎn)供應(yīng)科與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)、溝通和實施。采購按計劃進(jìn)行，采購計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃結(jié)合庫存進(jìn)行編制。采購合同或訂單發(fā)出前，應(yīng)包括必需的采購信息（按4.2 條要求）。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2702-2001采購及供應(yīng)商管理程序4.2 采購信息采購文件應(yīng)明確采購產(chǎn)品的信息。采購實施應(yīng)根據(jù)采購文件進(jìn)行，采購文件包括產(chǎn)品特性描述、交貨結(jié)算方式及其它特定要求。浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/

34、第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第22 頁4.2.3采購文件及所形成的采購合同或訂單應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審批。4.2.4相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2702-2001采購及供應(yīng)商管理程序4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品的驗證納入檢驗和試驗程序進(jìn)行控制。識別所需要的檢驗活動，編制進(jìn)貨檢驗規(guī)程實施進(jìn)貨檢驗，確保只有經(jīng)檢驗合格的進(jìn)貨才能投料或入庫。公司需要在供應(yīng)商處對采購物料進(jìn)行驗證時，則必須在合同中規(guī)定驗證安排及放行方式。當(dāng)合同規(guī)定顧客對供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，公司應(yīng)協(xié)助安排， 但顧客的驗證不能代替公司的驗證。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2702-2001采購及供應(yīng)商管理程序Q

35、G/YX2803-2001檢驗和試驗程序5 生產(chǎn)和服務(wù)提供5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制建立生產(chǎn)過程控制程序和服務(wù)程序確保生產(chǎn)加工過程和服務(wù)處于受控狀態(tài)，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。針對生產(chǎn)和服務(wù)過程的不同特點(diǎn)或特性要求，必要時規(guī)定具體的操作工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。按合同或訂單的內(nèi)容， 生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，顧客的要求應(yīng)有效地傳遞和控制。5.1.4制訂設(shè)備控制程序 ，控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的設(shè)備的使用、維護(hù)、修浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第 23頁理等，使設(shè)備的狀態(tài)滿足生產(chǎn)過程能力的要求。制訂訂量器具管理程序 ，控制生產(chǎn)和服務(wù)過程所有計量器具，滿足檢驗和監(jiān)控

36、要求。編制生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程對生產(chǎn)過程的半成品及成品進(jìn)行檢驗和測量。成品檢驗合格， 并確認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程均符合要求后，依據(jù)搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付程序?qū)嵤┫鄳?yīng)過程及準(zhǔn)予放行、交付，并按服務(wù)程序提供售后服務(wù)。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2703-2001生產(chǎn)過程控制程序QG/YX2704-2001服務(wù)程序QG/YX2602-2001設(shè)備控制程序QG/YX2708-2001計量器具管理程序QG/YX2707-2001產(chǎn)品防護(hù)程序5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程若存在產(chǎn)品質(zhì)量特性不能經(jīng)過其后檢測或產(chǎn)品缺陷只有在使用后才能暴露的過程，應(yīng)作為特殊過程，并在生產(chǎn)過程

37、控制程序中規(guī)定“特殊過程控制”的內(nèi)容。特殊過程的控制內(nèi)容包括a、確定特殊過程的控制要求；b、設(shè)備和過程能力的鑒定要求；c、特殊過程操作人員資格認(rèn)定；d、規(guī)定過程作業(yè)指導(dǎo)文件；e、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控，并作記錄。特殊過程崗位人員的培訓(xùn)及資格認(rèn)定應(yīng)在浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2703-2001生產(chǎn)過程控制程序QG/YX2601-2001員工培訓(xùn)程序員工培訓(xùn)程序 中作出規(guī)定。第A版/第0次修訂共 32 頁、第 24頁5.3 標(biāo)識和可追溯性從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付及服務(wù)過程，對所有的原材料、 半成品及成品都應(yīng)按標(biāo)識和可追溯性程序加以標(biāo)識及檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識

38、。產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、型號或規(guī)格、數(shù)量等，檢驗、試驗狀態(tài)包括待檢、已檢合格、不合格、待處理等。產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識方法包括在產(chǎn)品上直接標(biāo)識，按區(qū)域標(biāo)識、 分容器盛放、記錄單作標(biāo)識及包裝箱、盒作標(biāo)識等。應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品分階段及不同狀態(tài)的標(biāo)識方法?？勺匪輼?biāo)識的應(yīng)用場合a、法律、法規(guī)有要求時；b、顧客要求時；c、內(nèi)部質(zhì)量管理需要，包括緊急放行、顧客提供財產(chǎn)及質(zhì)量改進(jìn)?？勺匪輼?biāo)識應(yīng)是特定的唯一性標(biāo)識，并應(yīng)作標(biāo)識記錄。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2705-2001標(biāo)識和可追溯性程序5.4 顧客財產(chǎn)顧客的財產(chǎn)包括產(chǎn)品、設(shè)施、財物及信息資源，由組織控制和使用，即為顧客提供的財產(chǎn)。公司若在生產(chǎn)和服務(wù)過

39、程使用顧客提供的財產(chǎn)，應(yīng)在合同中規(guī)定驗收、接收的要求。5.4.3顧客提供的財產(chǎn)生產(chǎn)過程應(yīng)作可追溯標(biāo)識，其目的是確保準(zhǔn)確地用于顧浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第 25頁客的合同產(chǎn)品。顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)妥善貯存，發(fā)生損壞、 變質(zhì)或丟失應(yīng)報告顧客，并記錄之。與顧客的聯(lián)絡(luò)由銷售科負(fù)責(zé)。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2706-2001顧客財產(chǎn)控制程序5.5 產(chǎn)品防護(hù)制訂產(chǎn)品防護(hù)程序 ，規(guī)范搬運(yùn)、貯存、包裝、交付、標(biāo)識等過程的防護(hù)，使產(chǎn)品在內(nèi)部貯存、加工和最終交付直至責(zé)任轉(zhuǎn)移期間，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。針對顧客要求的產(chǎn)品特性，提供有效的防護(hù)措施， 以防止

40、產(chǎn)品在交付到目的地前損壞或變質(zhì)，這包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝等防護(hù)措施。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2707-2001產(chǎn)品防護(hù)程序6 測量和監(jiān)視裝置（以下簡稱計量器具）的控制6.1 制訂計量器具管理程序 ，對公司使用的所有計量器具實施控制，確保其測量能力符合測量要求。6.2 公司根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，配置所需要的計量器具，按規(guī)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行檢測和確認(rèn)。6.3 按規(guī)定要求建立計量器具臺帳和領(lǐng)用登記及周期檢定一覽表。6.4 按量值傳遞的溯源要求對在用計量器具實施周期檢定。6.5 保存檢定記錄，現(xiàn)場使用的計量器具應(yīng)有合格狀態(tài)的標(biāo)識。6.6 無國家檢定規(guī)程的自制計量器具應(yīng)編制檢

41、定規(guī)程，并實施周期檢定。浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題產(chǎn)品實現(xiàn)共 32 頁、第 26頁6.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)規(guī)定復(fù)查以前測量結(jié)果的有效性，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施。6.8 在搬運(yùn)、使用和貯存時，應(yīng)規(guī)定避免損傷和失準(zhǔn)的有效措施。6.9 相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2708-2001計量器具管理程序浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共 32 頁、第 27頁1 總則1.1 針對公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量特性要求，策劃并規(guī)定所需的測量過程，以保證符合性要求及實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的。1.2 策劃應(yīng)確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗點(diǎn)的設(shè)置及采用的測量

42、方法。1.3 策劃應(yīng)規(guī)定統(tǒng)計技術(shù)的具體應(yīng)用場合，以確保產(chǎn)品、 過程能力符合要求及質(zhì)量管理體系實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。1.4 相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2801-2001數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序QG/YX2803-2001檢驗和試驗程序2 監(jiān)視和測量2.1 顧客滿意按服務(wù)控制程序的要求，由銷售科負(fù)責(zé)收集、分析和傳遞顧客滿意或不滿意的信息。收集方式可以是口頭的或書面的，包括顧客抱怨、投訴、征詢調(diào)查、用戶訪問記錄、市場調(diào)查報告等方式。銷售科對顧客的滿意度信息進(jìn)行匯總，必要時由技術(shù)質(zhì)量科利用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，找出問題，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，進(jìn)而采取糾正措施。服務(wù)控制程序應(yīng)對顧客滿意度的評價方法作出

43、規(guī)定。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2704-2001服務(wù)程序2.2 內(nèi)部審核公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求制訂 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 ，內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年一般進(jìn)行一次，必要時對某些要求可適當(dāng)增加內(nèi)審頻次，審核范圍包括浙江永旭機(jī)械有限公司質(zhì)量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進(jìn)共 32 頁、第 28頁質(zhì)量手冊全部要求。2.2.2 內(nèi)審由管理者代表組織實施，以評價質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求及是否有效運(yùn)行和保持。每次審核應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃，審核活動必須按計劃和程序規(guī)定要求實施。審核應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任關(guān)系，且有資格的人員實施。內(nèi)審員審核前應(yīng)編寫檢查表，審核結(jié)果應(yīng)填寫

44、核查記錄。發(fā)現(xiàn)與要求不符合的項目應(yīng)填寫不符合報告，提出糾正措施建議，并通知責(zé)任部門。責(zé)任部門對不符合項采取糾正措施。審核組通過跟蹤審核，對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證。審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 形成文件，發(fā)審核部門。管理代表應(yīng)將審核報告提交管理評審。相關(guān) / 支持性文件編號名稱QG/YX2802-2001內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序2.3 過程的監(jiān)視和測量按檢驗和試驗程序設(shè)置的檢驗點(diǎn)要求，編制相關(guān)程序和檢驗規(guī)程，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行測量和監(jiān)視，達(dá)到顧客滿意的目的。過程測量和監(jiān)視包括質(zhì)量體系運(yùn)行過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、 進(jìn)貨過程及加工過程。測量和監(jiān)視的內(nèi)容包括對過程的參數(shù)或結(jié)果

45、進(jìn)行測量和監(jiān)視，并記錄測量結(jié)果。根據(jù)實際需要， 必要時采用適用的統(tǒng)計技術(shù)，分析測量結(jié)果， 評價過程持續(xù)滿足預(yù)期目標(biāo)的能力。相關(guān) / 支持性文件浙江永旭機(jī)械有限公司第A版/第0次修訂質(zhì)量手冊主題測量、分析和改進(jìn)共 32 頁、第29 頁編號名稱QG/YX2803-2001檢驗和試驗程序QG/YX2801-2001數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按檢驗和試驗程序 設(shè)置的產(chǎn)品檢驗點(diǎn)要求及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制有關(guān)程序和成品檢驗規(guī)程，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行符合性測量和監(jiān)視，達(dá)到顧客滿意的目的。檢驗人員應(yīng)做好產(chǎn)品的測量和監(jiān)視記錄，記錄應(yīng)根據(jù)成品檢驗規(guī)程規(guī)定的準(zhǔn)則作出是否符合規(guī)定要求判斷。所有規(guī)定的測量活動均已圓滿完成，包括進(jìn)貨和過程測量， 并由授權(quán)檢驗人員簽署認(rèn)可的測量記錄，產(chǎn)品才能放行或交付。成品的讓步接收須經(jīng)顧客同意。相關(guān) /支持性文件編號QG/YX2803-2001QG/YX2801-2001名稱檢驗和試驗程序