某某小學廉政風險識別、防控措施一覽表

1、* 縣* 小學廉政風險識別、防控措施一覽表序號崗位責任人廉政風險點防控措施自評風險等級1 校長、書記* 1不依法履行職務，學校人財物管理中的重大問題不集體研究，搞個人說了算；2利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。1堅持依法治校；2堅持重大事項集體研究決定；3充分發(fā)揚民主， 自覺接受全校師生監(jiān)督； 按照廉政準則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。一級2 副校長* 1教學常規(guī)管理、安全管理、招生考試、財務管理、公務接待方面管理不嚴，不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，導致分管處室及工作人員出現違法違紀行為；2個人不嚴格自律，利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。1嚴格按制度辦事，落實責任制； 2加強分管處室的管理

2、，建立廉潔自律長效機制，預防任何不廉潔行為發(fā)生；3樹立全局意識，堅持重大問題，集體研究，集體決定；4 按照廉政準則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度。二級3 工會主席* 1不依法履行維權職能，對學校依法治校工作監(jiān)督不力；2工會經費管理不到位，發(fā)生違規(guī)使用現象；3評優(yōu)選先中存在不公平公正；4利用職權和職務上的影響謀取不正當利益。1堅持校務公開，接受群眾監(jiān)督；2按照廉政準則 ，帶頭遵守廉潔自律各項規(guī)章制度. 二級4 辦公室主任* 1教師考核、職稱評審中弄虛作假，把關不嚴造成工作失誤； 2各種證明的出具、公章使用把關不嚴格。3教師考勤執(zhí)行不嚴謹。1加強思想政治學習、嚴把關，防止出現宴請、收受好處等不廉

3、潔行為； 2 嚴格按政策辦事， 努力做到公平公正； 3 設立群眾舉報電話，嚴肅工作紀律。二級5 教務處主任* 1教師工作安排未能才盡其用，私心處事；2教師業(yè)務考核、工作量的審核有失公平公正；3教學管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關； 4 招生中核分把關不嚴或弄虛作假；5 教師在教學過程中的病事假處理未堅持原則，按規(guī)章制度執(zhí)1 加強學習， 提高政治素質， 增強自身拒腐防變能力；2 嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；3嚴格按工作程序、要求和工作紀律辦事； 4按照實事求是的原則抓好教學常規(guī)管理；5加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。二級行； 6組考過程操作不規(guī)范，考風考紀不端正，試卷保密出現問題，造成

4、嚴重后果；7教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。6 政教處主任* 1對班主任管理未能做到公心處事，存在人情關；2評三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假。3開展活動費用的使用。1嚴格執(zhí)行標準，加強自律意識；2嚴格按工作程序、工作要求和工作紀律辦事；3在德育工作中嚴格按制度和程序辦理，接受師生和社會監(jiān)督；4加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。二級7 總務處主任* 1利用職務之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴，發(fā)生不廉潔行為；2不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現坐收坐支、截留、挪用資金等違規(guī)違法行為；3對維修、維護工程驗收和安排過程中程序不規(guī)范或質量上出現失誤；4不嚴格執(zhí)行資產購置、處置的申報審批程

5、序，為自己或他人謀取利益；5不認真執(zhí)行政府采購制度，固定資產的購置、驗收不按照政府采購程序進行把關；6項目管理不規(guī)范， 造成資金流失和浪費；7對本處室職工管理不到位，工作上出現重大失誤。1熟悉財經法律、 法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，依法理財，依法辦事； 2嚴格執(zhí)行會計法和財務管理制度，按照審批程序和標準，嚴把支出審批關；3嚴格執(zhí)行大宗物資商品政府采購；4嚴把項目申報、加強項目管理，提高資金使用效益； 5認真審核統(tǒng)計數據，確保數據真實準確；6加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；7加強科室管理，培育廉潔、高效有序的工作作風。二級8 總務處報賬員* 1不按照規(guī)定使用、管理現金、支票，造成現金挪用、公

6、款私存；2 票據管理不規(guī)范， 導致票據丟失和票款流失；3 不及時與銀行核對賬目，造成資金流失。4利用工作之便，違反財務審批程序，支出審核不嚴， 發(fā)生不廉潔行為；5不嚴格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范， 出現坐收坐支、截留、挪用資金、公款私存等違紀違規(guī)行為。1加強學習，增強廉潔自律意識和服務意識；2遵守會計人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務水平；3熟悉財經法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理制度，認真進行會計核算； 4 嚴格執(zhí)行收支兩條線， 定期對票據進行監(jiān)督檢查；5 堅持支票、印鑒、密碼、現金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財經紀律。二級9 資助* 1弄虛作假，套取國家資金。2不及時、足額或變相

7、發(fā)放學生資助款。1加強學習，提高思想意識；2加強業(yè)務學習，不斷提高管理能力； 3按照上級有關規(guī)定，嚴格操作程序，嚴禁違規(guī)操作。二級10 食堂管理* 1違反財物管理的制度規(guī)定，制度落實不到位；2食品采購過程中違反規(guī)定，提高物價，接受回扣。1加強學習，不斷提高政治理論水平和思想道德素質，樹立正確的世界觀和榮辱觀，提高對工作重要性的認識。2 認真學習崗位職責，明確崗位職責要求，認真學習崗位技能，不斷提高崗位技術水平；3制定具體的崗位操作程序，嚴格執(zhí)行工作程序和業(yè)務手續(xù)。加強管理嚴格執(zhí)行上級有關采購規(guī)定； 4加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行操作規(guī)范和程序，財產采購、管理嚴格執(zhí)行上級有關規(guī)定，貨比三家， 花小錢辦大事，辦好事。拒收禮品和回扣，確有發(fā)生，及時上交登記。二級11 班主任、科任教師1收受家長禮品禮金或紅包；2接受家長宴請、請吃飯或委托家長為自己辦私事；3有償補課； 4加大學生負擔，購買一科一輔以外的資料，拿回扣。 5 強制學生保險； 6 強行推銷、統(tǒng)一代辦學生保險和農村學生自費統(tǒng)一著裝以及音像制品教輔材料、學習用具、生活用品；7不注意學習中小學教師職業(yè)道德規(guī)范，作出有損教師形象的言行；8無視有關規(guī)定，隨意評判、改動學生成績；9日常教學工作不認真， 不嚴謹， 出現學生曠課、 逃學、打架等行為； 1