ISO22000內(nèi)部審核檢查表完整案例

1、佛山市佳事達(dá)糖制品有限公司內(nèi)部審核檢查表記錄表格編號(hào)：JSE 4- 0562010 年度第 1 次審核受審2 20 0審核I IS S檢是否適用審 審提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳5 5. .1 1管理承諾最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？V食品安全管理手冊(cè)(J JS SD D1 1-0 01 1)管理評(píng)審控制程序(J JS SD D-2 2-0 06 6)總經(jīng)理是否制訂并批準(zhǔn)書(shū)面的食品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否采取必要措施(包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式)、確保將有關(guān)滿(mǎn)足客戶(hù)、法律、法規(guī)、ISOISO2 22 20 00 00 0標(biāo)準(zhǔn)要求的重要

2、性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守？各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源？VVVVVVV5 5. .2 2食品安全方針食品安全方針的制定及其內(nèi)容V食品安全管理手冊(cè)(J JS SD D-1 1-0 01 1)食品安全方針頒布令食品安全目標(biāo)頒布令是否制定了文件化的食品安全方針？食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？是否說(shuō)明溝通的安排？是否有可測(cè)量目標(biāo)來(lái)支持？是否與公司的其他方針一致。VVVVVVV是否適用

3、I IS S0 0檢查參考提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查審核5 5. .2 2食品安全方針食品安全方針的傳達(dá)與溝通V食品安全管理手冊(cè)(J JS SD D1 10 01 1)食品安全方針頒布令如何向全體員工傳達(dá)的？采取了哪些方式？詢(xún)問(wèn)員工，看員工是否了解食品安全方針？VVVV5 5. .2 2食品安全方針食品安全方針是否得到實(shí)施V食品安全目標(biāo)管理制度( (J JS SD D3 30 00 01 1) )檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？V5 5. .2 2食品安全方針食品安全方針的評(píng)審與修訂V管理評(píng)審控制程序(J JS SD D2 20 06 6)是否有疋期評(píng)審食品安全方針的規(guī)定？最高管理者

4、是否定期評(píng)審過(guò)食品安全方針？如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂？評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？VVVVV5 5. .3 3食品安全管理體系策劃策劃疋否滿(mǎn)足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？食品安全管理體系策劃的輸出是否形成文件？如何保證策劃能滿(mǎn)足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿(mǎn)足要求？食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)(以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性)？VVV5 5. .3 3食品安全管理體系策劃是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源？實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具

5、？對(duì)與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？V V5 5. .3 3食品安全管理體系策劃食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)在文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)？VI IS S檢是否適用審 審提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5 5. .3 3食品安全管理體系策劃食品安全管理體系策劃是否受控？更改期間食品安全管理體系的完整性是否得到了保持？文件的更V V5 5. .4 4職責(zé)和權(quán)是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)職責(zé)、權(quán)限？是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門(mén)或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題？VVVV5 5. .4 4職責(zé)處理問(wèn)題人員的職

6、責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問(wèn)題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限？V5 5. .4 4職責(zé)和權(quán)有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系？各類(lèi)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系？V VV5 5. .8 8管理評(píng)審是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審是否由最高管理者親自主持？VVV5 5. .8 8管理評(píng)審受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料管理評(píng)審的輸入是否充分各部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：1以往管理

7、評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；3可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化;VVVI IS S檢是否適用審 審提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4緊急情況、事故和撤回的情況；5體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；6對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）的評(píng)價(jià)情況7外部審核或檢驗(yàn)的情況8改進(jìn)建議。5 5. .8 8管理評(píng)審管理評(píng)審的實(shí)施情況管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分如何主持管理評(píng)審？是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：1食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標(biāo)？2現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)仃食品安全危害控制扌日施疋否有效？3資源是否配置得當(dāng)，能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)食品

8、安全方針和食品安全目標(biāo)的要求？4組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正？5自前次管理評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）；自前次管理評(píng)審以來(lái)食品安全管理體系的更新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況。6食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。7溝通的情況（含顧客的反饋情況）VV是否適用I IS S0 0檢查參考提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查審核8食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力。9外部審核或檢驗(yàn)情況。10需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？5 5. .8 8管理評(píng)審管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其

9、他文件？“管理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？管理評(píng)審結(jié)論中是否有與以下方面有關(guān)的決定和措施：a a食品安全保證；b b食品安全管理體系有效性的改進(jìn)；c c資源需求；d d組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。有無(wú)不符合，是否提出了糾正要求？VVVV5 5. .8 8管理評(píng)管理評(píng)審的評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？VVV6 6資源管理組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對(duì)與食品安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更表如何實(shí)施？提供的資源是否滿(mǎn)足體系的要求

10、？VVVVI IS S檢是否適用審 審提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查8 8. .5 5改進(jìn)8 8. .5 5. .1 1持續(xù)改改進(jìn)的活動(dòng)與方法在實(shí)施食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)時(shí)，是否充分利用了下列活動(dòng)與方法：a a通過(guò)內(nèi)外的部溝通、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；b b在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)措施；c c實(shí)施糾正措施和食品安全管理體系更新以實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。V8 8. .5 5. .2 2食品安全管理體系的更新如何進(jìn)行食品安全管理體系的更新最高管理者如何確保食品安全管理體系持續(xù)更新？食品安全小組是否定期對(duì)下列信息進(jìn)行分析：a.a.部和外部溝通的信息；b.b.驗(yàn)證結(jié)果分析報(bào)告；c.c.管理評(píng)審報(bào)告；d.d.其他有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的信息。在上述信息分析的基礎(chǔ)上，是否對(duì)食品安全管理體系作出了評(píng)價(jià)必要時(shí)還