質(zhì)量管理手冊未修改版手冊[1]

1、 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊QA/XR（2009）05第五版受控狀態(tài)：是 否受控編號：016 實施時間：2009.7.1 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第1頁標(biāo)題： 目錄第五版 第4次修改 目錄-1頁修改記錄-2頁公司概況-3頁組織架構(gòu)圖-4頁質(zhì)量職能分配表-5頁1、適用范圍-7頁2、引用文件-7頁3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-8頁4、質(zhì)量管理體系-9頁5、管理職責(zé)-12頁6、資源管理-19頁7、產(chǎn)品實現(xiàn)-21頁8、測量、分析和改進(jìn)-26頁 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第2頁標(biāo)題

2、： 修改記錄第五版 第4次修改修改記錄修 改頁 碼修 改代 碼修 改單 號修 改 內(nèi) 容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第3頁標(biāo)題： 公司概況第五版 第4次修改公司概況 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司始建于1995年，位于成都市青羊工業(yè)園西區(qū)，是一家集電線電纜生產(chǎn)、研發(fā)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。年生產(chǎn)能力達(dá)數(shù)億元。營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍及國內(nèi)20余個省市自治區(qū)，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷東南亞各國，并受到用戶的一致好評。公司不僅擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備，而且始終堅持管理創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，為公司的高速發(fā)展和人才引進(jìn)提供了巨大的動力保障。公司現(xiàn)有

3、員工150余人，其中高、中級專業(yè)技術(shù)職稱30余人，各工序技術(shù)骨干50余人。 公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有：35KV及以下擠包絕緣電力電纜；10KV及以下架空絕緣電纜；0.6/1KV及以下電力電纜（包括預(yù)分支電纜）； 450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線和軟線；圓形同心絞架空導(dǎo)線；電話網(wǎng)用戶銅芯室內(nèi)線；聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線；塑料絕緣控制電纜；實心聚乙烯絕緣射頻同軸電纜；聚乙烯絕緣物理發(fā)泡同軸電纜。還可根據(jù)客戶的特殊需求設(shè)計、生產(chǎn)各種特種電纜；公司的產(chǎn)品廣泛用于電力、建筑、冶金、化工、交通運輸、安全防范、數(shù)字通信等領(lǐng)域。經(jīng)過十余年發(fā)展，新蓉電纜先后被評為“全國電線電纜行業(yè)1

4、00強暨產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)企業(yè)”、中國AAA級客戶滿意單位、中國質(zhì)量檢驗協(xié)會副會長單位、四川省質(zhì)量信用AAA級企業(yè)，被國家經(jīng)貿(mào)委列入“全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造所用產(chǎn)品”指定企業(yè)，被成都市政府列入“政府投資、政府采購”配套企業(yè)。公司所生產(chǎn)的“新蓉鑫”牌系列產(chǎn)品榮獲“國家免檢產(chǎn)品”及“四川名牌產(chǎn)品”稱號，“新蓉鑫”牌商標(biāo)被中國質(zhì)量檢驗協(xié)會授予“質(zhì)量達(dá)標(biāo)放心品牌”。公司本著“科技領(lǐng)先、誠信立業(yè)、創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營理念，不斷銳意進(jìn)取，為中國的建設(shè)和發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。通信地址：中國成都市青羊區(qū)文家鄉(xiāng)土龍路郵 編：610091電 話傳 真四川新蓉電

5、纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第4頁標(biāo)題： 組織架構(gòu)圖第五版 第4次修改董 事 會董 事 長總 經(jīng) 理常務(wù)副總管理者代表營銷中心/營運總監(jiān)財控中心/總監(jiān)制造中心/總工/總監(jiān)市場 三部市場 二部市場一部工 程部市場部國際貿(mào)易部售后服務(wù)部制造部質(zhì)量管理部行政人事部設(shè)備部技術(shù)部供 應(yīng) 部財 務(wù) 部 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第5頁標(biāo)題： 質(zhì)量職能分配表第五版 第4次修改質(zhì)量手冊條款號項 目總經(jīng) 理 管理者代表行政人事部制 造部技術(shù)部供應(yīng)部質(zhì)量管理部設(shè)備部財務(wù)部售后服務(wù)部市場部工程部國際貿(mào)易部市場一部

6、市場二部市場三部4質(zhì)量管理體系要求4.1總要求ABBBBBBBBBBBBBBB4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊AA4.2.3文件控制ABABBBBBBBBBBB4.2.4記錄控制BABBABBBBBBBBB5管理職責(zé)5.1管理承諾ABBBBBBBBBBBBBBB5.2以顧客為關(guān)注焦點ABBBBBBBBBBBBBBB5.3質(zhì)量方針ABBBBBBBBBBBBBBB5.4策劃ABBBBBBBBBBBBBBB5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限AAAAAAAAAAAAAAA5.5.2管理者代表A5.5.3內(nèi)部溝通ABBBBBBBBBBBBBB5.6管理評審ABBBBBBBBBBBB

7、BBB6資源管理6.1資源提供A6.2人力資源ABBBBBBBBBBBBB6.3基礎(chǔ)設(shè)施ABBBBBB6.4工作環(huán)境ABBAB7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃BA7.2與顧客有關(guān)的過程BBBBAABBBB7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定BBBBAABBBB7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審BBBBAABBBB7.2.3顧客溝通BBBBAAABBBB7.3設(shè)計開發(fā)注：A代表主要職能部門 B代表相關(guān)職能部門 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第6頁標(biāo)題： 質(zhì)量職能分配表第五版 第4次修改質(zhì)量手冊條款號項 目總經(jīng) 理 管理者代表行政人事部制 造部技術(shù)部供應(yīng)部

8、質(zhì)量管理部設(shè)備部財務(wù)部售后服務(wù)部市場部工程部國際貿(mào)易部市場一部市場二部市場三部7.4采購BBABB7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制BABBBBBBBBB7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)BABBBBBBBBB7.5.3標(biāo)識和可追溯性AAA7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)BBABBBBBBBB7.6監(jiān)視和測量裝置的控制A8測量、分析和改進(jìn)8.1測量、分析和改進(jìn)總則BBBAB8.2監(jiān)視和測量BBBAB8.2.1顧客滿意BBBBBBAAAAAAA8.2.2內(nèi)部審核ABBBBBBBBBBBBBB8.2.3過程和監(jiān)視和測量ABBBBBBBB8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量BBBAB8.

9、3不合格品控制BBBAB8.4數(shù)據(jù)分析BABABAB8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)ABBBBBBBBB8.5.2糾正措施ABBBBBBBBB8.5.3預(yù)防措施ABBBBBBBBB注：A代表主要職能部門 B代表相關(guān)職能部門 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第7頁標(biāo)題： 適用范圍第五版 第4次修改1、適用范圍 本手冊適用于公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。2、引用文件GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求G

10、B/T19000-2008GB/T19015-2008GB/T1179-2008GB/T5023-2008GB/T9330-2008GB/T12527-2008GB/T12706-2002GB/T14049-2008GB/T14864-93GB/T19666-2005GB20286-2006GA306-2007GY/T135-1998JB/T8734-1998SJ/T11138-1997YD/T722-1994YD/T840-1996Q/20203297-5.1-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系 質(zhì)量計劃指南圓線同心絞架空導(dǎo)線額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜塑料絕緣控

11、制電纜額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）擠包絕緣電力電纜及附件額定電壓10kV架空絕緣電纜實芯聚乙烯絕緣射頻電纜阻燃和耐火電線電纜通則公共場所阻燃制品及組件燃燒性能要求和標(biāo)識阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級和要求有線電視系統(tǒng)物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜入網(wǎng)技術(shù)條件和測量方法額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線電纜分配系統(tǒng)用物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線電話網(wǎng)用戶銅芯室內(nèi)線額定電壓1kV（Um=1.2kV）銅包鋁導(dǎo)體擠包絕緣電力電纜 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì)

12、量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第8頁標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第五版 第4次修改3.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.1質(zhì)量方針為顧客提供優(yōu)質(zhì)、安全可靠的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。3.2質(zhì)量方針的批準(zhǔn) 質(zhì)量方針需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。如需修訂，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3質(zhì)量目標(biāo)3.3.1主導(dǎo)產(chǎn)品塑料絕緣電力電纜、控制電纜、架空電纜、圓線同心絞架空導(dǎo)線（鋼芯鋁絞線）一次合格率達(dá)96%以上，出廠合格率達(dá)99.8%。3.3.2額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜、電話網(wǎng)用戶銅芯室內(nèi)線、聚烯烴絕緣聚氯乙烯護(hù)套平行雙芯銅包鋼電話用戶通信線、一次合格率達(dá)98.5%以上，出廠合格率達(dá)99.8%。3

13、.3.3實芯聚乙烯絕緣射頻同軸電纜、75物理發(fā)泡聚乙烯絕緣同軸電纜，35KV及以下擠包絕緣電力電纜一次合格率達(dá)96%，出廠合格率達(dá)99%。3.3.4顧客滿意度為98%。3.4質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn) 質(zhì)量目標(biāo)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)如需修訂，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5質(zhì)量目標(biāo)的實施根據(jù)滿足顧客要求的宗旨，對質(zhì)量目標(biāo)每月進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計，以便改進(jìn)。質(zhì)量管理部每月進(jìn)行統(tǒng)計一次合格率及出廠合格率，并于公布，將信息反饋到相關(guān)部門。售后服務(wù)部每月進(jìn)行顧客滿意度統(tǒng)計，并將信息反饋到相關(guān)部門。3.6質(zhì)量目標(biāo)的控制 制造部根據(jù)反饋的信息，制定糾正措施加以整改，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件

14、編號：QA/XR（2009）05共29頁 第9頁標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系第五版 第4次修改4.質(zhì)量管理體系4.1總要求按GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求，建立公司質(zhì)量管理體系，將形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1）確定質(zhì)量管理體系所需的過程，根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系所需過程，在其不影響公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，本手冊刪去標(biāo)準(zhǔn)7.3。2）注重產(chǎn)品實現(xiàn)過程，確定這些過程順序和相互作用。3）編制程序文件QB/XR（2009）0501/0510、作業(yè)指導(dǎo)書XR-ZY-001/011等，確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效。4）確保產(chǎn)

15、品的合格證和包裝物上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一致。確保產(chǎn)品表面印刷產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格時，應(yīng)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一致。 確保產(chǎn)品表面印刷的制造商名稱、商標(biāo)應(yīng)與制造商的注冊名稱、注冊商標(biāo)一致。5）編制采購工藝規(guī)程QB/XR（2009）0502，以確保電線、電纜產(chǎn)品原材料符合產(chǎn)品要求，認(rèn)證產(chǎn)品所用原材料的型號、規(guī)格、應(yīng)與型式試驗時所確認(rèn)的或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的相一致。6）購置滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、計量器具，制定設(shè)備管理制度GZ/XR002，檢測設(shè)備（器具）管理制度GZ/XR006、計量器具管理制度GZ/XR020，配備滿足產(chǎn)品要求的檢測人員，確保監(jiān)視、測量和分析這些過程的

16、實現(xiàn)。7）總經(jīng)理確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。8）實施必要的措施，包括糾正措施、預(yù)防措施、統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則制定符合標(biāo)準(zhǔn)要求的文件和記錄，為確保其過程有效策劃、運行和控制，做到文件接口清晰。質(zhì)量管理體系文件包括：1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（見3.1；3.3）2）質(zhì)量手冊QA/XR（2009）05。3）按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求六個程序文件和結(jié)合公司所需四個程序文件。a、文件控制程序QB/XR（2009）0501；b、采購控制程序QB/XR（2009）0502；c、生產(chǎn)過程控制程序QB/X

17、R（2009）0503；d、監(jiān)視和測量控制程序QB/XR（2009）0504； 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第10頁標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系第五版 第4次修改e、不合格品控制程序QB/XR（2009）0505；f、記錄控制程序QB/XR（2009）0506；g、內(nèi)部質(zhì)量審核程序QB/XR（2009）0507；h、糾正措施控制程序QB/XR（2009）0508；i、預(yù)防措施控制程序QB/XR（2009）0509；j、服務(wù)控制程序QB/XR（2009）0510。4）為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件：a、管理制度匯編GZ/XR001/0

18、50；b、產(chǎn)品圖樣XR-DD-001/003；c、工藝規(guī)程XR-GG-001/019， XR-GG-101/103， XR-GG-201/202；d、檢驗規(guī)程XR-JG-001/013；e、設(shè)備操作規(guī)程XR-CG-001/005；f、作業(yè)指導(dǎo)書XR-ZY-001/011；g、工裝圖XR-GZ-001/023；h、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)見2、引用文件；i、包裝規(guī)程XR-BG-001；J、質(zhì)量記錄目錄ML/XR001/010。5）滿足標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄：a、擠塑工序生產(chǎn)記錄J/XR001；b、絞線工序生產(chǎn)記錄J/XR002；c、成纜工序生產(chǎn)記錄J/XR003；d、拉絲工序生產(chǎn)記錄J/XR004；e、護(hù)套工序生

19、產(chǎn)記錄J/XR090；f、中壓三層共擠工序生產(chǎn)記錄J/XR092；g、成圈工序生產(chǎn)記錄J/XR032；h、編織工序生產(chǎn)記錄J/XR075；i、對絞工序生產(chǎn)記錄J/XR076；j、溫水交聯(lián)生產(chǎn)記錄J/XR077；k、原材料檢驗結(jié)果通知單J/XR007；l、電纜巡檢記錄J/XR066；m、電纜巡檢記錄J/XR067； 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第11頁標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系第五版 第4次修改n、各種型號規(guī)格的電線電纜檢驗報告等，見質(zhì)量記錄目錄ML/XR009。4.2.2質(zhì)量手冊1）本手冊的內(nèi)容做到覆蓋標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）質(zhì)量手冊為受

20、控文件，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能發(fā)布。中高層領(lǐng)導(dǎo)人手一冊，發(fā)放時要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并加蓋受控章，發(fā)放要有記錄，外單位和上級部門領(lǐng)導(dǎo)索要質(zhì)量手冊，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，不加蓋受控章。3）質(zhì)量手冊通過管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量四大過程的描述以符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4）本手冊只刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3。4.2.3文件控制1）對質(zhì)量管理體系所要求的技術(shù)文件和管理文件進(jìn)行有效控制，確保各場所使用的文件都可獲得適用文件的有效版本，確保文件保持清晰、易于識別。2）文件統(tǒng)一編號，按文件編號規(guī)定GZ/XR001執(zhí)行，文件必須審核，發(fā)布前得到批準(zhǔn)。必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次得到批準(zhǔn)。3）行政人事部負(fù)責(zé)文件統(tǒng)一管理、統(tǒng)

21、一發(fā)放，并有發(fā)放記錄。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。4）行政人事部負(fù)責(zé)運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。5）行政人事部應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時，應(yīng)加蓋保留章以得到識別。6）技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的發(fā)放，并有發(fā)放記錄。確保技術(shù)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。6）文件的更改、借閱、換版、保留、作廢、管理，參見文件控制程序QB/XR（2009）0501。4.2.4記錄控制1）為完成的質(zhì)量活動或達(dá)到的結(jié)果，提供客觀的證據(jù)，為證實可追溯性及糾正和預(yù)防措施提供客觀依據(jù)進(jìn)行有效控制。2）質(zhì)量記錄是真實反映質(zhì)量活動各過程的客觀依據(jù)，必須用鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰、

22、數(shù)據(jù)正確、簽字完整、不得任意涂改。3）制造部負(fù)責(zé)各工序生產(chǎn)記錄的正確性。4）供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料、廢料進(jìn)出庫數(shù)量記錄的正確性。5）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢驗記錄的真實性。4）質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等管理，參見記錄控制程序QB/XR（2009）0506。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第12頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)及其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，激勵員工提供合理化建議和方案，組織實施員工合理化建議。2

23、）制定質(zhì)量方針，給出公司在質(zhì)量領(lǐng)域的奮斗方向。3）確保質(zhì)量目標(biāo)的制定以支持質(zhì)量方針的實現(xiàn)。4）主持管理評審，持續(xù)地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價和改進(jìn)。5）確保資源的獲得，以保證質(zhì)量管理體系正常運行和持續(xù)改進(jìn)。5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，公司生存和發(fā)展依存于其顧客，因此必須將實現(xiàn)顧客滿意作為公司的根本追求，識別顧客需求，包括當(dāng)前的和預(yù)期的，予以確定，并轉(zhuǎn)化為公司明確的要求，加以實現(xiàn)，以達(dá)到顧客滿意。 1）營銷中心在合同評審時要充分了解顧客要求和期望，以及與顧客要求相關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求，做出能否滿足這些要求的確定，以達(dá)到顧客滿意。2）營銷中

24、心、財控中心、制造中心要對體系、過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）制造中心要對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。4）營銷中心要確定與產(chǎn)品有關(guān)要求，走訪用戶，與顧客溝通，以達(dá)到產(chǎn)品滿足顧客要求。5）營銷中心要建立顧客滿意度的信息采集和處理機構(gòu)，對采集得來的顧客滿意度信息進(jìn)行分析，為改進(jìn)提供依據(jù)。6）發(fā)揮售后服務(wù)部職能作用，了解顧客，識別顧客要求，并加以實現(xiàn)，以達(dá)到顧客滿意。5.3質(zhì)量方針1） 質(zhì)量方針通過采集、評審，最后由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，編入質(zhì)量手冊QA/XR（2009）05發(fā)布。2） 總經(jīng)理審定質(zhì)量方針時滿足以下條款：a、與公司的宗旨相適應(yīng)；b、對滿足要求（顧

25、客要求、法律法規(guī)要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；d、在各部門之間得到溝通和理解；e、在持續(xù)適宜性方面得到評審。以顧客為關(guān)注焦點，對內(nèi)增強員工的凝聚力，對外顯示在質(zhì)量領(lǐng)域的追求。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第13頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）公司質(zhì)量目標(biāo)參見3.3。2）總經(jīng)理組織策劃，行政人事部制定年度質(zhì)量目標(biāo)，形成文件。3）各部門年度質(zhì)量目標(biāo)在公司年度質(zhì)量目標(biāo)的框架內(nèi)展開，用以支持質(zhì)量方針的實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。4）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容

26、，通過實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到向顧客提供滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，獲得顧客信任。5）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，包括定量和定性的。6）確保各相關(guān)職能部門質(zhì)量目標(biāo)的分解的適宜性、有效性。7）實施質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)保留記錄。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1） 質(zhì)量管理體系策劃是公司戰(zhàn)略性決策的體現(xiàn)，總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 2）當(dāng)公司機構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，涉及到原有人員的分配、職責(zé)、權(quán)限的重新劃分，包括客戶要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、資源、工藝流程、擴(kuò)大產(chǎn)品范圍等等的變更，公司在變更前應(yīng)做策劃，溝通和處理各種接口關(guān)系，重新修訂程序文件，以保持體系完整和有效運行，并保持記錄。 3）策劃輸出結(jié)果，形成文

27、件，參見4.2.1。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1總經(jīng)理 1）制定公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)董事會確定后組織實施。 2）積極推動技術(shù)革新，搞好企業(yè)的改造、創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)。 3）加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量，增大投入產(chǎn)出率，確保產(chǎn)品的市場競爭力。4）組織制定內(nèi)部組織架構(gòu)、管理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)范等企業(yè)基本管理制度，規(guī)范企業(yè)管理。 5）全面主持公司經(jīng)營管理活動，組織實施董事會決議。 6）負(fù)責(zé)各中心工作布置、指導(dǎo)、檢查、督促、評價和考核管理工作。 7）推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)工作。8）處理公司內(nèi)重大突發(fā)事件。9）審批簽發(fā)以公司名義發(fā)出的各類文件。 四

28、川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第14頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改 10）主持管理評審，持續(xù)地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價和改進(jìn)。 11）確保公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。12）確保資源的獲得，以保證質(zhì)量管理體系正常運行和持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.2常務(wù)副總經(jīng)理1） 協(xié)助總經(jīng)理制定發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。2） 協(xié)助總經(jīng)理組織制定企業(yè)內(nèi)部組織機構(gòu)、管理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、業(yè)務(wù)規(guī)范等企業(yè)基本管理制度，規(guī)范企業(yè)管理。3） 組織、監(jiān)督各部門規(guī)劃和計劃的實施。4） 組織開展企業(yè)形象宣傳活動。5） 協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)

29、企業(yè)文化建設(shè)工作。6） 協(xié)助總經(jīng)理對各中心的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促、評價和考核。7） 協(xié)助總經(jīng)理對各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行。8）協(xié)助總經(jīng)理處理公司內(nèi)重大突發(fā)事件。5.5.1.3總工程師1）負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)技術(shù)長遠(yuǎn)規(guī)劃和質(zhì)量技術(shù)改造規(guī)劃，并組織實施。2）負(fù)責(zé)組織完成公司下達(dá)的新產(chǎn)品研發(fā)任務(wù)。3）負(fù)責(zé)審查、批準(zhǔn)各項質(zhì)量技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品工藝規(guī)程，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。 4）負(fù)責(zé)新項目市場調(diào)研及技術(shù)調(diào)查，進(jìn)行可行性論證，并出具相關(guān)報告。5）負(fù)責(zé)處理公司重大質(zhì)量和技術(shù)問題，并督促改進(jìn)實施。6）負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備改造方案，并督促實施。7）掌握行業(yè)發(fā)展趨勢，對設(shè)備的選型、訂購提出建議。5

30、.5.1.4營銷中心營運總監(jiān)1） 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的決策。2） 組織制定和執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃與日常營運相關(guān)的制度體系、業(yè)務(wù)流程并不斷優(yōu)化完善。3） 組織監(jiān)督本中心工作目標(biāo)和資金計劃情況的執(zhí)行，及時給予指導(dǎo)。4）組織品牌戰(zhàn)略規(guī)劃及推廣工作。5）制定公司營銷目標(biāo)、年度發(fā)展計劃，推動并確保營銷指標(biāo)的順利完成。6）制定營銷中心各部門的戰(zhàn)略發(fā)展和業(yè)務(wù)計劃，協(xié)調(diào)各部門的工作，建設(shè)和發(fā)展優(yōu)秀的營銷隊伍。5.5.1.5財控中心總監(jiān)1）參與公司長期戰(zhàn)略方針的策劃及重大事情的決策，制定財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，并組織實施。2）組織建立科學(xué)、系統(tǒng)、符合公司實際情況的財務(wù)核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的 四川新蓉電纜有限責(zé)任

31、公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第15頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改內(nèi)部控制。3）負(fù)責(zé)完成公司融資指標(biāo)，策劃資金運作并保證資金運作正常。4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本控制的策劃，并組織實施。5.5.1.6制造中心總監(jiān)1）負(fù)責(zé)制訂和組織完成公司全年生產(chǎn)任務(wù)。2）督促檢查并組織實施降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3）組織新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝試用、新設(shè)備使用。4）組織落實原材料質(zhì)量、過程控制、產(chǎn)品質(zhì)量符合管理標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.7營銷中心副總監(jiān)1）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營銷工作，建立銷售臺帳，掌握營銷動態(tài)。2）負(fù)責(zé)對銷售合同進(jìn)行評審，并保留評審記錄。3）負(fù)責(zé)資金回收工作，促進(jìn)公司資金正常運轉(zhuǎn)。

32、4）負(fù)責(zé)建立銷售內(nèi)勤工作流程并指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查流程實施情況。5.5.1.8行政人事部1） 負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量方針和年度質(zhì)量方針目標(biāo)。2） 負(fù)責(zé)公司行政、安全、消防管理工作。3） 負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)工作，配合有關(guān)部門對事故進(jìn)行妥善處理。4）負(fù)責(zé)公司文件的編制、發(fā)放和管理工作。5）負(fù)責(zé)公司人事檔案資料，制訂人力資源規(guī)劃。6）負(fù)責(zé)公司薪酬方案的制訂、實施、修訂及平時考核和年終考核工作。7）負(fù)責(zé)公司日常勞動紀(jì)律及考勤管理、人事培訓(xùn)工作。8）協(xié)助各部門辦理公司員工的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事工作。9）負(fù)責(zé)公司各項保險、福利的辦理。10）負(fù)責(zé)崗位說明書的編制。11）負(fù)責(zé)勞動合同的簽訂及勞工關(guān)系的處理。5.5.1

33、.9制造部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂與實施。2）組織實施降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。3）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品可追溯性管理。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的匯總。5）負(fù)責(zé)工作場地的定置管理和設(shè)備潤滑清潔工作。6）利用電腦軟件下達(dá)生產(chǎn)工單。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第16頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改5.5.1.10財務(wù)部 1）定期統(tǒng)計各種報表。 2）嚴(yán)格按質(zhì)量指標(biāo)考核制造部的物耗及廢品損失，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本核算。 3）協(xié)助營銷中心搞好營銷賬目的核對和督促資金回收工作。 4）做好固定資產(chǎn)賬目、庫存賬目的統(tǒng)計與管理工作。5.5.1.11質(zhì)量管理部1）負(fù)責(zé)公司

34、質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。2）負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、儀器和計量器具的管理，3）負(fù)責(zé)不合格品管理工作。4）負(fù)責(zé)檢測記錄的匯總。5）負(fù)責(zé)3C認(rèn)證和產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請復(fù)查工作。5.5.1.12技術(shù)部1）負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工藝文件的編制、發(fā)放和管理工作。2） 負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序，編制作業(yè)指導(dǎo)書。監(jiān)督現(xiàn)場工藝的執(zhí)行情況，做好工藝完善工作。3） 負(fù)責(zé)工裝、模具的管理和技改項目。4） 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。5） 負(fù)責(zé)實施新產(chǎn)品開發(fā)工作。5.5.1.13供應(yīng)部1） 負(fù)責(zé)采購各類物資，保證采購質(zhì)量。2） 負(fù)責(zé)采集供方資料，組織供方評價工作。3） 負(fù)責(zé)外協(xié)加工業(yè)務(wù)。4） 負(fù)責(zé)庫房物資管理工作。5） 負(fù)責(zé)成品發(fā)運工作。5.5

35、.1.14設(shè)備部 1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備采購、驗收、入帳、編號、建檔的管理工作。2）統(tǒng)計設(shè)備的完好率和利用率。3）對設(shè)備維修易損件進(jìn)行匯總并做出合理的備貨方案。4）負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中、小修及年度保養(yǎng)計劃，并組織實施。5）負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、水、電設(shè)施的安裝、維修、保養(yǎng)，確保生產(chǎn)、生活活動的正常進(jìn)行。5.5.1.15工程部 1）負(fù)責(zé)分管地區(qū)產(chǎn)品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第17頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改2）參與對銷售合同的評審，質(zhì)量信息及時正確地傳遞到售后服務(wù)部。3）負(fù)責(zé)資金回收

36、工作，促進(jìn)公司資金的運轉(zhuǎn)。5.5.1.16市場部 1）負(fù)責(zé)二級市場產(chǎn)品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。 2）參與對銷售合同的評審，質(zhì)量信息及時正確地傳遞到售后服務(wù)部。 3）負(fù)責(zé)資金回收工作，促進(jìn)公司資金的運轉(zhuǎn)。5.5.1.17國際貿(mào)易部1）負(fù)責(zé)國際市場產(chǎn)品營銷工作，建立銷售臺賬，掌握營銷動態(tài)。2）負(fù)責(zé)有關(guān)國際業(yè)務(wù)的組織實施和跟蹤監(jiān)督。 3）負(fù)責(zé)組織公司參加相關(guān)的外貿(mào)展覽活動。 4）收集涉外客戶投訴的產(chǎn)品質(zhì)量信息，及時傳遞到售后服務(wù)部。5.5.1.18售后服務(wù)部 1）負(fù)責(zé)建立用戶檔案，不定期走訪用戶，統(tǒng)計顧客滿意度。 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)和維修管理。3）負(fù)責(zé)客戶信息在第一時間內(nèi)進(jìn)行處理。

37、5.5.1.19質(zhì)量檢驗員 1）負(fù)責(zé)材料檢驗、工序巡檢、成品檢驗工作。 2）負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)檢驗產(chǎn)品，并作標(biāo)識。 3）確保檢驗記錄的正確性和真實性。5.5.1.20質(zhì)量負(fù)責(zé)人1） 負(fù)責(zé)建立滿足電氣電子產(chǎn)品強制性認(rèn)證所要求的質(zhì)量體系，并保證其實施和保持。2） 負(fù)責(zé)策劃和協(xié)調(diào)公司3C認(rèn)證（年度）檢查工作。3）確保加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。4）確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn)，不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志。5）建立文件化的程序，確保認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的妥善保管和使用。6）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作，對產(chǎn)品質(zhì)量實行一票否決。5.5.2管理者代表管理者代表除在其他方面的職責(zé)外，還

38、應(yīng)具有以下職責(zé)：1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求。3） 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第18頁標(biāo)題： 管理職責(zé)第五版 第4次修改5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理組織中層以上領(lǐng)導(dǎo)工作會議，對確保質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，行政人事部負(fù)責(zé)記錄。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，每年進(jìn)行一次管理評審。如公司機構(gòu)、體系發(fā)生較大調(diào)整，外部環(huán)境發(fā)生重大變化，包括客戶要求

39、、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、資源、工藝流程、擴(kuò)大產(chǎn)品范圍等等的變更或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題可增加管理評審頻次，通過對質(zhì)量管理體系的定期評審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行，以符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，并保持記錄。5.6.2評審輸入1）管理評審前，總經(jīng)理制定評審大綱，擬定評審目的、內(nèi)容、日期與參加評審的人員，管理評審主要以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持，行政人事部負(fù)責(zé)記錄。2）總經(jīng)理主持管理評審活動，管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審所需的資料，匯報內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，落實、跟蹤檢查審核不合格項的實施。3）評審的輸入包括下列信息：a、審核結(jié)果（包括內(nèi)部的和外部的）；b、顧客反饋（包括滿意和抱怨）；c、過程

40、的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（各部門的工作總結(jié)或與競爭對手的對比）；d、預(yù)防措施和糾正措施狀況；e、以往管理評審的跟蹤措施；f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g、改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出 1）管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；為了達(dá)到顧客滿意，對顧客反饋和產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施；c、資源需求：包括人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境，對員工進(jìn)行再培訓(xùn)。2）管理評審的結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)整理成文字報告。報告內(nèi)容包括：對評審的概況、結(jié)論及決議、要求、改進(jìn)措施等。4）報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能下發(fā)各相關(guān)部門。 四川新

41、蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第19頁標(biāo)題： 資源管理第五版 第4次修改6.資源管理6.1資源的提供 確定并提供以下方面所需的資源：1）實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2）通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則1）行政人事部首先識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。應(yīng)具有適當(dāng)?shù)臈l件：a、教育：與工作所需的相關(guān)學(xué)歷要求，相關(guān)學(xué)歷證件復(fù)印件應(yīng)存檔于行政人事部；b、培訓(xùn)：與工作有關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)保存?zhèn)€人培訓(xùn)記錄表J/XR047與培訓(xùn)效果評估表J/XR081；c、技能：與從事崗位相關(guān)的必備技能，競賽成績應(yīng)

42、記入個人檔案；d、經(jīng)驗：與所從事的工作的相關(guān)經(jīng)歷。2）新進(jìn)公司的員工要進(jìn)行入職教育。3）新進(jìn)員工要通過培訓(xùn)，培訓(xùn)合格才能上崗實習(xí)，一個月后進(jìn)行崗位考核，經(jīng)考核評定，合格者錄用。4）招聘有實際經(jīng)驗的人員進(jìn)入崗位，以滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識1）確定從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員所需的能力，并組織對員工進(jìn)行績效考核。a、成品檢驗員必須具備高中以上學(xué)歷，并具有省級以上國家技術(shù)監(jiān)督局指定單位出具的資格證。 b、特殊工種人員必須具備上崗資格證。 c、關(guān)鍵工序的操作工必須經(jīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持上崗證上崗。2）行政人事部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，技術(shù)部、質(zhì)量管理部提供師資力量，行政人事

43、部組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，并保持記錄，培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)人員進(jìn)行考核評價審定，確認(rèn)是否收效。以促進(jìn)培訓(xùn)人員的能力提高。3）行政人事部協(xié)助制造部對崗位進(jìn)行評定。4）制造部應(yīng)組織各工序技能競賽，以促進(jìn)人員能力的提高。5）制造部應(yīng)確保員工認(rèn)識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而作出貢獻(xiàn)。6）制造部實行定額管理和績效管理，激勵大多數(shù)員工的積極性，充分發(fā)揮每一個員工的最 四川新蓉電纜有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：QA/XR（2009）05共29頁 第20頁標(biāo)題： 資源管理第五版 第4次修改大潛能，在滿足顧客要求的同時，使員工在績效考核中提升自己的能力與效益。 7）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1）確定、提供和維護(hù)為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：a、建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；b、過程設(shè)備（硬件和軟件）；c、支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。2）根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，建造高大明亮的廠房與庫房，添置必須的生產(chǎn)設(shè)備，明確設(shè)備的驗收、維護(hù)、保養(yǎng)，制定設(shè)備年度保養(yǎng)計劃，并保持記錄。3）添置必須的檢測設(shè)備（儀器），明確校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)。4）制造部負(fù)責(zé)工作場所、設(shè)備符合要求，定期進(jìn)行檢查，設(shè)備部每周進(jìn)行設(shè)備檢查，檢查結(jié)果報制造部