綜合事務部2013年上半年工作總結(jié)

1、綜合事務部2013年上半年工作總結(jié)一、現(xiàn)狀與問題（一）保安保安隊上半年經(jīng)過人事變動，接管寢室以來，在部門領導的正確指導和全體隊員的共同努力下，確保了公司生產(chǎn)、生活、辦公安全，無一例刑事案件發(fā)生。在安保方面，規(guī)范了門禁管理制度，嚴格執(zhí)行人員和車輛的出入管理。由于上半年公司外來施工隊伍多，人員復雜，保安隊采取辦出入證，常規(guī)檢查與突擊檢查相結(jié)合等措施預防安全事件的發(fā)生。在預防工作上，嚴格按公司的安全檢查要求，增加巡查密度，要求隊員記錄每次巡查時間，確保巡查質(zhì)量。每天巡查記錄了公司各部門的門窗、水電的關(guān)好情況，車輛歸位情況。嚴格落實保安人員管理制度，保證一周一會，及時鼓勵先進，指出問題。上半年在工作中

2、及時處理一些突發(fā)事件，具體如下：消防事件4月3日，104宿舍生產(chǎn)部離職員工在宿舍衛(wèi)生間燒紙已處理內(nèi)部糾紛無被盜事件6月20日檢查發(fā)現(xiàn)維修食堂簡溝人員出門時攜帶廢品出公司已處理交通安全事故對外餐廳門前場地經(jīng)常有外來人員練車通過張貼告示及保安巡查制止處理，已基本得到解決員工翻圍欄事件4月5日生產(chǎn)部員工翻越宿舍圍欄已處理合成室大門倒塌事件4月5日晚巡查發(fā)現(xiàn)因大風合成室大門被吹倒已處理總體來說保安隊整體上工作積極向上、工作完成的較好，由于保安崗位人員流動性較大，隊員來自四面八方，綜合素質(zhì)參差不齊，隊員的不穩(wěn)定性導致工作中還存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一方面部分隊員責任心不強，主觀能動性比較差，對于崗位的

3、一些規(guī)定落實不徹底，紀律上有些松弛，思想不穩(wěn)定，放松了對自己的要求，導致工作效率比較低;另一方面管理上抓的不夠全面，力度不夠。（二）醫(yī)務今年上半年關(guān)注的重點是體檢工作的展開以及整理職工健康檔案、乙肝疫苗注射、視力檢查工作的持續(xù)開展等，對公司新進員工及集體體檢后5名無乙肝抵抗能力的員工，進行了每人3次的乙肝疫苗注射，以及3人每人一次的乙肝疫苗加強型的注射工作。還對生產(chǎn)部燈檢62人進行了視力檢查總體狀況一般雙眼視力1.2以上的只有5人，大部分在0.60.8之間0.10.4之間也有接近10人。今年醫(yī)務室的就醫(yī)人數(shù)及病例的類別都比往年有所減少，與2012上半年度相比單從藥品購入的金額來看今年上半年沒有

4、購藥，各個部門員工出入較頻繁、隊伍逐步走向年輕化，所以常見疾病相對減少。2013上半年度的醫(yī)藥費總金額為845.30元左右，每月平均不到150元沒有購入藥品。目前，庫存藥品的金額為300元左右。（三）車隊2013年上半年，車隊駕駛?cè)藛T在工作中，遵守國家的交通法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真完成了自己的本職工作，員工上下班時間從未受影響，車輛事故發(fā)生率為零。準時準地、服務態(tài)度好，為各部門用車提供了可靠的保障。各駕駛員十分注重保養(yǎng)車輛，嚴格要求自己隨時保持車況良好，每臺車輛長期保持清潔衛(wèi)生。總的來說工作做的比較好，但還存在一些欠缺，在行車上有時還違反交通規(guī)則，事故苗頭還存在，對分司的一些規(guī)章制度執(zhí)行

5、的不夠徹底，某些工作還不夠極積，車輛的故障判斷不夠熟練，車輛的一些技術(shù)不夠完全掌握。1、2013年上半年費用統(tǒng)計情況見附表一2、2013年上半年相關(guān)費用與2011年同期分析見表二3、2013年1月至6月車輛油費表見表三4、2013年1月至6月維修費用總表（四）員工餐廳1、員工餐廳13年上半年總收入269724.39元，比去年上半年減少-63.53元，具體數(shù)值比較見附表五。2、員工餐廳2013年1-6月份水、電、天然氣使用明細見附表六。3、2012至2013年上半年統(tǒng)計分析見附表七。（五）后勤（一）禮儀部1、行政大堂為了樹立公司形象，著重加強禮儀部人員個人儀態(tài)、儀表管理、著裝要求，以禮貌熱情的態(tài)

6、度對待公司每一位領導和同事，正確的轉(zhuǎn)接公司所有外線來電電話。加強了行政大堂人員在接待外來人員時，文明用語（普通話、熱情度的要求）；及時分發(fā)每日公司各部門相關(guān)人員郵遞快件及各部訂閱報刊雜志，保證信息資料及時到位。以積極的工作熱情和認真的工作態(tài)度來完成本職工作。2、禮儀部為了方便員工生活，每月月初洽談吧購進相關(guān)物品（飲料、食品等），同時月底協(xié)助資金管理部做好賬目的盤點工作，并統(tǒng)計相關(guān)的銷售明細（現(xiàn)金上交給資金管理部，公司接待費用、個人掛賬銷費）；每月及時清理郵局送閱的當天當月的報刊雜志（公司各部門）明細，確保避免當天當月報刊雜志漏送的情況發(fā)生；確保員工能定期閱讀不同種類書籍。上半年加強了行政大堂人

7、員著裝、儀態(tài)、儀表端正管理，確保公司對內(nèi)對外樹立良好形象。（二）銷售統(tǒng)計分析1、2013上半年銷售總額為4212元，而2012上半年銷售總額為2933元，而由此表明2013上半年洽談吧銷售總額比2012同期銷售總額遞增了1279元，2013上半年洽談吧商務接待性掛帳費用為564元，而2012上半年洽談吧商務接待性掛帳費用總額為411元，由此表明2013上半年商務接待性費用相對2012年同期遞增了153元，見附表八。2、2013上半年洽談吧銷售利潤總額為303元，相對2012上半年洽談吧銷售利潤110元，遞增了193元。2013上半年洽談吧進貨總額上浮49%，隨之銷售總額相對2013年同期也上浮

8、43%，同時也導致2013上半年利潤總值也上浮了175%。見附表九。3、前臺16月份收郵件1397件，收報紙2673份，雜志277份，接待人員715人，接外線電話5258個。見附表十。（六）、物業(yè)1、今年上半年物業(yè)、保潔等相關(guān)工作將重點放在了廠區(qū)綠化施工以及宿舍維修上。3月底4月初進行廠區(qū)內(nèi)所有綠化帶野草的清除以及植物的剪枝等工作；負責完成公司綠化相關(guān)工作（大堂、前臺及經(jīng)理辦公室內(nèi)綠色植物的購置，大型會議或接待所需的臨時性的植物購置工作）。每天不定時監(jiān)督抽查廠區(qū)、宿舍樓的環(huán)境衛(wèi)生維護，確保所有區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生整潔度；協(xié)助相關(guān)維修施工單位對廠區(qū)內(nèi)各辦公區(qū)域、員工住宿區(qū)域、員工餐廳、對外餐廳等所有公共

9、設施進行相關(guān)維護修復工作；進一步加強了及時報修及時維修，確保所有公用設施完好使用；與所屬城管大隊進行有效溝通，確保公司所有生活垃圾的及時清運處理以及相關(guān)費用的結(jié)算。2、規(guī)范了宿舍安全管理制度并將其有力執(zhí)行到日常檢查工作中；負責申購相關(guān)維修配件事宜；完成每月宿舍樓水電、維修費用的核算；負責部門的低值易耗的領取，做好對外、對內(nèi)的各類協(xié)調(diào)性工作；對宿舍樓每個房間的熱水器、空調(diào)進行了徹底檢查及維修。3、13-12年上半年宿舍相關(guān)費用統(tǒng)計。見附表十一3、從一月至六月對公司基建維修工程八項、宿舍樓維修299處、維修電器54臺。見附表十二。4、13年-12年購綠色植物費用統(tǒng)計見附表十三。（七）、人力資源截止

10、到6月30日，公司總?cè)藬?shù)為330人。部門總經(jīng)辦信息中心綜事部技術(shù)部資管部質(zhì)監(jiān)部物資部生產(chǎn)部人數(shù)5643972421215（其中實習生62人，醫(yī)藥實習5人13年1-6月份平均人數(shù)為303人，較去年同期318人減少了5%。二、人員資歷1、學歷：公司現(xiàn)有本科60人、與去年同期34人比增加了76%；大專106人、與去年同期126人比減少了16%；中專（含高中、技校）106人、與去年同期145人比減少了27%；初中及以下學歷58人，與去年同期59人幾乎持平；由此可見，我公司人員文化水平和個人素質(zhì)與去年相比整體都提高了。2、性別：公司現(xiàn)有男性120人、與去年同期123人幾乎持平；女性210人、與去年同期2

11、41比減少了13%。3、年齡2013年上半年20歲以下年齡層占公司總?cè)藬?shù)的32%，較去年同期下降30%；主要為生產(chǎn)部人員的流失。其它年齡層與去年同期相比，變化不大。4、職稱：具備中級職稱6人，初級職稱14人，取得執(zhí)業(yè)藥師資格的有8人（現(xiàn)有人員證件已過期未再次注冊）。較去年同期相比，中級職稱人數(shù)減少了2人所占比例下降25%，取得職業(yè)藥師資格的人數(shù)增加了2人所占比例上升33%，各部門職稱人數(shù)分配情況詳見下表：部門職稱初級中級高級總經(jīng)辦110信息中心010綜事部300技術(shù)部220資管部300質(zhì)監(jiān)部120物資部100生產(chǎn)部300合計14605、工齡到2013年6月30日，在我們公司工作滿10年以上有4

12、9人（主要體現(xiàn)為生產(chǎn)部包裝的老員工和領導層）、5-10年有95人（主要體現(xiàn)為生產(chǎn)部和行政部門基層管理人員）、2-5年的有63人（一般生產(chǎn)員工和行政人員）、1年以下的有123人（生產(chǎn)人員較多，包括實習生）。三、人員流動1-6月份公司各部門人員的流動情況部門原有人數(shù)錄用離職內(nèi)調(diào)進調(diào)出現(xiàn)有人數(shù)離職率總經(jīng)辦6011159%信息中心5100060綜合事務部418710438%技術(shù)部1010095%資金管理部91201713%質(zhì)量監(jiān)控部2667012416%物資管理部2027602117%生產(chǎn)部17260790514825%合計289781048826319%備注：離職率未算實習生人數(shù)。(一) 人員招聘日

13、 期招募方式地點（報刊）費用備注2月21日現(xiàn)場招聘會江夏體育館大型招聘會免費2月27日現(xiàn)場招聘會光谷社區(qū)招聘會免費2月28日現(xiàn)場招聘會納杰“春風行動”大型招聘會免費3月4日現(xiàn)場招聘會東西湖五環(huán)廣場大型招聘會免費3月15日現(xiàn)場招聘會東西湖鑫橋小區(qū)招聘會免費3月27日現(xiàn)場招聘會生物工程學院大型校園招聘會免費5月11日報紙納杰人才免費全年網(wǎng)絡智聯(lián)免費合計02013年上半年所有招聘均無費用，不含人工費、車油費、工作人員午餐等。較12年同期1200元減少了100%；上半年招聘高峰時期主要在2、3月份，現(xiàn)場招聘情況具體見下表：崗位收到簡歷通知面試人數(shù)來公司面試人數(shù)通知體檢人數(shù)到崗人數(shù)程序員22000駕駛員

14、1212400QA、QC11000搬運82111會計20000研發(fā)10000生產(chǎn)操作20000合計3816511通過以上招聘，招聘效果與去年同期一樣很不理想，來訪、打電話咨詢的沒有；主要原因還是因為工資、福利待遇水平較低，公司地方偏遠，生產(chǎn)模式不合理、倒班時間長對身體有影響。另外，綜合考慮到生產(chǎn)部生產(chǎn)操作人員離職人數(shù)劇增的情況，為了更好地招聘到人員，解決用工緊缺現(xiàn)象，保證生產(chǎn)線正常運作，我部積極聯(lián)系各大學校，想盡一切辦法招聘生產(chǎn)人員。共有兩所學校為我公司提供實習生，招聘情況如下：2013年上半年實習生共計88人，截止6月30日有62人在崗。詳見下表：時間學校來公司人數(shù)離職人數(shù)（實習未結(jié)束）目前

15、在崗人數(shù)備注3月14日生物工程學院第一批233020實習已結(jié)束5月13日生物工程學院第二批210217月11日結(jié)束6月18日黃岡職業(yè)技術(shù)衛(wèi)生學院44341合計88662占總?cè)藬?shù)7%占總?cè)藬?shù)70%實習結(jié)束返校占23%未滿實習期離職的原因：學校人數(shù)離職原因備注生物工程學院21、感覺很累身體受不了；2、感覺工作氛圍不好；1因?qū)Ψ峙涞膷徫唬z漏崗位）不是很適應，后經(jīng)我部做工作先堅持一個月，再與生產(chǎn)部溝通一下跟他換個崗位，本人同意，后與生產(chǎn)部多次溝通該問題，生產(chǎn)部也同意換崗，但最后到時間后生產(chǎn)部未進行換崗，因此提出離職。（該員工有思相，有上進心，清楚自己的目標）黃崗衛(wèi)生學院21、覺得很辛苦，上夜班不習慣

16、；2、覺得學不到東西，與專業(yè)不符，已找到其它實習單位（醫(yī)院、藥房之類）；學樣已同意1未辦手續(xù)離崗從實習到期滿，經(jīng)過與生產(chǎn)部、實習生、校方領導的溝通調(diào)查，生產(chǎn)部反映到，對上半年的實習生招聘比較滿意，在公司遵守規(guī)定，在工作方面都比較積極，能夠認真完成實習工作。學生實習期滿后需返校繼續(xù)完成學業(yè)。（二） 人員錄用13、12年上半年同期錄用人員情況比較總經(jīng)辦信息中心綜事部技術(shù)部資管部質(zhì)監(jiān)部物資部生產(chǎn)部總計12年新進0070381638213年新進0180162607812年新進在崗0060360516513年新進在崗0180141203512新進留用率0086%0100%75%081%80%13新進留用

17、率0100%100%0100%67%50%33%45%13年上半年錄用新員工總?cè)藬?shù)為78人（不包括實習生），離職43人，目前還有35人在崗?？偨?jīng)辦、技術(shù)部沒有錄用新員工，信息中心、綜合事務部、資金管理部錄用人員目前都在崗，留用率100%；質(zhì)監(jiān)部錄用6人，4人在崗，留用率67%；物資部錄用2人，1人在崗，留用率50%；生產(chǎn)部錄用60人（不包括實習生）、離職40人，20人在崗，留用率33%，上半年總留用率為45%，較去年同期比下降了35%，主要是生產(chǎn)部錄用的新員工流失大。 （三） 人員離職（不包括實習生）2013年1-6月份離職人數(shù)共計104人，其中往年進的人員為61人，占離職總?cè)藬?shù)的59%。上半

18、年離職率為19%，比去年同期11%上升了9%。生產(chǎn)部離職人員79人，占離職總?cè)藬?shù)的76%。離職原因分析如下：離職原因人數(shù)比例未辦手續(xù)自動離職處理1817%工資待遇問題3533%試用期不合格11%另謀職業(yè)，想換個工作環(huán)境3029%身體不適應1010%家里有事(結(jié)婚、照顧小孩子、老人)1010%根據(jù)離職人員面談記錄顯示:33的人員是因為工資待遇偏低而離職，29的人員是想換個工作環(huán)境找到了新工作，其實也主要是工資待遇及個人興趣愛好問題，覺得上班比較枯燥。13、12年上半年同期離職人員情況比較年度總經(jīng)辦信息中心綜事部資管部技術(shù)部質(zhì)監(jiān)部物資部生產(chǎn)部合計2012年108128251732013年10721

19、7779104增減比例00-13%+100%-50%-13%+250%+55%+42%13年離職總?cè)藬?shù)為104人，較去年同期73人增加了42%，離職率較去年高。武漢市東西湖區(qū)最低工資標準為1100元，與市場上同行業(yè)相比較，生產(chǎn)崗位試用期工資均在1500元，轉(zhuǎn)正后工資2000元以上，而我公司生產(chǎn)操作工平均工資只有1800元左右，最低的時候只有1300左右（主要為固體車間），液體車間1600左右；其他行政崗位的工資待遇與同行業(yè)相比較低，其他行業(yè)除基本工資以外，還有年假、年終獎、過節(jié)費等基本福利。明確顯示，隨著社會市場物價水平的提高及職業(yè)發(fā)展的空間不足，基層員工的工資用于生活還是有一定的困難，福利待

20、遇水平較低，大多數(shù)人都是帶著情緒做事，影響工作效率，如今市場競爭力也很大，應聘者、在崗人員有很多求職機會，薪資福利待遇相差太大必然招不到人才也留不住人才，因此我公司需要突出自己的優(yōu)勢來吸引人才，擁有自己的團隊，才能穩(wěn)定發(fā)展。四、2013年上半年度工資、福利統(tǒng)計 （一）2013年工資應發(fā)合計與實發(fā)合計與去年同期比(見下表)：1、13年上半年度應發(fā)工資總額為3790523.2元，人均月工資為2006元，比去年同期1812元增長了11%；2、13年度實發(fā)工資總額為3513732.62元，人均月工資為了1859元，比去年同期1668元增長了11%；部門2012年1-6（合計數(shù)）2013年1-6（合計數(shù)

21、）應發(fā)增降率實發(fā)增降率應發(fā) 實發(fā) 月平均人數(shù)人均應發(fā)人均實發(fā)應發(fā) 實發(fā) 月平均人數(shù)人均應發(fā)人均實發(fā)總經(jīng)辦8807182261.152936 2742 91968.00 82936.44 53066 2765 4.4%0.8%信息中心5158143436.842149 1810 89712.00 81350.96 62492 2260 15.9%24.9%綜事部405257.1358238.76401689 1493 542818.80 501777.82 432104 1945 24.6%30.3%資管部7972966019.3162215 1834 95754.80 85494.60 722

22、80 2036 2.9%11.0%技術(shù)部129035.1109899.9111955 1665 161702.80 141922.29 102695 2365 37.8%42.1%質(zhì)監(jiān)部285074.8236449.18261827 1516 345912.90 304158.70 262217 1950 21.3%28.6%生產(chǎn)部2243034.572139473.352111772 1690 2192033.80 2077192.81 1961864 1766 5.2%4.5%物資部218716.3187362.06191919 1644 270620.10 238899.00 22205

23、0 1810 6.9%10.1%合計3500498.873223140.463221812 1668 3790523.20 3513732.62 3152006 1859 10.7%11.4%公司各部門13與12年度月均工資比較(1-6月實發(fā)數(shù)) 單位:元年度公司總經(jīng)辦信息中心綜事部資管部技術(shù)部質(zhì)監(jiān)部生產(chǎn)部物資管理部2013年1859276522601945203623651950176618102012年166827421810149318341665151616901644增減值1912345045220270043476166增減率11.5%0.8%24.9%30.3%11.0%42.0

24、%28.6%4.5%10.1%由上表所示：13年月人均工資比去年同期增長11.5%，主要是整體基本工資上調(diào)。 （二）公司上半年各層次工資統(tǒng)計級別2013年1-6月份實發(fā)與應發(fā)差額應發(fā)實發(fā)平均人數(shù)應發(fā)人均實發(fā)人均高層72000.00 67367.34 2 6000 5614 -386 中層224500.00 208618.61 11 3402 3161 -241 基層387062.50 356325.69 24 2688 2474 -213 班長342883.30 324978.04 23 2485 2355 -130 員工2764077.40 2556442.94 255 1807 1671

25、-136 合計3790523.20 3513732.62 315 2006 1859 -146 （3） 公司中高層、基管層、員工層13年1-6月應發(fā)、實發(fā)工資與同期比較：級別2012年應發(fā)工資2013年應發(fā)工資工資增減率人員增減率應發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均工資應發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均工資高層4200017000 7200026000 -14.3%100.0%中層226800113436 224500113402 -1.0%保持不變基層307827232231 387062.5242688 20.5%4.3%班長309581232243 342883.3232485 10.8%保持不變員工

26、2614290.872641829 2764077.42551807 -1.2%-3.4%合計3500498.873221812 3790523.23152006 10.7%-2.2%級別2012年實發(fā)工資2013年實發(fā)工資工資增減率實發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均實發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均高層3992516654 67367.3425614 -15.6%中層216135.53113275 208618.61113161 -3.5%基層266961.97231935 356325.69242474 27.9%班長287019.9232080 324978.04232355 13.2%員工2413

27、098.062641523 2556442.942551671 9.7%合計3223140.463221668 3513732.623151859 11.4%（4） 生產(chǎn)部各層次員工13年1-6月應發(fā)、實發(fā)工資與同期比較：級別2012年應發(fā)工資2013年應發(fā)工資工資增減率人員增減率應發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均應發(fā)月均人數(shù)13年/人/月均部長、助理5020024183 4670023892 -7.0%保持不變車間主管12094563360 10667662963 -11.8%保持不變班組長221303.5142635 240189.3152669 1.3%7.1%操作人員1850585.5718

28、81641 1798468.51731733 5.6%-8.0%合計2243034.072101780 2192033.81961864 4.7%-6.7%級別2012年實發(fā)工資2013年實發(fā)工資工資增減率實發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均實發(fā)月均人數(shù)12年/人/月均部長、助理40596.9323383 42028.6323502 3.5%車間主管11222863117 100595.7862794 -10.4%班組長207021.8142465 228126.14152535 2.8%操作人員1779626.621881578 1706442.261731644 4.2%合計2139473.352

29、101698 2077192.811961766 4.0%根據(jù)上表顯示，生產(chǎn)部員工層、班組長人員月工資均比去年有所上升，主管層略有下降。（四）過節(jié)費及各項補貼單位：元時間午餐補助春節(jié)過節(jié)費車貼通訊公司人均福利2012年1502018670015770013361.91214元/人/月2013年1-61372928180014270011249.7205元/人/月增降率-9%-6%-10%-16%-4%13年各項福利都有所減少，通訊費下降16%。（五）保險金統(tǒng)計1、養(yǎng)老保險發(fā)放形式2012年1-6月2013年1-6月增降值同期比備注劃賬金額319027.28元419238.01元100210.7

30、3元31%包括代繳的1人，及醫(yī)藥7人人數(shù)107人137人30人28%公司支付金額 227876.63元299455.04元71578.41元31%1、繳費基數(shù)調(diào)高，報銷標準調(diào)高至538.86元；2、人數(shù)增加；因此金額增加報銷實際報銷金額181009元238101.5元57092.5元32%人數(shù)63人74人11人17%1-6月份公司承擔總額 408885.63元537556.5元128670.87元31%已繳費人均費用401元/人/月425元/人/月24元/人/月6%公司全體人均費用214元/人/月296元/人/月82元/人/月38%2、 醫(yī)療保險發(fā)放形式2012年1-6月2

31、013年1-6月增降值同期比備注劃賬金額118222.42元169323.1元51100.68元43%包括代繳的1人 ，及醫(yī)藥7人人數(shù)106人136人30人28%1、繳費基數(shù)調(diào)高，公司承擔金額調(diào)高至538.86元；2、人數(shù)增加；因此金額增加公司支付金額89324.86元135796.14元46471.28元 52%1-6月份公司承擔總額89324.86元135796.14元46471.28元 52%公司人均費用47元/人/月93元/人/月46元/人/月98%3、失業(yè)保險金發(fā)放形式2012年1-6月2013年1-6月增降值同期比備注劃賬金額33150.81元41601.71元8450.9元25%

32、人數(shù)105人135人30人29%1-6公司支付總額 22100.54元27734.85元5634.31元25%公司人均費用12元/人/月15元/人/月3元/人/月25%4、 生育保險金發(fā)放形式2012年1-6月2013年1-6月增降值同期比備注劃賬金額7815.81元9787.53元1971.72元25%人數(shù)106人136人30人28%1-6公司支付總額 7815.81元9787.53元1971.72元25%公司人均費用4元/人/月5元/人/月1元/人/月25%5、 工傷保險發(fā)放形式2012年1-6月2013年1-6月增降值同期比備注劃賬金額6402.11元9375.08元2972.97元46

33、%1-6月份繳費9375.08元，社保申報工傷2人，報銷金額為458.8元（有1人資料還未報出）；人數(shù)68人99人3146%1-6公司支付金額 6402.11元9375.08元2972.97元46%已繳費人均費用15.69元/人/月15.78元/人/月0.09元/人/月1%公司人均費用3元/人/月5元/人/月2元/人/月67%目前公司工傷保險未全員參保，截止7月份，公司已發(fā)生工傷5筆，僅有2人在公司辦理工傷保險，另有3人屬于報銷的形式，已按東西湖標準報銷給了本人，但發(fā)生工傷后，公司還要承擔工傷醫(yī)療費（3筆醫(yī)療費現(xiàn)均未結(jié)清，因治療期比較長，后續(xù)治療還有費用），因此為減少公司損失，建議：

34、1、公司取消報銷制度，統(tǒng)一由公司辦理。2、為未辦理工傷的員工統(tǒng)一購買一份商業(yè)保險（意外傷害險）。2013年1-6月份社保：公司承擔總額為720250.1元，比去年同期534528.95元增長185721.19元，增長35%。2013年1-6月份公司社保人均費用414元，比去年同期280元增加了134元，增長47%。與同期比較增長35%主要是因公司承擔標準調(diào)高，辦理保險人數(shù)增加。因公司有39名員工在江漢區(qū)參保，而公司承擔標準是按照東西湖的標準，公司劃賬部分多出享受標準部分已從個人工資中扣除，公司實際支付金額見下表（包括醫(yī)藥公司及代繳人員）：公司實際承擔標準時間2012年1-62013年1-6月增

35、長值增長比例公司劃賬345825.61461105.56115279.9533%報銷181009238101.557092.532%合計526834.61699207.06172372.4533% 公司截止6月30日總?cè)藬?shù)為330人，有8人在試用期內(nèi)，8人為退休反聘，67人實習生，應有246人享受保險（李總在總部參保），目前在公司參保人數(shù)133人（包含醫(yī)藥公司8人），采取報銷：73人，還有48人應享受而未辦理保險。，按公司規(guī)定每月按最低標準538元計算，即公司實際少支付約25824元。另外為了保障實習生及重點崗位員工在公司服務期間的人身保障，公司還為其購買了意外險：黃崗甘肅實習生共計72人，重點崗位：機修、廚師、出納：合計30人，金額為：13680元。（六）1-6月份人力成本：指標名稱單位序號2012年（1-6）2013年（1-6）比值增減率一、在崗人數(shù)（平均）人1318 303 -15-5%