三級輕工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化臺帳管理目錄

1、三級輕工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化臺帳管理目錄序號內(nèi)容頻率時間 安排完成 情況1定期更行已識別獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其 他要求的制度（數(shù)據(jù)庫）1次/年1.1安全生產(chǎn)法規(guī)、標準文件發(fā)放記錄（米用適當?shù)姆绞郊皶r傳達給 相關(guān)方）隨時1.2安全生產(chǎn)法規(guī)、標準的培訓、告知、宣傳定期1.3對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況 進行符合性評價，編制報告1次/年1.4對法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)要求評價出的不符合項進行原因 分析，制定整改計劃和措施1次/年2制定年度安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標1次/年2.1簽訂安全生產(chǎn)目標責任書（全部從業(yè)人員）1次/年年初2.2安全生產(chǎn)目標責任

2、書的考核與獎懲1次/年年末2.3各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃1次/年年初2.4企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標和安全生產(chǎn)工作計劃1次/年年初2.5企業(yè)安全生產(chǎn)標準化實施方案1次/年年初2.6制定安全文化建設(shè)計劃或方案1次/年年初2.7簽發(fā)主要負責人安全承諾書1次/年年初2.8安全生產(chǎn)標準化所需資源配備文件及使用記錄2.9召開安委會1次/季度2.1O安全生產(chǎn)工作匯報會議（主要負責人聽?。?次/周2.11領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2.12安全生產(chǎn)責任制考核（全部從業(yè)人員）2.13安全生產(chǎn)責任制考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況2.14安委會、安全生產(chǎn)管理部或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件永久2.15注冊安全工程師

3、配備文件永久2.16管理部門設(shè)置文件永久2.17建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況全年2.18依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費1次/年2.19風險抵押金或安全責任保險考核1次/年3.1各級組織開展風險評價（部門、班組），建立風險評價報告3.2風險評價會議隨時3.3建立重大風險清單，并制疋重大風險控制措施3.4風險管理培訓教育計劃（風險評價結(jié)果、隱患控制措施）定期3.5風險管理培訓教育記錄3.6建立隱患治理臺賬全年3.7隱患治理記錄（隱患整改通知書、隱患整改前后照片、隱患治理 五到位）全年3.8建立重大隱患項目檔案全年3.9重大事故隱患的防范措施3.1O風險評價后建立風險隱

4、患治理臺賬并控制整改，對有關(guān)部門下達 整改通知書3.11重大危險源定期評估，重大危險源評估報告1次/3年3.12建立重大危險源安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬3.13定期檢測重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及 配件3.14定期維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及 配件3.15重大危險源專項應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案演練1次/年3.16重大危險源備案3.17變更管理（申請、審批、實施、驗收）記錄隨時3.18變更過程風險分析及控制隨時3.19定期評審、檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果，出報告1次/年3.2O供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄3.21建立合格供應(yīng)商名錄、檔案全年4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全

5、操作規(guī)程評審和修訂，并發(fā)布、傳達（文 件）1次/3年5.1制定安全培訓教育計劃，按期培訓，填寫培訓記錄表，填寫從業(yè) 人員培訓檔案5.2定期識別培訓、教育需求5.3建立安全生產(chǎn)費用臺帳或資金計劃，載明安全生產(chǎn)費用使用情況1次/年5.4填寫安全培訓計劃變更記錄隨時5.5建立從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案隨時5.6企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員接受專門培訓，獲證上崗， 并按規(guī)定再培訓1次/年5.7其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工 程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織考核合格后上 崗1次/年5.8建立安全培訓教育檔案（部門負責人、班長、員工）全年5.9從業(yè)人員每天再培

6、訓，考核合格后上崗1次/年5.10新進員工接受三級安全教育隨時5.11建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬全年5.12建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓教育計劃全年5.13新工藝、新技術(shù)、新裝置投用前對相關(guān)人員進行培訓，合格后上 崗隨時5.14建立外來參觀、學習人員等人員的培訓記錄隨時5.15建立承包商全員廠級安全培訓教育記錄（入廠）隨時5.16建立承包商全員部門級安全培訓教育記錄（進入現(xiàn)場前）隨時5.17建立部門、班組月度安全活動計劃年初5.18建立部門、班組月度安全活動記錄全年6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項目三同時資料 （設(shè)計資料、施工記錄、試生產(chǎn)方 案、竣工驗收文件等）永久6.2建設(shè)單位

7、施工現(xiàn)場安全檢查記錄建設(shè)期間6.3安全設(shè)施定期檢維修計劃（編入設(shè)備檢維修計劃）全年6.4建立安全設(shè)施臺賬全年6.5建立安全設(shè)施維護保養(yǎng)檢查記錄全年6.6建立安全設(shè)施維修記錄隨時6.7建立安全設(shè)施拆除、停用資料隨時6.8建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬全年6.9監(jiān)視和測量設(shè)備定期檢驗報告6.1O監(jiān)視和測量設(shè)備定期維護和校驗活動記錄6.11建立特種設(shè)備臺賬全年6.12建立特種設(shè)備檔案（技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附 件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、 特種設(shè)備 日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄）全年6.13特種設(shè)備定期檢驗報告（壓力容器、壓力管道、行車、鍋爐及安 全

8、附件）6.14特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄，定期檢查1次/月6.15特種設(shè)備定期檢驗申請資料6.16特種設(shè)備報廢后的注銷手續(xù)資料隨時6.17安全閥定期檢驗6.18定期對從業(yè)人員進行工藝安全信息培訓1-2 次/ 年6.19DCSESDSIS定期維護、校驗、調(diào)試記錄6.2O各類動設(shè)備維護保養(yǎng)記錄6.21生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，安全條件確認檢查表隨時6.22開車前系統(tǒng)氣密、置換及動設(shè)備空試記錄隨時6.23裝置開車、停車方案、記錄6.24開車前隱患排查與整改記錄6.25建立關(guān)鍵裝置重點部位臺賬6.26聯(lián)系人對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)6.27聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點（關(guān)鍵裝置）進行一次安全活動6.28關(guān)鍵裝置、重點部位的監(jiān)督檢查，定期記錄6.29建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案6.3O關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練1次/半 年6.31日常和定期檢維修記錄，在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前1）進行危險、有害因素識別，風險分析2）編制檢維修方案3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)4