三級(jí)輕工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)帳管理目錄

1、三級(jí)輕工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化臺(tái)帳管理目錄序號(hào)內(nèi)容頻率時(shí)間 安排完成 情況1定期更行已識(shí)別獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其 他要求的制度（數(shù)據(jù)庫(kù)）1次/年1.1安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件發(fā)放記錄（米用適當(dāng)?shù)姆绞郊皶r(shí)傳達(dá)給 相關(guān)方）隨時(shí)1.2安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、告知、宣傳定期1.3對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況 進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，編制報(bào)告1次/年1.4對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因 分析，制定整改計(jì)劃和措施1次/年2制定年度安全生產(chǎn)方針、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)1次/年2.1簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)（全部從業(yè)人員）1次/年年初2.2安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任

2、書(shū)的考核與獎(jiǎng)懲1次/年年末2.3各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃1次/年年初2.4企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃1次/年年初2.5企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案1次/年年初2.6制定安全文化建設(shè)計(jì)劃或方案1次/年年初2.7簽發(fā)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書(shū)1次/年年初2.8安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需資源配備文件及使用記錄2.9召開(kāi)安委會(huì)1次/季度2.1O安全生產(chǎn)工作匯報(bào)會(huì)議（主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)?。?次/周2.11領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄2.12安全生產(chǎn)責(zé)任制考核（全部從業(yè)人員）2.13安全生產(chǎn)責(zé)任制考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況2.14安委會(huì)、安全生產(chǎn)管理部或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件永久2.15注冊(cè)安全工程師

3、配備文件永久2.16管理部門(mén)設(shè)置文件永久2.17建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況全年2.18依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)1次/年2.19風(fēng)險(xiǎn)抵押金或安全責(zé)任保險(xiǎn)考核1次/年3.1各級(jí)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（部門(mén)、班組），建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議隨時(shí)3.3建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，并制疋重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施3.4風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、隱患控制措施）定期3.5風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄3.6建立隱患治理臺(tái)賬全年3.7隱患治理記錄（隱患整改通知書(shū)、隱患整改前后照片、隱患治理 五到位）全年3.8建立重大隱患項(xiàng)目檔案全年3.9重大事故隱患的防范措施3.1O風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后建立風(fēng)險(xiǎn)隱

4、患治理臺(tái)賬并控制整改，對(duì)有關(guān)部門(mén)下達(dá) 整改通知書(shū)3.11重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估，重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告1次/3年3.12建立重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬3.13定期檢測(cè)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及 配件3.14定期維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及 配件3.15重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案演練1次/年3.16重大危險(xiǎn)源備案3.17變更管理（申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收）記錄隨時(shí)3.18變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析及控制隨時(shí)3.19定期評(píng)審、檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果，出報(bào)告1次/年3.2O供應(yīng)商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄3.21建立合格供應(yīng)商名錄、檔案全年4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全

5、操作規(guī)程評(píng)審和修訂，并發(fā)布、傳達(dá)（文 件）1次/3年5.1制定安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，按期培訓(xùn)，填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，填寫(xiě)從業(yè) 人員培訓(xùn)檔案5.2定期識(shí)別培訓(xùn)、教育需求5.3建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳或資金計(jì)劃，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況1次/年5.4填寫(xiě)安全培訓(xùn)計(jì)劃變更記錄隨時(shí)5.5建立從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案隨時(shí)5.6企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員接受專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，獲證上崗， 并按規(guī)定再培訓(xùn)1次/年5.7其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工 程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門(mén)組織考核合格后上 崗1次/年5.8建立安全培訓(xùn)教育檔案（部門(mén)負(fù)責(zé)人、班長(zhǎng)、員工）全年5.9從業(yè)人員每天再培

6、訓(xùn)，考核合格后上崗1次/年5.10新進(jìn)員工接受三級(jí)安全教育隨時(shí)5.11建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬全年5.12建立特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃全年5.13新工藝、新技術(shù)、新裝置投用前對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上 崗隨時(shí)5.14建立外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員等人員的培訓(xùn)記錄隨時(shí)5.15建立承包商全員廠級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄（入廠）隨時(shí)5.16建立承包商全員部門(mén)級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄（進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前）隨時(shí)5.17建立部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃年初5.18建立部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)記錄全年6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)資料 （設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方 案、竣工驗(yàn)收文件等）永久6.2建設(shè)單位

7、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄建設(shè)期間6.3安全設(shè)施定期檢維修計(jì)劃（編入設(shè)備檢維修計(jì)劃）全年6.4建立安全設(shè)施臺(tái)賬全年6.5建立安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄全年6.6建立安全設(shè)施維修記錄隨時(shí)6.7建立安全設(shè)施拆除、停用資料隨時(shí)6.8建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬全年6.9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告6.1O監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備定期維護(hù)和校驗(yàn)活動(dòng)記錄6.11建立特種設(shè)備臺(tái)賬全年6.12建立特種設(shè)備檔案（技術(shù)資料、登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附 件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、 特種設(shè)備 日常維修保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄）全年6.13特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告（壓力容器、壓力管道、行車(chē)、鍋爐及安 全

8、附件）6.14特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄，定期檢查1次/月6.15特種設(shè)備定期檢驗(yàn)申請(qǐng)資料6.16特種設(shè)備報(bào)廢后的注銷(xiāo)手續(xù)資料隨時(shí)6.17安全閥定期檢驗(yàn)6.18定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行工藝安全信息培訓(xùn)1-2 次/ 年6.19DCSESDSIS定期維護(hù)、校驗(yàn)、調(diào)試記錄6.2O各類(lèi)動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.21生產(chǎn)裝置開(kāi)車(chē)前應(yīng)組織檢查，安全條件確認(rèn)檢查表隨時(shí)6.22開(kāi)車(chē)前系統(tǒng)氣密、置換及動(dòng)設(shè)備空試記錄隨時(shí)6.23裝置開(kāi)車(chē)、停車(chē)方案、記錄6.24開(kāi)車(chē)前隱患排查與整改記錄6.25建立關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位臺(tái)賬6.26聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)6.27聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)（關(guān)鍵裝置）進(jìn)行一次安全活動(dòng)6.28關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的監(jiān)督檢查，定期記錄6.29建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案6.3O關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練1次/半 年6.31日常和定期檢維修記錄，在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析2）編制檢維修方案3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)4