風(fēng)險分級管控清單

1、風(fēng)險分級管控清單序號風(fēng)險點（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1門衛(wèi)崗位出入登記五級崗位級辦公室工作危害分析（JHA）評價表人員/車輛/資質(zhì)查驗四級崗位級安環(huán)科2卸車崗位車輛到卸車區(qū)四級庫區(qū)級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表車輛停車四級庫區(qū)級生產(chǎn)科物料卸車五級庫區(qū)級生產(chǎn)科現(xiàn)場恢復(fù)五級庫區(qū)級生產(chǎn)科3罐區(qū)向儲罐通入氮氣四級崗位級車間工作危害分析（JHA）評價表環(huán)氧乙烷進入計量罐四級崗位級車間向車間輸送環(huán)氧乙烷四級崗位級車間4聚合崗位投入基礎(chǔ)料四級崗位級車間工作危害分析（JHA）評價表加熱升溫氮氣置換四級崗位級車間通入環(huán)氧乙烷四級崗位級車間保溫四級崗位級車間降溫四級崗位級車

2、間移入成品釜四級崗位級車間5包裝崗位成品釜受料四級崗位級車間工作危害分析（JHA）評價表中和四級崗位級車間升溫四級崗位級車間保溫四級崗位級車間放料四級崗位級車間切片四級崗位級車間包裝四級崗位級車間6變更管理未提出變更申請四級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科工作危害分析（JHA）評價表未對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析五級變更未提出控制措施五級變更未經(jīng)批準(zhǔn)進行變更四級未對變更情況進行驗收四級7應(yīng)急演練未編制應(yīng)急演練計劃，不能定期演練四級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科工作危害分析（JHA）評價表演練未全員參加四級應(yīng)急演練事故類型單一五級未制定詳細的應(yīng)急演練方案，演練效果不佳四級未對演練效果進行評估，無法發(fā)現(xiàn)演練中的總量

3、四級未提出改進措施，未持續(xù)改進五級8安全培訓(xùn)五級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科工作危害分析（JHA）評價表9辦公崗位日常辦公管理五級公司級辦公室工作危害分析（JHA）評價表進入現(xiàn)場檢查五級公司級安環(huán)科相關(guān)方溝通五級公司級安環(huán)科、辦公室10通用崗位：動火作業(yè)確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的物質(zhì)及與其他設(shè)施設(shè)備連接情況，動火區(qū)域周圍環(huán)境三級公司級生產(chǎn)科安環(huán)科工作危害分析（JHA）評價表選擇作業(yè)人、監(jiān)護人三級公司級生產(chǎn)科設(shè)置動火設(shè)備三級公司級生產(chǎn)科準(zhǔn)備動火三級公司級生產(chǎn)科動火三級公司級生產(chǎn)科恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科11通用崗位：受限空間確認設(shè)施設(shè)備內(nèi)存在的有害物質(zhì)、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及與其他設(shè)備設(shè)施連接情況，作業(yè)區(qū)域周圍環(huán)境三級車間級生

4、產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表選擇作業(yè)人、監(jiān)護人四級車間級生產(chǎn)科設(shè)置檢修用設(shè)備四級車間級生產(chǎn)科安裝梯子四級車間級生產(chǎn)科受限空間入口處放置設(shè)備四級車間級生產(chǎn)科準(zhǔn)備進入四級車間級生產(chǎn)科進入車間級生產(chǎn)科受限空間內(nèi)作業(yè)四級車間級生產(chǎn)科恢復(fù)五級車間級生產(chǎn)科12通用崗位：高處確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情況四級公司級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表選擇現(xiàn)場人員、監(jiān)護人員四級公司級生產(chǎn)科搭設(shè)腳手架、梯子三級公司級生產(chǎn)科登高作業(yè)四級公司級生產(chǎn)科恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科13通用崗位：臨時用電確認作業(yè)內(nèi)容、現(xiàn)場情況三級車間級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表選擇作業(yè)人員四級車間級生產(chǎn)科準(zhǔn)備臨時用電線三級車間級生產(chǎn)科連接線路

5、三級車間級生產(chǎn)科接用電設(shè)備四級車間級生產(chǎn)科用電作業(yè)四級車間級生產(chǎn)科恢復(fù)四級車間級生產(chǎn)科14通用崗位：動土準(zhǔn)備四級公司級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表動土作業(yè)三級公司級生產(chǎn)科恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科15通用崗位：斷路準(zhǔn)備四級公司級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表斷路作業(yè)三級公司級生產(chǎn)科恢復(fù)五級公司級生產(chǎn)科16通用崗位：吊裝確認吊裝作業(yè)現(xiàn)場情況四級公司級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表選擇作業(yè)人員、指揮人員、監(jiān)護人員三級公司級生產(chǎn)科吊裝車輛入廠四級公司級生產(chǎn)科車輛停放三級公司級生產(chǎn)科設(shè)置警示四級公司級生產(chǎn)科捆扎吊裝物五級公司級生產(chǎn)科起吊、落吊三級公司級生產(chǎn)科恢復(fù)四級公司級生產(chǎn)科17通用崗位：盲

6、板抽堵確定設(shè)施、設(shè)備、管線內(nèi)存在的物質(zhì)、條件及周圍環(huán)境三級車間級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表選擇作業(yè)人員及監(jiān)護人員五級車間級生產(chǎn)科準(zhǔn)備盲板、墊片四級車間級生產(chǎn)科加裝盲板三級車間級生產(chǎn)科拆卸盲板三級車間級生產(chǎn)科恢復(fù)四級車間級生產(chǎn)科18通用崗位設(shè)備故障三級車間級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表19通用崗位停水五級公司級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表停電五級公司級生產(chǎn)科20實驗室配方配置四級崗位級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表助劑乳化四級崗位級生產(chǎn)科投料四級崗位級生產(chǎn)科反應(yīng)實驗三級崗位級生產(chǎn)科指標(biāo)分析四級崗位級生產(chǎn)科實驗記錄四級崗位級生產(chǎn)科設(shè)備清洗、維護四級崗位級生產(chǎn)科21巡檢崗位巡

7、檢三級崗位級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表22質(zhì)量檢測取樣五級崗位級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表稱重五級崗位級生產(chǎn)科干燥五級崗位級生產(chǎn)科稱重五級崗位級生產(chǎn)科分析四級崗位級生產(chǎn)科物料回收四級崗位級生產(chǎn)科器皿清洗五級崗位級生產(chǎn)科23裝車崗位車輛到位五級崗位級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表人工裝車五級崗位級生產(chǎn)科24通用崗位：設(shè)備檢維修儀表電源五級崗位級生產(chǎn)科工作危害分析（JHA）評價表更換開關(guān)五級崗位級檢修檢修電機五級崗位級檢修配管、安裝匯線槽、放線五級崗位級檢修登高四級崗位級檢修安裝電器儀表四級崗位級檢修試壓試漏五級崗位級檢修選擇合適的工具，確認工具的安全狀況五級崗位級檢修維修四級

8、崗位級檢修恢復(fù)四級崗位級檢修釜體五級車間級生產(chǎn)科電機四級車間級生產(chǎn)科減速機五級車間級生產(chǎn)科安全閥五級車間級生產(chǎn)科壓力表五級車間級生產(chǎn)科溫度計五級車間級生產(chǎn)科閥門五級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科25聚合反應(yīng)釜基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表釜體四級車間級生產(chǎn)科電機四級車間級生產(chǎn)科減速機四級車間級生產(chǎn)科安全閥四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科溫度計四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科機泵四級車間級生產(chǎn)科緩沖罐五級車間級生產(chǎn)科壓力表五級車間級生產(chǎn)科閥門五級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科26成品釜基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表釜體五級車間

9、級生產(chǎn)科電機四級車間級生產(chǎn)科減速機五級車間級生產(chǎn)科壓力表五級車間級生產(chǎn)科閥門五級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科27成品罐基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表釜體五級車間級生產(chǎn)科電機四級車間級生產(chǎn)科減速機五級車間級生產(chǎn)科壓力表五級車間級生產(chǎn)科閥門五級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科28換熱器基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表機泵四級車間級生產(chǎn)科緩沖罐五級車間級生產(chǎn)科壓力表五級車間級生產(chǎn)科閥門五級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科29蒸汽緩沖罐基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科

10、30環(huán)氧乙烷儲罐基礎(chǔ)四級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級車間級生產(chǎn)科安全閥四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科液位計四級車間級生產(chǎn)科溫度計四級車間級生產(chǎn)科可燃氣體報警儀四級車間級生產(chǎn)科靜電接地四級車間級生產(chǎn)科打料泵四級車間級生產(chǎn)科鶴管四級車間級生產(chǎn)科管道四級車間級生產(chǎn)科圍堰五級車間級生產(chǎn)科31切片機基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表電動機四級車間級生產(chǎn)科機體四級車間級生產(chǎn)科傳動部分五級車間級生產(chǎn)科32循環(huán)水泵基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表電動機四級車間級生產(chǎn)科泵體四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科傳動

11、部分五級車間級生產(chǎn)科池體四級車間級生產(chǎn)科32消防水泵基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表電動機四級車間級生產(chǎn)科泵體四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科傳動部分五級車間級生產(chǎn)科33真空泵基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表機泵四級車間級生產(chǎn)科緩沖罐四級車間級生產(chǎn)科壓力表四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科34冷卻塔基礎(chǔ)五級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表電動機四級車間級生產(chǎn)科塔體四級車間級生產(chǎn)科扇葉四級車間級生產(chǎn)科閥門四級車間級生產(chǎn)科管道五級車間級生產(chǎn)科35制冷機基礎(chǔ)五級公司級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL

12、）記錄表電動機四級公司級生產(chǎn)科冷凝器四級公司級生產(chǎn)科壓力表四級公司級生產(chǎn)科啟動按鈕四級公司級生產(chǎn)科閥門四級公司級生產(chǎn)科氟利昂四級公司級生產(chǎn)科36環(huán)氧乙烷儲罐基礎(chǔ)四級公司級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級公司級生產(chǎn)科安全閥四級公司級生產(chǎn)科壓力表四級公司級生產(chǎn)科液位計四級公司級生產(chǎn)科溫度計四級公司級生產(chǎn)科可燃氣體報警儀四級公司級生產(chǎn)科靜電接地四級公司級生產(chǎn)科打料泵四級公司級生產(chǎn)科鶴管四級公司級生產(chǎn)科管道四級公司級生產(chǎn)科圍堰五級公司級生產(chǎn)科37計量罐基礎(chǔ)四級公司級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表罐體四級公司級生產(chǎn)科安全閥四級公司級生產(chǎn)科壓力表四級公司級生產(chǎn)科液位計四級公司級生產(chǎn)科溫度計四級公司級生產(chǎn)科可燃氣體報警儀四級公司級生產(chǎn)科靜電接地四級公司級生產(chǎn)科38配電室基礎(chǔ)四級車間級生產(chǎn)科安全檢查分析（SCL）記錄表電纜進出線四級車間級生產(chǎn)科開關(guān)四級車間級生產(chǎn)科顯示儀表四級車間級生產(chǎn)科接地線路四級車間級生產(chǎn)科絕緣件