服裝公司ISO體系之設(shè)備管理程序

1、中山OO服裝有限公司程序文件設(shè)備管理程序編號：S-QP-05版本/修改狀態(tài)：A/0生效日期：2003年1 月 20日頁碼：第1頁，共8頁擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 1目的1.1保證設(shè)備完好率，使生產(chǎn)正常運(yùn)行；1.2改進(jìn)設(shè)備性能以滿足不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的要求。2適用范圍適用于全公司的設(shè)備管理，包括設(shè)備部和電腦部(以下通稱設(shè)備管理部門)所管轄的所有設(shè)備。3 職責(zé)3.1 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)：3.1.1 跟蹤和了解本行業(yè)裝備發(fā)展的信息，選擇先進(jìn)適用的技術(shù)設(shè)備，定期向總經(jīng)理遞交引入新技術(shù)、新設(shè)備、新材料動態(tài)情況報告3.1.2對現(xiàn)有設(shè)備施行全面管理a. 整理設(shè)備資料(說明書、合格證、保修單、隨機(jī)備件及工

2、具清單等)歸檔；b. 建立設(shè)備使用和維修檔案；c. 編制設(shè)備操作規(guī)程、崗位維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，并對生產(chǎn)部門的骨干進(jìn)行培訓(xùn)，屬于專業(yè)機(jī)械的還要對操作者進(jìn)行培訓(xùn)；d. 編制設(shè)備年度檢修計(jì)劃、設(shè)備檢修程序；e. 直接領(lǐng)導(dǎo)機(jī)修動力車間對動力設(shè)備和公用設(shè)備進(jìn)行管理；f. 編制委外修理設(shè)備項(xiàng)目清單，簽訂修理合同，實(shí)施修后驗(yàn)收，必要時派員跟蹤拆裝修理現(xiàn)場；g. 編制易損件的合理庫存量；h. 主持第五級設(shè)備檢查，督導(dǎo)、驗(yàn)證和評價下級的設(shè)備管理；i. 每月一次將整機(jī)、零配件供應(yīng)商和修理情況資料交信息資料部門匯總存儲。編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼：第2頁，共8頁3.1.3接受總經(jīng)理的指示，搜集匯總設(shè)備使用

3、意見，記錄設(shè)備缺陷，編制設(shè)備技術(shù)改造計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.2設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)：3.2.1正確操作使用設(shè)備；3.2.2設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；3.2.3設(shè)備的現(xiàn)場保管；3.2.4設(shè)備缺陷的及時如實(shí)匯報。4.工作內(nèi)容及要求4.1設(shè)備購置和更新4.1.1設(shè)備管理部門根據(jù)公司規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，每半年或總經(jīng)理有指示時向總經(jīng)理遞交“設(shè)備購置的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報告”，并附報“設(shè)備購置計(jì)劃”。4.1.2總經(jīng)理對下述資料組織論證：a. 召集設(shè)備管理部門及設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人討論；b. 組織對兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢問報價；c. 必要時聘請專業(yè)人士征詢意見。通過論證要對設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、維修性、安全性、售

4、后服務(wù)等項(xiàng)目作出評價并記錄，按擇優(yōu)選定的原則，對“設(shè)備購置計(jì)劃”進(jìn)行審批。4.1.3設(shè)備管理部門依批準(zhǔn)的“設(shè)備購置計(jì)劃”，跟多家供應(yīng)商洽談，貨比三家后，起草合同，按合同管理制度的規(guī)定報批；4.1.4由業(yè)務(wù)部或總經(jīng)理指定的人員按照采購控制程序執(zhí)行采購。4.1.5設(shè)備到廠后，由供應(yīng)商安裝試機(jī)或由我司人員安裝試機(jī)，達(dá)到預(yù)期的技術(shù)參數(shù)后，由使用部門、采購部門和設(shè)備部代表共同驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備入廠驗(yàn)收表”及“重點(diǎn)設(shè)備安裝、調(diào)試記錄表”。4.1.6設(shè)備管理部門對已購置的設(shè)備：a. 收集資料，進(jìn)行分類、編號、歸檔，并填寫“機(jī)器設(shè)備一覽表”；編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼：第3頁，共8頁b. 在設(shè)

5、備上進(jìn)行標(biāo)識；c. 填寫“設(shè)備移交清單”移交給使用部門，并按設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定，對設(shè)備使用部門的負(fù)責(zé)人和操作工進(jìn)行培訓(xùn)和考試。d. 對設(shè)備運(yùn)行和完好檢查進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)。 4.2設(shè)備的保養(yǎng)與維修4.2.1設(shè)備管理部門a. 編制生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和維修保養(yǎng)規(guī)程；b. 對使用部門骨干或重點(diǎn)設(shè)備的直接操作者進(jìn)行培訓(xùn)；c. 每臺機(jī)器設(shè)立對應(yīng)的履歷檔案存于公司資料室內(nèi)，并錄入電腦；d. 每臺機(jī)器設(shè)立“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”，注明保養(yǎng)項(xiàng)目及頻次記錄保養(yǎng)及維修的經(jīng)歷，“記錄卡”一年一換；e. 每年的12月20日前編制次年的“設(shè)備檢修計(jì)劃”報總經(jīng)理批準(zhǔn)；f. 根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃或設(shè)備運(yùn)行記錄對設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)

6、，并在“設(shè) 備保養(yǎng)及維修記錄卡”上作好記錄；g. 計(jì)算設(shè)備維修費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)備品備件消耗情況；h. 指導(dǎo)機(jī)修人員循合理路線每日巡視生產(chǎn)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)并記錄問題，及時排除；i. 必須委外維修的設(shè)備，辦理批準(zhǔn)及出廠手續(xù)，返回時核對修理項(xiàng)目， 驗(yàn)收并作記錄。4.2.2使用部門a. 組織對員工的全面培訓(xùn)，落實(shí)規(guī)程要求；b. 督促組長、操作工、維修工按“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄卡”的內(nèi)容執(zhí)行保養(yǎng)工作；c. 了解設(shè)備狀況，及時向設(shè)備部報告和設(shè)備故障和設(shè)備事故。4.3設(shè)備管理記錄4.3.1記錄的分類：a. 普通設(shè)備管理記錄b. 重點(diǎn)設(shè)備管理記錄；編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼：第4頁,共8頁c. 現(xiàn)場臺帳記錄

7、及檔案記錄。4.3.2普通設(shè)備管理記錄的內(nèi)容、方法：序號內(nèi) 容方 法執(zhí)行部門歸檔時間a設(shè)備前期資料：·“技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報告”·“設(shè)備購置計(jì)劃表”·洽談記錄紙·設(shè)備商的廣告資料·其他·起草合同，資料附后；·對多家資料進(jìn)行比較，作出選擇說明。設(shè)備管理部門資料使用完畢即歸檔b設(shè)備原始資料(說明書、圖紙、保修卡、合同、合格證、進(jìn)口單、運(yùn)輸單等)·登記、編目，送資料室存檔；·資料室將目錄錄入電腦備查。設(shè)備管理部門資料員設(shè)備到公司后一星期內(nèi)c設(shè)備安裝、調(diào)試及交付使用部門時的交接資料·由設(shè)備部擬定安裝調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)

8、目，逐項(xiàng)真實(shí)記錄于“安裝調(diào)試記錄表”中；·交接時現(xiàn)場試驗(yàn)及外觀情況記錄入“設(shè)備移交單”中。設(shè)備管理部門及使用部門d設(shè)備維修記錄卡隨機(jī)一卡、隨修隨記，年終換新，舊卡歸檔。設(shè)備管理部門e設(shè)備檢修記錄執(zhí)行設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備出現(xiàn)重大故障送機(jī)修車間及委外修理時的記錄設(shè)備管理部門f設(shè)備技術(shù)改造記錄對設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能進(jìn)行改進(jìn)的記錄。設(shè)備管理部門g設(shè)備損毀記錄設(shè)備有部分損壞或整機(jī)毀壞時記錄損毀情況、原因、責(zé)任。設(shè)備管理部門h設(shè)備報廢記錄記錄報廢設(shè)備狀況，說明是正常報廢還是事故報廢。設(shè)備管理部門4.3.3重點(diǎn)設(shè)備管理記錄及方法：4.3.3.1重點(diǎn)設(shè)備指“稀、貴、精、?！鳖愒O(shè)備。a. “稀”：稀少設(shè)備，全

9、公司擁有量在2臺以下的設(shè)備；b. “貴”：貴重設(shè)備，原購置單價在2萬元以上的設(shè)備；c. “精”：精密設(shè)備，精密度很高，需要專業(yè)保養(yǎng)和調(diào)校的設(shè)備。d. “?！保何ｋU設(shè)備，指有易燃易爆危險的設(shè)備或結(jié)構(gòu)容器。編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼：第5頁，共8頁4.3.3.2重點(diǎn)設(shè)備執(zhí)行4.3.2外，還須執(zhí)行下列規(guī)定：a. 由設(shè)備管理部門制訂“××設(shè)備維護(hù)年度檢修程序表”，按期對該設(shè)備進(jìn)行表列內(nèi)容的例行檢修，并將此表掛于設(shè)備現(xiàn)場；b. 實(shí)行易損、易耗件的單列管理，保證庫存，隨時備用；c. 實(shí)行“重點(diǎn)設(shè)備清單”管理，保證設(shè)備主管人員明確本項(xiàng)的職責(zé)；d. 總經(jīng)理每6個月一次對重點(diǎn)

10、設(shè)備組織檢查，填寫“設(shè)備狀況評定表”。4.4設(shè)備的報廢和淘汰設(shè)備有缺陷已無法修復(fù)或技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后需要淘汰時，由設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門按“設(shè)備報廢淘汰申請單”的內(nèi)容依次填寫處理。4.5設(shè)備事故處理4.5.1發(fā)生設(shè)備事故必須立即逐級上報；4.5.2遵照“事故情況不搞清，不放過；事故不分清責(zé)任人、不吸取教訓(xùn)，不放過；防止同類事故重復(fù)發(fā)生的措施不制訂落實(shí)，不放過”的“三不放過”原則處理。4.5.3接到事故報告后，設(shè)備管理部門和使用部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即察看現(xiàn)場，將事故情況、原因、責(zé)任人、落實(shí)措施,填寫“設(shè)備事故報告表”，向總經(jīng)理匯報。4.5.4事故資料經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦通知人事行政部和其他有關(guān)部

11、門遵照執(zhí)行。4.6設(shè)備檢查4.6.1定義：設(shè)備檢查是按照本程序規(guī)定，對設(shè)備的性能和外觀狀況進(jìn)行察看、試驗(yàn)、檢測，評審設(shè)備處于何種狀態(tài)（良好、堪用、惡劣、報廢）的一項(xiàng)工作。設(shè)備檢查是評價設(shè)備管理、維修、保養(yǎng)情況，變更檢修計(jì)劃、申請?jiān)O(shè)備報廢、設(shè)備更新的依據(jù)。4.6.2設(shè)備檢查內(nèi)容a. 設(shè)備管理部門針對每種設(shè)備制訂檢查表；編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼：第6頁，共8頁b. 檢查時實(shí)行扣分制度，每月由設(shè)備部公布一次扣分情況，每種設(shè)備的狀況由設(shè)備管理部門制訂項(xiàng)目分解，并定出每項(xiàng)分值，規(guī)定總分為100分，每月每個崗位確定合格分值，若低于合格分值，按差額計(jì)算罰款，若高于合格分值，按超出額計(jì)算獎勵

12、。(具體制度由設(shè)備部制訂)；c. 扣分和獎分制度實(shí)行層級權(quán)數(shù)遞增制，即：同一項(xiàng)內(nèi)容分6個層級：級別檢查內(nèi)容頻次 方 式扣分方法(基本分A)檢查滿分時獎分(基本分B)崗位班長主管廠長設(shè)備管理部門崗位班長主管廠長設(shè)備管理部門1級崗位自查1/日班后/2級班長查崗位3/周全0.5A/0.5B/3級車間查崗位1/周抽1/3A0.5A/B0.5B/4級廠部查崗位2/月抽2AA0.5A/2BB0.5B/5級部門查崗位1/月全3A1.5AA0.5A/3B1.5BB0.5B/6級公司查崗位1/季抽1/54A3A1.5AA0.5A4B2B1.5BB0.5B7級公司查重點(diǎn)1/半年全5A4A3A1.5AA5B4B3B

13、1.5BB4.6.3設(shè)備檢查組織a. 一級檢查：是指崗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按設(shè)備操作規(guī)程中的規(guī)定進(jìn)行；b. 二級檢查：是指班組長對崗位的檢查，按班組長職責(zé)進(jìn)行，通常分為外觀檢查（每日一次或以上）、性能檢查（每周一次）、產(chǎn)品質(zhì)量印證檢查（隨時進(jìn)行）。檢查結(jié)果用以考核操作工的操作和保養(yǎng)設(shè)備的能力。c. 三級檢查：是指車間一級（或相當(dāng)于車間一級）的組織對設(shè)備的檢查，檢查結(jié)果用以考核班組長及崗位設(shè)備管理工作質(zhì)量。其方法為：. 抽查，按事先制定的計(jì)劃表，輪流隨機(jī)進(jìn)行，每月每臺設(shè)備不少于1次；. 質(zhì)量印證檢查，從產(chǎn)品質(zhì)量病疵中追溯查證；編號：S-QP-05 版/修：A/0 頁碼

14、：第7頁,共8頁 d. 四級檢查，是指工廠部組織的對各車間的檢查，方法同C每月2次，檢查結(jié)果用以考核車間主管、班(組)長、崗位工的設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)工作質(zhì)量。e. 五級檢查，是指由設(shè)備部組織的設(shè)備檢查，用以考核工廠部、車間、班長、崗位的設(shè)備管理工作質(zhì)量，其檢查方法為：l 按照設(shè)備在冊目錄制訂檢查計(jì)劃；l 聽取各方面意見后，確定重點(diǎn)檢查的設(shè)備；l 對“設(shè)備保養(yǎng)及維修記錄表”進(jìn)行審閱，確定檢查重點(diǎn)；l 從業(yè)務(wù)部收到的顧客質(zhì)量投訴中尋找設(shè)備因素進(jìn)行檢查；l 組織機(jī)修人員全面檢查；l 重點(diǎn)設(shè)備由主管或經(jīng)公司確認(rèn)有資質(zhì)的人檢查。檢查結(jié)果作為考核各部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。f. 六級檢查，是公司總經(jīng)辦組織的設(shè)備檢查，抽查有代表性的設(shè)備。g. 七級檢查，是公司最高層親自組織的專對重點(diǎn)設(shè)備的檢查，檢查方法由總經(jīng)辦決定，檢查結(jié)果作為考核部門主管及以下人員的設(shè)備管理工作依據(jù)。5.相關(guān)文件5.1申購管理程序5.2采購控制程序5.3合同管理制度5.4質(zhì)量記錄控制程序5.5設(shè)備操作規(guī)程5.6崗位維修保養(yǎng)規(guī)程5.7設(shè)備檢修程序5.8設(shè)備使用前培訓(xùn)考試規(guī)定5.9班組長職責(zé)編號：S-QP-05 版/