ISO環(huán)境管理體系學(xué)習(xí)教案

1、會計(jì)學(xué)1ISO環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系第1頁/共64頁第2頁/共64頁第3頁/共64頁第4頁/共64頁第5頁/共64頁第6頁/共64頁ISO9001ISO14001ISO22000對象對象產(chǎn)品產(chǎn)品環(huán)境因素環(huán)境因素關(guān)鍵工序、過程關(guān)鍵工序、過程目的目的持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)改善環(huán)境績效改善環(huán)境績效 滿足社會要求滿足社會要求持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)預(yù)防不合格預(yù)防不合格達(dá)到顧客滿意達(dá)到顧客滿意持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)保證安全保證安全達(dá)到消費(fèi)者滿意達(dá)到消費(fèi)者滿意結(jié)構(gòu)要素不同結(jié)構(gòu)要素不同無應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)無應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部溝通溝通為內(nèi)部溝通增加了環(huán)境因素、應(yīng)急增加了環(huán)境因素、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)準(zhǔn)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部、外部溝通為

2、內(nèi)部、外部增加了危害分析和增加了危害分析和HACCP計(jì)劃、應(yīng)急準(zhǔn)計(jì)劃、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)備和響應(yīng)溝通為內(nèi)部、外部溝通為內(nèi)部、外部名稱相同或相近，內(nèi)名稱相同或相近，內(nèi)容差別較大容差別較大質(zhì)量方針質(zhì)量方針環(huán)境方針環(huán)境方針食品安全方針食品安全方針關(guān)注點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)顧客顧客相關(guān)方相關(guān)方消費(fèi)者消費(fèi)者第7頁/共64頁第8頁/共64頁第9頁/共64頁第10頁/共64頁環(huán)境方針環(huán)境方針策劃策劃實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施與運(yùn)行檢查檢查管理評審管理評審持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總要求總要求第11頁/共64頁第12頁/共64頁組織結(jié)構(gòu)和職組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)信息交流信息交流企業(yè)企業(yè)方針方針能力能力培訓(xùn)培訓(xùn)意識意識環(huán)境環(huán)境方針方針法律法規(guī)和其他要求法律

3、法規(guī)和其他要求第13頁/共64頁4.4.1 4.4.1 資源、作用、職責(zé)、和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、和權(quán)限 為便于環(huán)境管理工作的有效開展，應(yīng)當(dāng)對作用、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。 管理者應(yīng)為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施保持和改進(jìn)提供必要的資源，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)以及財(cái)力資源。組織的最高管理者應(yīng)任命專門的管理者代表，無論他（們）是否還負(fù)有其他方面的責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便： a）確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施與保持環(huán)境管 理體系。 b）向最高管理者報告環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并提出改進(jìn)建議。第14頁/共64頁與與ISO9001ISO90

4、01的區(qū)別和聯(lián)系（一）的區(qū)別和聯(lián)系（一） 環(huán)境管理體系的成功實(shí)施，需要組織的全體員環(huán)境管理體系的成功實(shí)施，需要組織的全體員工的參與，而不能認(rèn)為是一些職能部門的事。組織工的參與，而不能認(rèn)為是一些職能部門的事。組織內(nèi)的其他所有部門人員都必須參與。內(nèi)的其他所有部門人員都必須參與。 ISO9001ISO9001要求覆蓋與指定產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的要求覆蓋與指定產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不涉及全部的組織活動，而環(huán)境管理體生產(chǎn)環(huán)節(jié)，不涉及全部的組織活動，而環(huán)境管理體系必須覆蓋組織的所有部門和活動。系必須覆蓋組織的所有部門和活動。第15頁/共64頁能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識 組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)

5、要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重組織應(yīng)確定培訓(xùn)的需求。應(yīng)要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，或采取其他措施。大影響的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，或采取其他措施。 應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都應(yīng)建立并保持一套程序，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：意識到： a）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；）符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性； b）他們工作活動中實(shí)際的或潛在重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所帶）他們工作活動中實(shí)際的或潛在重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；來的環(huán)境效益； c）他們在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系

6、要求符合性方面的作用與職責(zé)。）他們在實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)。 d）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。）偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。第16頁/共64頁培訓(xùn)的程序培訓(xùn)的程序與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（二）的區(qū)別和聯(lián)系（二）培訓(xùn)需求調(diào)查培 訓(xùn) 計(jì) 劃培 訓(xùn)培 訓(xùn) 記 錄培訓(xùn)效果評價能力能能力能否達(dá)到否達(dá)到要求做要求做一說明一說明注：注：公司內(nèi)對不同人員的培訓(xùn)應(yīng)公司內(nèi)對不同人員

7、的培訓(xùn)應(yīng)該有針對性，培訓(xùn)的內(nèi)容因時間的該有針對性，培訓(xùn)的內(nèi)容因時間的不同、崗位的不同、人員的不同而不同、崗位的不同、人員的不同而異。可分以下幾個階段：異。可分以下幾個階段：方針、目標(biāo)、職責(zé)、法律法規(guī)等內(nèi)容崗位技能應(yīng)急事件的處理環(huán)保知識等第17頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（二續(xù)）的區(qū)別和聯(lián)系（二續(xù)）能力的要求方面：能力的要求方面：在在ISO9001的的6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)里面已能力、意識和培訓(xùn)里面已經(jīng)明確規(guī)定了上崗人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力要經(jīng)明確規(guī)定了上崗人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力要求?？梢詮慕逃?、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面求?？梢詮慕逃⑴嘤?xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等方面考慮，在此不

8、再做過多的講述?？紤]，在此不再做過多的講述。第18頁/共64頁4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 組織應(yīng)建立保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因組織應(yīng)建立保持一套程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的：素和環(huán)境管理體系的： a a）組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；）組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b b）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)）與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的組織應(yīng)考慮對涉及重要環(huán)境因素的外部信息的處理，并記錄其決定。處理，并記錄其決定。第19頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（三）的區(qū)別和聯(lián)系（三）

9、對于各管理體系來講，在信息交流方面的要求基對于各管理體系來講，在信息交流方面的要求基本上都是相同的。分為內(nèi)外兩種。本上都是相同的。分為內(nèi)外兩種。 在這我們對內(nèi)部信息不作過多的講述，進(jìn)對外部在這我們對內(nèi)部信息不作過多的講述，進(jìn)對外部信息做一下解釋。環(huán)境管理體系中的外部信息強(qiáng)調(diào)的是信息做一下解釋。環(huán)境管理體系中的外部信息強(qiáng)調(diào)的是對相關(guān)方的要求。一個企業(yè)僅憑自己重視環(huán)保事業(yè)還是對相關(guān)方的要求。一個企業(yè)僅憑自己重視環(huán)保事業(yè)還是不夠的，還要去影響周圍的人，比如不夠的，還要去影響周圍的人，比如供應(yīng)商、經(jīng)銷商、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、消費(fèi)者、周圍的居民消費(fèi)者、周圍的居民等等，一切有聯(lián)系的外界人士等等，一切有聯(lián)系的外

10、界人士或?qū)ζ髽I(yè)感興趣的外界人士。我們的做法主要有或?qū)ζ髽I(yè)感興趣的外界人士。我們的做法主要有以下兩種：以下兩種：處理涉及企業(yè)的處理涉及企業(yè)的活動或產(chǎn)品對環(huán)活動或產(chǎn)品對環(huán)境影響方面的問境影響方面的問題題向外界宣傳企業(yè)向外界宣傳企業(yè)的、國家的環(huán)保的、國家的環(huán)保行為、政策行為、政策第20頁/共64頁4.2 4.2 環(huán)境方針環(huán)境方針最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針，并確保它：最高管理者應(yīng)制定本組織的環(huán)境方針，并確保它： a）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；響； b）適合于對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；）適合于對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c

11、）包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的）包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾；承諾； d）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；）提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持， f）傳達(dá)到全體員工。）傳達(dá)到全體員工。 g）可為公眾所獲取。）可為公眾所獲取。第21頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（四）的區(qū)別和聯(lián)系（四）方針是從精神領(lǐng)域統(tǒng)治人的一種思想，這與方針是從精神領(lǐng)域統(tǒng)治人的一種思想，這與ISO9001ISO9001質(zhì)量管理體系的方針作用是相同的。質(zhì)量管理體系的方針作用是相同的

12、。編制環(huán)境方針應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：編制環(huán)境方針應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：兩個承諾兩個承諾：對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對法律法規(guī)及其它要求的承諾。：對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；對法律法規(guī)及其它要求的承諾。一個框架一個框架：為目標(biāo)、指標(biāo)的具體制定和評審提供指導(dǎo)。：為目標(biāo)、指標(biāo)的具體制定和評審提供指導(dǎo)。適宜性適宜性：適合組織的特點(diǎn)（性質(zhì)、規(guī)模）與環(huán)境影響。：適合組織的特點(diǎn)（性質(zhì)、規(guī)模）與環(huán)境影響。遵紀(jì)守法，清潔生產(chǎn)；遵紀(jì)守法，清潔生產(chǎn)；合理釀造，防治污染；合理釀造，防治污染；節(jié)能降耗，保護(hù)資源；節(jié)能降耗，保護(hù)資源；綠色管理，適時改進(jìn)；綠色管理，適時改進(jìn)；持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧。持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建和諧。 公司的環(huán)境管理體

13、系方針第22頁/共64頁4.3.2 4.3.2 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用來：組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序，用來： a)確定適用于其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法確定適用于其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。渠道。 b)確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素。注意：（注意：（1）確定適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求；）確定適用的法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求； （2）規(guī)定收集的渠道和頻次。）規(guī)定收集的渠道和頻次。第23頁/共64頁環(huán)境因

14、素環(huán)境因素目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)方方案案運(yùn)行控制運(yùn)行控制監(jiān)測和測量記錄記錄環(huán)環(huán)境境第24頁/共64頁4.3.1 4.3.1 環(huán)境因素環(huán)境因素 組織應(yīng)建立并保持一個或多個程序，用來：組織應(yīng)建立并保持一個或多個程序，用來： a)識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素（包括新的產(chǎn)品、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）素（包括新的產(chǎn)品、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素） 。 b)從中確定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素（從中確定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）。重要環(huán)境因素

15、）。 組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時，對重要組織應(yīng)確保在建立、實(shí)施、保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。組織應(yīng)及時更新這方面的信息。環(huán)境因素加以考慮。組織應(yīng)及時更新這方面的信息。注：環(huán)境因素描述：注：環(huán)境因素描述：“名詞動詞名詞動詞”或或“動名詞動名詞”。第25頁/共64頁 初始環(huán)境評審識別環(huán)境因素確定重要環(huán)境因素法律法規(guī)要求法律法規(guī)要求環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定環(huán)境因素識別和重要環(huán)境因素的確定對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查對以往事件調(diào)查反饋意見的評價對以往事件調(diào)查反饋意見的評價三種時態(tài)三種狀態(tài)七種類型已確定的環(huán)境因素里面的部分通

16、過已確定的環(huán)境因素里面的部分通過多因子打分法多因子打分法提升到重要環(huán)境因素提升到重要環(huán)境因素國家法規(guī)明令規(guī)定的重要污染物也國家法規(guī)明令規(guī)定的重要污染物也應(yīng)作為重要環(huán)境因素應(yīng)作為重要環(huán)境因素第26頁/共64頁 三種時態(tài)三種時態(tài)：過去：過去活動、產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)生環(huán)境因素，行為已不存在，但影響存在。過去：過去活動、產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)生環(huán)境因素，行為已不存在，但影響存在。 現(xiàn)在：現(xiàn)場現(xiàn)存正在發(fā)生的環(huán)境因素。現(xiàn)在：現(xiàn)場現(xiàn)存正在發(fā)生的環(huán)境因素。 未來：將來發(fā)生可能發(fā)生。未來：將來發(fā)生可能發(fā)生。三種狀態(tài)三種狀態(tài)：正常：經(jīng)常處于的狀態(tài)。正常：經(jīng)常處于的狀態(tài)。 異常：定期的，可預(yù)見的。異常：定期的，可預(yù)見的。 緊急：不

17、定期的，不可預(yù)見的。緊急：不定期的，不可預(yù)見的。七種類型：七種類型：水體排放：如工農(nóng)業(yè)、生活廢水排放。水體排放：如工農(nóng)業(yè)、生活廢水排放。大氣排放：如煙塵、粉塵、有毒有害氣體排放。大氣排放：如煙塵、粉塵、有毒有害氣體排放。廢物管理：工業(yè)、生活、辦公、危險廢物的存放與處置。廢物管理：工業(yè)、生活、辦公、危險廢物的存放與處置。土地污染：廢水排放、農(nóng)藥、化肥使用、固體廢物堆放。土地污染：廢水排放、農(nóng)藥、化肥使用、固體廢物堆放。對社區(qū)的影響：噪聲。對社區(qū)的影響：噪聲。原材料與資源的使用：自然資源、能源、原材料消耗、浪費(fèi)。原材料與資源的使用：自然資源、能源、原材料消耗、浪費(fèi)。其他地方性環(huán)境問題：酸雨、草原沙

18、化、水資源短缺、沙塵暴。其他地方性環(huán)境問題：酸雨、草原沙化、水資源短缺、沙塵暴。第27頁/共64頁第28頁/共64頁等級abcde(濃度、PH值、噪聲）評分M一連續(xù)發(fā)生至每日一次全球性破壞一年以上可恢復(fù)社會極度關(guān)注90PH值8.5或PH值6.51dB5abcde二每日少于一次至每周一次國家范圍破壞半年至一年內(nèi)可恢復(fù)地區(qū)性極度關(guān)注80903dB1dB4abcde三每周一次至每月一次區(qū)域性嚴(yán)重破壞一周至半年可恢復(fù)地區(qū)性關(guān)注50808PH8.5或6.5PH75dB3dB3abcde四每月一次至每年一次區(qū)域性輕微破壞一天至一周內(nèi)可恢復(fù)地區(qū)性一般關(guān)注20507dB5dB2abcde五一年以上發(fā)生一次組織

19、周邊性破壞一天內(nèi)可恢復(fù)不為關(guān)注207PH87dB1abcde第29頁/共64頁第30頁/共64頁序號活動產(chǎn)品服務(wù)過程消耗能源名稱單位消耗量定額消耗量是否有改進(jìn)的必要建議備注1糖化上料電2大米麥芽粉碎水3大米麥芽粉碎電4糊化水5電6蒸汽7大米8石膏9鹽酸10糖化水11電12蒸汽13麥芽第31頁/共64頁序號產(chǎn)品活動服務(wù)環(huán)境因素（明確污染性質(zhì)）污染物性質(zhì)排放濃度及排放量排放去向頻率時態(tài)狀態(tài)控制措施是否符合法律法規(guī)備注廢水廢氣廢物化學(xué)藥品噪音其他1糖化上料粉塵排放較少無組織排放每日現(xiàn)在正常操作工戴防護(hù)口罩是2糖化上料噪聲的干擾較小無組織排放每日現(xiàn)在正常加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)是3糖化上料麻袋繩、塵土排放較

20、少垃圾點(diǎn)每日現(xiàn)在正常回收分類排放4糖化上料設(shè)備漏油較少地面維修時將來異常維修時，防止油污染地面5“三鍋兩槽”清洗廢水排放較多廢水處理池清洗時現(xiàn)在正?？刂茲舛仁?出糟酒糟排放較多酒糟罐每日現(xiàn)在正常回收利用第32頁/共64頁序號工藝過程活動服務(wù)環(huán)境因素（污染物質(zhì)消耗物名稱）環(huán)境影響使用量、排放量（排放濃度）有無控制措施如何進(jìn)行控制是否符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定重要性評價水體大氣廢物土壤社區(qū)資源其他abcdeM重要1大麥上料粉塵排放有進(jìn)入除塵器，及時清理，操作工戴防塵口罩是5113313否2糖化酒糟排放有回收做飼料是5242516是3廢水處理廢水排放有廢水處理是5335521是4生活垃圾廢棄物排放有回收

21、分類存放，相關(guān)方處理是5122111否5設(shè)備維修廢油污染有維修時墊紙殼，及時清理2122310否注：a：發(fā)生頻次因子，b：影響范圍因子，c：影響的持續(xù)性或可恢復(fù)因子，d：公眾及媒體對影響的關(guān)注程度因子，e：等標(biāo)污染負(fù)荷因子，M：各因子之和。第33頁/共64頁序號重要環(huán)境因素單位部門活動產(chǎn)品服務(wù)或作業(yè)點(diǎn)環(huán)境影響控制措施備注1二氧化碳排放發(fā)酵車間發(fā)酵過程全球變暖在保證工藝的前提下100回收2廢水排放麥芽車間浸麥污染水體排入污水處理站，達(dá)標(biāo)排放。糖化車間刷鍋、管路等廢水發(fā)酵車間刷罐、管路等廢水裝酒車間洗瓶廢水其他部門生產(chǎn)、生活等廢水3廢棄物排放麥芽車間麥芽根、蓖大麥的處理污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方糖

22、化車間廢棄酒糟、紙箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方發(fā)酵車間廢酵母污染土壤全部回收賣給相關(guān)方發(fā)酵車間廢硅藻土污染土壤全部回收，排到垃圾點(diǎn)，由相關(guān)方處理裝酒車間、包裝物管理處廢棄的瓶渣、紙箱、塑料箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方裝酒車間廢棄標(biāo)紙、瓶蓋、紙箱等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方白酒發(fā)酵車間廢棄酒糟污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方白酒裝酒車間廢棄的瓶渣、蓋、紙箱、盒等污染環(huán)境全部回收賣給相關(guān)方各部門有毒有害固廢排放如電池、燈管、墨盒、硒鼓等污染環(huán)境分類回收，由相關(guān)方處理環(huán)?？莆勰嗟奶幚砦廴经h(huán)境全部回收，排到垃圾點(diǎn)，由相關(guān)方處理第34頁/共64頁4.3.3 4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案 組

23、織應(yīng)在職能部門和層次上建立、實(shí)施并保持文件化組織應(yīng)在職能部門和層次上建立、實(shí)施并保持文件化的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，目標(biāo)、指標(biāo)可測量，的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，目標(biāo)、指標(biāo)可測量，要和環(huán)境方針、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵紀(jì)守法和其他承諾要和環(huán)境方針、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵紀(jì)守法和其他承諾相符合。相符合。 方案中要規(guī)定職責(zé)、方法和完成時間。方案中要規(guī)定職責(zé)、方法和完成時間。注意注意：（：（1）目標(biāo)、指標(biāo)要分解；（）目標(biāo)、指標(biāo)要分解；（2）必須實(shí)現(xiàn)；）必須實(shí)現(xiàn)； （3）先進(jìn)性（預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)）且及時更新；）先進(jìn)性（預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)）且及時更新； （4）目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并非全有方案）目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并非

24、全有方案作業(yè)：根據(jù)本部門的重要環(huán)境因素，制作業(yè)：根據(jù)本部門的重要環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。第35頁/共64頁序號項(xiàng) 目目 標(biāo)指 標(biāo)管 理 方 案備注管理措施啟動日期完成日期責(zé)任部門責(zé)任人預(yù)算1污水處理降低排放標(biāo)準(zhǔn)COD80mg/l嚴(yán)格執(zhí)行GB198212005啤酒污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)監(jiān)測2007.12.12008.12.1環(huán)?？仆鯂袯OD20mg/l2固廢排放回收利用麥芽根、蓖麥芽回收利用100回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1麥芽車間烏樹森啤酒糟的回收利用100回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1糖化車

25、間杜喜臣白酒糟的回收利用100回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1白酒發(fā)酵車間劉國柱廢酵母的回收利用100回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1發(fā)酵車間李萬國瓶渣、廢蓋、廢紙（塑）箱處理100回收利用全部回收賣給相關(guān)方2007.12.12008.12.1裝酒車間，包裝物管理處主任處長污泥、生活垃圾處理分類回收，及時處理全部回收交相關(guān)方處理2007.12.12008.12.1總經(jīng)理辦鐘子明電池、墨盒等有害固廢回收處理回收率100制做回收箱，統(tǒng)一回收2007.12.12008.12.1總經(jīng)理辦鐘子明第36頁/共64頁4.4.6 4.4.6 運(yùn)行控制

26、運(yùn)行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定所識別的組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。針對這些活動（包重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動。針對這些活動（包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求：下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述要求： a）控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)）控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和與指標(biāo)的情況；和與指標(biāo)的情況； b）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；）在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c）對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素）對于組織所使用的產(chǎn)品和

27、服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方及合同法。方及合同法。注意：運(yùn)行控制和方案是兩個不同的要素。注意：運(yùn)行控制和方案是兩個不同的要素。第37頁/共64頁 運(yùn)行控制是指按照目標(biāo)、指標(biāo)及有關(guān)程序控制環(huán)境管理運(yùn)行控制是指按照目標(biāo)、指標(biāo)及有關(guān)程序控制環(huán)境管理體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各方面是正確而有效地運(yùn)行著的。體系的運(yùn)轉(zhuǎn)，保證各方面是正確而有效地運(yùn)行著的。 公司應(yīng)對對環(huán)境有重大影響的活動予以規(guī)范和控制，制定相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書，明確需要達(dá)到的要求。特別是容易引起差錯的活動，比如：污水的排放、固廢的排放、煙塵的

28、排放、汽車尾氣（廢機(jī)油）的排放等等；再有對環(huán)保設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。 前面已經(jīng)提過了對相關(guān)方的影響，在運(yùn)行控制這里公司還要考慮對相關(guān)方施加影響，即對供方、經(jīng)銷商、分包方提出要求、使他們的行為符合公司的環(huán)境方針和其它要求，這需要制定一個關(guān)于相關(guān)方管理的程序，來約束他們的行為。第38頁/共64頁4.4.7 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持一套程序，以確定潛在的組織應(yīng)建立并保持一套程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴事故或緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。隨的環(huán)境影響。 必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，組織必要時，特別是在事故或

29、緊急情況發(fā)生后，組織應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。 可行時，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序（實(shí)習(xí)、演練）可行時，組織還應(yīng)定期試驗(yàn)上述程序（實(shí)習(xí)、演練）。注意：對氨氣泄漏、火災(zāi)事故必須制定應(yīng)急預(yù)案，注意：對氨氣泄漏、火災(zāi)事故必須制定應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。保持記錄。并組織演練。保持記錄。第39頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（七）的區(qū)別和聯(lián)系（七） 環(huán)境管理體系、環(huán)境管理體系、HACCP食品安全管理體系中都食品安全管理體系中都存在這應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)這個要素，它是公司在遇到緊急情存在這應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)這個要素，它是公司在遇到緊急情況下如

30、何處理事情的依據(jù)。我在考慮這個要素時，應(yīng)將公況下如何處理事情的依據(jù)。我在考慮這個要素時，應(yīng)將公司可能發(fā)生的突發(fā)事件全部考慮進(jìn)來。比如突然停水、停司可能發(fā)生的突發(fā)事件全部考慮進(jìn)來。比如突然停水、停電；突然失火、化學(xué)品泄漏等等。這樣構(gòu)成一個完整的公電；突然失火、化學(xué)品泄漏等等。這樣構(gòu)成一個完整的公司級的司級的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案。第40頁/共64頁應(yīng)急預(yù)案的目的是：應(yīng)急預(yù)案的目的是： 使員工清楚公司可能出現(xiàn)的緊急情況，做好預(yù)防使員工清楚公司可能出現(xiàn)的緊急情況，做好預(yù)防措施，知道發(fā)生緊急情況如何處理。措施，知道發(fā)生緊急情況如何處理。 一旦公司發(fā)生了突發(fā)事件，公司相應(yīng)的職能部門一旦公司發(fā)生了突發(fā)事件，公司

31、相應(yīng)的職能部門及事故的責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，并對事故的整個過及事故的責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，并對事故的整個過程予以記錄。程予以記錄。要求公司做一次模擬的應(yīng)急事故處理的演習(xí)。要求公司做一次模擬的應(yīng)急事故處理的演習(xí)。 公司相關(guān)部門應(yīng)定期對設(shè)備、監(jiān)測儀器、消公司相關(guān)部門應(yīng)定期對設(shè)備、監(jiān)測儀器、消費(fèi)器材進(jìn)行檢查，并留有記錄。費(fèi)器材進(jìn)行檢查，并留有記錄。第41頁/共64頁4.5.1 4.5.1 監(jiān)測和測量監(jiān)測和測量 組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對可能具組織應(yīng)建立并保持一套以文件支持的程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)

32、測和測量。其中應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織測量。其中應(yīng)包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息進(jìn)行記錄。 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)組織的程序監(jiān)測設(shè)備應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，并根據(jù)組織的程序保持校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。保持校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。注意：程序中要規(guī)定檢測的內(nèi)容、責(zé)任部門和責(zé)注意：程序中要規(guī)定檢測的內(nèi)容、責(zé)任部門和責(zé)任人、檢測方法、頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、處理結(jié)果等任人、檢測方法、頻次、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、處理結(jié)果等。第42頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（八）的區(qū)別和聯(lián)系（八） ISO9001ISO

33、9001質(zhì)量管理體系里面的監(jiān)測和測量針對的是生產(chǎn)過程中對影質(zhì)量管理體系里面的監(jiān)測和測量針對的是生產(chǎn)過程中對影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的監(jiān)測，響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的監(jiān)測， ISO14001ISO14001環(huán)境管理體系中的監(jiān)測指的是對重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)環(huán)境管理體系中的監(jiān)測指的是對重大環(huán)境因素進(jìn)行例行監(jiān)測，保持它們始終處于受控狀態(tài)。測，保持它們始終處于受控狀態(tài)。 二者都包含對監(jiān)測儀器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)。二者都包含對監(jiān)測儀器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)。在管理體系中還要對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價，要與國家的標(biāo)準(zhǔn)（排放）在管理體系中還要對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價，要與國家的標(biāo)準(zhǔn)（排放） 、法規(guī)、目標(biāo)指標(biāo)等進(jìn)行比較，考察活動的符合性。、法規(guī)、

34、目標(biāo)指標(biāo)等進(jìn)行比較，考察活動的符合性。 規(guī)定監(jiān)測活動的程序應(yīng)明確告訴員工監(jiān)測的對象、如何進(jìn)行監(jiān)測工作、如何使用監(jiān)測儀器設(shè)備、如何參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價、什么時候把出現(xiàn)的問題報知相關(guān)部門和人員等。第43頁/共64頁以污水為例：以污水為例： 啤酒企業(yè)存在的最大環(huán)境污染莫過于污水和噪聲。啤酒企業(yè)存在的最大環(huán)境污染莫過于污水和噪聲。 那么在對污水的處理監(jiān)測過程中，就應(yīng)該有明那么在對污水的處理監(jiān)測過程中，就應(yīng)該有明確的規(guī)定，控制處理后污水的確的規(guī)定，控制處理后污水的COD和和BOD含量，規(guī)定含量，規(guī)定何時取樣、如何測定、誰來測定、如何評價、出現(xiàn)何時取樣、如何測定、誰來測定、如何評價、出現(xiàn)問題向誰報告解決等。問

35、題向誰報告解決等。第44頁/共64頁第45頁/共64頁第46頁/共64頁4.5.4 4.5.4 記錄控制記錄控制 組織應(yīng)建立、實(shí)施程序，用于記錄的標(biāo)識、存組織應(yīng)建立、實(shí)施程序，用于記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。與放、保護(hù)、檢索、留存和處置。與ISO9001標(biāo)準(zhǔn)無標(biāo)準(zhǔn)無差別。差別。第47頁/共64頁在此僅列出環(huán)境管理體系中必須填寫的記錄在此僅列出環(huán)境管理體系中必須填寫的記錄培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄緊急事件及應(yīng)急措施的記錄緊急事件及應(yīng)急措施的記錄環(huán)境因素的監(jiān)測記錄環(huán)境因素的監(jiān)測記錄不符合情況的糾正記錄不符合情況的糾正記錄設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄設(shè)備檢修校準(zhǔn)記錄內(nèi)部審核記錄內(nèi)部審核記錄產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄

36、產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄管理評審記錄管理評審記錄能源、資源消耗記錄能源、資源消耗記錄投訴記錄投訴記錄供方和合同方記錄供方和合同方記錄第48頁/共64頁環(huán)境因素的監(jiān)測記錄：環(huán)境因素的監(jiān)測記錄：根據(jù)啤酒企業(yè)的特點(diǎn)，我根據(jù)啤酒企業(yè)的特點(diǎn)，我們的環(huán)境因素（尤指重要環(huán)境因素）對環(huán)境的影們的環(huán)境因素（尤指重要環(huán)境因素）對環(huán)境的影響是有限的，所以大部分可以采取低頻次的監(jiān)測響是有限的，所以大部分可以采取低頻次的監(jiān)測記錄。記錄。能源資源的消耗記錄：能源資源的消耗記錄：根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)定根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)定，在此不能做硬性的規(guī)定，每個企業(yè)的實(shí)際情，在此不能做硬性的規(guī)定，每個企業(yè)的實(shí)際情況不同。況不同。第49頁/共64

37、頁投訴記錄：投訴記錄：當(dāng)我們公司在生產(chǎn)的時候，產(chǎn)生的環(huán)境污染當(dāng)我們公司在生產(chǎn)的時候，產(chǎn)生的環(huán)境污染超標(biāo)，遭到環(huán)境監(jiān)測部門的處罰，或引起周圍居民的投超標(biāo)，遭到環(huán)境監(jiān)測部門的處罰，或引起周圍居民的投訴時，需要對投訴的原因、處理的結(jié)果予以必要的記錄訴時，需要對投訴的原因、處理的結(jié)果予以必要的記錄，并有公司相關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。，并有公司相關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。供方和合同方記錄：供方和合同方記錄：為了證明我們公司已對相關(guān)為了證明我們公司已對相關(guān)方施加影響，我們需要在相關(guān)的合同里規(guī)定相關(guān)方施加影響，我們需要在相關(guān)的合同里規(guī)定相關(guān)的環(huán)保條約或另行與之簽訂的環(huán)保條約或另行與之簽訂環(huán)保合同書環(huán)保合同書。第5

38、0頁/共64頁不符合不符合糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防措施措施環(huán)境管理環(huán)境管理體系審核體系審核管理管理評審評審文文 件件第51頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（九）的區(qū)別和聯(lián)系（九）概念的區(qū)別見下頁概念的區(qū)別見下頁不符合不符合：環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系中的不符合指的內(nèi)：環(huán)境管理體系與質(zhì)量管理體系中的不符合指的內(nèi)容不同，但性質(zhì)基本相同，都是體系出現(xiàn)偏差或不符合法容不同，但性質(zhì)基本相同，都是體系出現(xiàn)偏差或不符合法律法規(guī)、組織的方針、目標(biāo)指標(biāo)時的狀態(tài)。律法規(guī)、組織的方針、目標(biāo)指標(biāo)時的狀態(tài)。第52頁/共64頁糾糾 正正糾正措施糾正措施預(yù)防措施預(yù)防措施ISO9001為消除已發(fā)現(xiàn)為消除已

39、發(fā)現(xiàn)的不符合采取的不符合采取的措施。（可的措施。（可連同糾正措施連同糾正措施一起實(shí)施）一起實(shí)施）為了防止出現(xiàn)的為了防止出現(xiàn)的不符合再發(fā)生，不符合再發(fā)生，采取相應(yīng)的措施。采取相應(yīng)的措施。對沒有出現(xiàn)過對沒有出現(xiàn)過的不符合，預(yù)的不符合，預(yù)期其可能會發(fā)期其可能會發(fā)生，采取相應(yīng)生，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，的預(yù)防措施，避免其發(fā)生。避免其發(fā)生。ISO14001對存在的不符合，對存在的不符合，采取糾正措施，采取糾正措施，防止其在發(fā)生。防止其在發(fā)生。針對潛在的不針對潛在的不符合，采取措符合，采取措施防止其再發(fā)施防止其再發(fā)生。生。具我們現(xiàn)在認(rèn)證的結(jié)果看，現(xiàn)在的審核員已不是過于強(qiáng)調(diào)這二者的具我們現(xiàn)在認(rèn)證的結(jié)果看，現(xiàn)在的

40、審核員已不是過于強(qiáng)調(diào)這二者的區(qū)別了。區(qū)別了。第53頁/共64頁在體系整合的過程中，我們可以將環(huán)境管理體在體系整合的過程中，我們可以將環(huán)境管理體系的不符合、糾正和預(yù)防措施放在相同的程序系的不符合、糾正和預(yù)防措施放在相同的程序里共同描述。這樣便于我們企業(yè)綜合管理的整里共同描述。這樣便于我們企業(yè)綜合管理的整體把握。體把握。第54頁/共64頁4.6 管理評審管理評審 組織的最高管理者應(yīng)按其規(guī)定的時間間隔，對環(huán)境管組織的最高管理者應(yīng)按其規(guī)定的時間間隔，對環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效理體系進(jìn)行評審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供

41、管理者進(jìn)行性。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評價工作。評審工作應(yīng)形成文件。管理評審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理評價工作。評審工作應(yīng)形成文件。管理評審應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的指出對方針、目標(biāo)以及環(huán)境管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。可能的需要。第55頁/共64頁與與ISO9001ISO9001的區(qū)別和聯(lián)系（十）的區(qū)別和聯(lián)系（十） 管理評審的程序在每個體系里面管理評審的程序在每個體系里面都是相同的，在此不作過多講述。都是相同的，在此不作過多講述。第56頁/共64頁4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制 組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一套程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保： a）文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性； b）必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批； c）確保對文件的更改和修訂狀態(tài)做出標(biāo)識； d