第一條為加強和規(guī)范對非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作,推動

1、附件2:礦山企業(yè)整治檢查事故隱患排查表排查小組成員受排查單位受排查單位安全許可證號安全許可證有效期限受排查單位負責人及電話目序事'排查內(nèi)容檢查意見排查人簽字安 全 生 產(chǎn) 管 理1證照情況：有無采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、安 全生產(chǎn)許可證件（或建設(shè)期礦山“三同時” 情況），證照是否到期。2建立主要負責人、分管負責人、安全機構(gòu)或安 全生產(chǎn)管理人員及各崗位安全生產(chǎn)責任制。安 全生產(chǎn)責任書簽定情況。3制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安 全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、 重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備 安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安 全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度。4制定作業(yè)規(guī)程

2、和各工種安全操作規(guī)程。5安全投入和使用符合安全生產(chǎn)要求，按照有 關(guān)規(guī)定提取和使用安全技術(shù)措施專項經(jīng)費。6主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn) 知識和管理能力經(jīng)考核合格。7特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書。8其他從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和 培訓，并經(jīng)考試合格。9依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納工傷保 險費。10制定和實施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預 案。設(shè)立救護組織或與專業(yè)救護隊簽訂救護 協(xié)議情況。11依法進行安全評價、邊坡檢測檢驗或評估情 況。12對安全條件影響較大和本身危險性較大的設(shè) 備、車輛進行定期檢測檢驗、檢查記錄13對礦井提升系統(tǒng)、爆破器材庫

3、等易發(fā)生事故 的場所、設(shè)施、設(shè)備有登記檔案和檢測、評 估報告。14具有資質(zhì)的單位提供的開采設(shè)計（方案）和 附圖，并按要求通過審查批復?，F(xiàn) 場 檢 查通用部分15礦山應(yīng)按設(shè)計（方案）進行開采，落實安全 技術(shù)措施情況。16工程機械設(shè)備、運輸車輛、安全防護設(shè)施運 行情況。機械設(shè)備傳動裝置有無防護罩，有 無淘汰的設(shè)備、車輛等。17礦倉口、喂料口和溜井口等處，應(yīng)設(shè)置防止 人員墜落裝置。18爆炸物品的儲存、購買、運輸、使用和清退 符合民用爆炸物品管理條例規(guī)定。爆破 器材的臨時存放應(yīng)符合規(guī)定。19爆破作業(yè)時爆破警戒、爆破信號等爆破安全 措施是否落實20運輸?shù)缆?、行人道路（巷道）、作業(yè)場地照明 情況。21按規(guī)

4、定為從業(yè)人員配備符合國家標準或行業(yè) 標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人 員按使用規(guī)則佩戴、使用。22供電線路、開關(guān)的敷設(shè)應(yīng)符合安全要求，電 氣設(shè)備和線路應(yīng)絕緣良好，有保護接地、漏 電保護等安全保護裝置。23電器、設(shè)備檢修安全措施執(zhí)行情況。24易燃、易爆場所防火防爆措施落實情況，動 火制度執(zhí)行情況。25排土場、稈石山的階段高度、總堆置高度、 平臺寬度，及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置 高度，應(yīng)當符合設(shè)計規(guī)定，有可靠的截洪、 防洪和排水設(shè)施，及防止泥石流的措施。磚天礦山部分現(xiàn) 場 檢 查26露天礦山應(yīng)當采剝并舉、剝離先行并由上而 下分臺階（或50米以下小型采石場的分層開 采）情況。27臺階式開采的

5、臺階高度、平臺寬度是否符合 設(shè)計要求。分層開采的分層高度根據(jù)巖性確 定，淺眼爆破時分層高度不超過6米，中深 孔爆破時分層高度不超過20米。分層鑿巖平 臺寬度不得小于4米，最終邊坡角最大不超 過60度?，F(xiàn) 場 檢 查28實施中深孔爆破、機械二次破碎情況。29有無擴壺爆破、掏底崩落開采情況，有無斜 坡面上懸掛宕索的“猴子式”鑿巖爆破或“一 面坡”作業(yè)方式。30礦山存在高陡邊坡等重大事故隱患情況31相鄰采石場之間是否設(shè)置大于30米的隔離 帶，并統(tǒng)一及時開采。礦山開采引起糾紛的 協(xié)調(diào)解決情況。32露天采場的總出入溝口、平嗣口、排水井口 和工業(yè)場地等處必須采取妥善的防洪措施， 深凹露天采場有專用防洪設(shè)施

6、。33礦區(qū)道路坡度、寬度及安全防護設(shè)施情況。34運輸?shù)缆?、工作場所、臨崖（臨邊、臨口） 安全警示標志齊全醒目。地下礦山部分現(xiàn) 場 檢 查35每個礦井至少有兩個獨立直達地面的安全出 口，其間距不得小于30米，礦井的每個生產(chǎn) 水平（中段）和各個采區(qū)（盤區(qū)）至少有兩個能 行人的安全出口并與直達地面的出口相通， 提升豎井作為安全出口時，必須有保障行人 安全的梯子間。36礦井應(yīng)當采取機械通風，其風質(zhì)、風量、風 速應(yīng)當符合有關(guān)規(guī)定的要求。37獨頭采掘工作面必須裝設(shè)局扇并符合有關(guān)規(guī) 定，有人作業(yè)時必須運轉(zhuǎn)。38天井等行人的梯子，必須符合有關(guān)規(guī)定，有 防止人員墜落措施。39立井提升系統(tǒng)必須有防過卷、防墜、監(jiān)控

7、等 安全保護裝置，提升設(shè)備設(shè)施應(yīng)當有定期檢 驗報告。斜井提升安全裝置符合有關(guān)要求。 斜井采用絞車牽引手推車提升的，是否落實 行人不行車的要求?，F(xiàn) 場 檢 查40設(shè)計中規(guī)定保留的礦柱、巖柱，在規(guī)定的期 限內(nèi)不得開采或者毀壞。釆場高度、寬度必 須符合設(shè)計要求，并保證敲邦問頂工作的有 效開展。41頂板管理：頂板浮、險石情況，裂隙、滲水、 壓力異常情況等。破碎地帶、軟弱巖層內(nèi)巷 道、采場支護情況。行人巷道、采場敲邦問 頂制度落實情況。42采空區(qū)按照設(shè)計要求及時進行處理。采空區(qū) 和無人作業(yè)區(qū)不通風的井巷應(yīng)予封閉，設(shè)置 警示標志。43井下照明電壓，運輸巷道和井底車場應(yīng)不超 過220伏；采掘工作面、出礦巷遒

8、、天井和 天井至工作面之間，應(yīng)不超過36伏。攜帶式 電動工具的電壓，應(yīng)不超過127伏。44留礦法開采作業(yè)面和其它溜礦井要有防止結(jié) 拱、堵塞和人員陷落等措施45礦山井下供電中性點不得接地，并裝設(shè)絕緣 監(jiān)測報警等安全保護裝置。47礦井井口的標高必須高于當?shù)貧v史最高洪水 位1米以上，水文地質(zhì)條件復雜的礦山，須 在井底車場周圍設(shè)置防水閘門，有水害防治 措施，井下主要排水設(shè)備的型號和數(shù)量應(yīng)當 滿足井下排水要求。48爆破作業(yè)后防止危及人身安全和中毒窒息的 安全措施落實情況。企 業(yè) 排 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 主 要 隱 患 和 整 改 措 施排查組長簽字： 企業(yè)負責人簽字： 年月日企 業(yè) 對 隱 患 的 整 改 落 實 和 宀 兀 成 情 況企業(yè)負責人簽字：年 月日企業(yè)接 受安監(jiān) 部門 檢查 情況 和整 改要求記錄由企業(yè)按每次接受安監(jiān)部門檢查的整改意見書等執(zhí)法