PMC精益生產(chǎn)流程控制

1、1客戶訂單處理作業(yè)流程客戶訂單處理作業(yè)流程8制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程15裝配車(chē)間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程裝配車(chē)間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程22新材料確認(rèn)作業(yè)流程新材料確認(rèn)作業(yè)流程2生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程9外發(fā)加工作業(yè)流程外發(fā)加工作業(yè)流程16成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程23工程變更作業(yè)流程工程變更作業(yè)流程3采購(gòu)作業(yè)流程采購(gòu)作業(yè)流程10成品入庫(kù)作業(yè)流程成品入庫(kù)作業(yè)流程17成品出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程成品出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程24模具管理作業(yè)流程模具管理作業(yè)流程4收料作業(yè)流程收料作業(yè)流程11成品出庫(kù)作業(yè)流程成品出庫(kù)作業(yè)流程18不合格品處理作業(yè)流程不合格品處理作業(yè)流程25生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)

2、流程生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程5領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程12供應(yīng)商管理作業(yè)流程供應(yīng)商管理作業(yè)流程19客戶投訴處理作業(yè)流程客戶投訴處理作業(yè)流程26量測(cè)儀器管理作業(yè)流程量測(cè)儀器管理作業(yè)流程6退補(bǔ)料作業(yè)流程退補(bǔ)料作業(yè)流程13來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程20客戶退貨處理作業(yè)流程客戶退貨處理作業(yè)流程7呆滯物料處理作業(yè)流程呆滯物料處理作業(yè)流程14五金車(chē)間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程五金車(chē)間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程21新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1.建立物料清單，并根據(jù)客戶類(lèi)型及要求建立客戶檔案；2.建立各車(chē)間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3.建立客戶訂單評(píng)審機(jī)制。制約：1.接到訂單后業(yè)

3、務(wù)員根據(jù)BOM表先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部組織評(píng)審；奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由計(jì)劃物控部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期。3.稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1.訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員50元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失則依賠償管理制度賠償2.計(jì)劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰計(jì)劃物控部經(jīng)理50元/次罰款3.稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，位達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以20元/次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照賠償管理制度進(jìn)行賠償1回復(fù)客戶交期失控客戶訂單資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺

4、騙客戶，最終形成惡果項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1.建立客戶回傳簽字的工作方法2.建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時(shí)間精確到分鐘制約：1.業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認(rèn)訂單；計(jì)劃物控部檢查移交的客戶訂單是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：1.業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)客戶訂單的，處罰業(yè)務(wù)員20元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；2.計(jì)劃物控部檢查客戶訂單未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對(duì)業(yè)務(wù)員處以20元/單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無(wú)法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立以謀劃

5、物控部指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的機(jī)制2.規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的客戶訂單轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)通知單，統(tǒng)一移交計(jì)劃物控部3.規(guī)定業(yè)務(wù)部對(duì)內(nèi)只對(duì)接計(jì)劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)等部門(mén)制約：1.將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購(gòu)決策權(quán)由計(jì)劃物控部執(zhí)行2.計(jì)劃物控部審核業(yè)務(wù)部生產(chǎn)通知單責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過(guò)計(jì)劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的。對(duì)業(yè)務(wù)部責(zé)任業(yè)務(wù)員處以100元/單罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償業(yè)務(wù)部通過(guò)客戶訂單直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，各業(yè)務(wù)員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，造成工作效率低下。業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)失控3運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單訂單匯總業(yè)務(wù)部

6、業(yè)務(wù)員客戶訂單訂單評(píng)審PMC部PMC經(jīng)理訂單評(píng)審表物料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)訂單交期回復(fù)PMC部計(jì)劃員客戶訂單生產(chǎn)安排生產(chǎn)部廠長(zhǎng)生產(chǎn)任務(wù)單客戶確認(rèn)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員客戶訂單領(lǐng)料生產(chǎn)生產(chǎn)部車(chē)間主管領(lǐng)料單生產(chǎn)總排程PMC部計(jì)劃員生產(chǎn)總排程成品入庫(kù)生產(chǎn)部班組長(zhǎng)成品入庫(kù)單物料需求計(jì)劃PMC部物控員物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃PMC部計(jì)劃員生產(chǎn)周計(jì)劃滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃PMC部計(jì)劃員滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制令PMC部 生產(chǎn)部裝配車(chē)間物控員裝配車(chē)間主管生產(chǎn)制令單五金車(chē)間班組任務(wù)安排PMC部生產(chǎn)部五金車(chē)間計(jì)劃員五金車(chē)間主管開(kāi)料班組任務(wù)單備料倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員生產(chǎn)制令單領(lǐng)發(fā)料裝配車(chē)間倉(cāng)庫(kù)裝配車(chē)間物料員 倉(cāng)管員生產(chǎn)制令單成品入庫(kù)裝配車(chē)間班組

7、長(zhǎng)成品入庫(kù)單出貨計(jì)劃業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員出貨周計(jì)劃出貨通知PMC部物控員出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程分析舊流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立物料清單，采購(gòu)周期匯總、物料庫(kù)存明細(xì)等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類(lèi)型及要求建立客戶檔案；2.建立各車(chē)間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3.規(guī)定客戶訂單評(píng)審后回復(fù)交期。制約：1.接到客戶訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)物料清單先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審客戶訂單后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2.剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由PMC部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3.稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1.業(yè)務(wù)員未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員

8、50元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度賠償；2.PMC部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰PMC經(jīng)理50元/次罰款；3.稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以20元/次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照賠償管理制度進(jìn)行賠償?？蛻粲唵钨Y料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)?；貜?fù)客戶交期失控1項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)定PMC部根據(jù)評(píng)審后的客戶訂單更新生產(chǎn)總排程；2.計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)總排程編制生產(chǎn)周計(jì)劃；3.計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及生產(chǎn)周計(jì)劃編制滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃。制約：1.業(yè)務(wù)員檢查計(jì)劃物控部是否按

9、時(shí)評(píng)審及回復(fù)客戶訂單交期；2.業(yè)務(wù)部檢查PMC部計(jì)劃員是否按時(shí)將客戶訂單登錄生產(chǎn)總排程及制作生產(chǎn)周計(jì)劃；3.生產(chǎn)車(chē)間檢查滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃的準(zhǔn)確性。責(zé)任：1.計(jì)劃物控部未按規(guī)定要求將客戶訂單登錄生產(chǎn)總排程及制定生產(chǎn)周計(jì)劃的，處罰計(jì)劃員20元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；2.滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的，處以計(jì)劃員20元/次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。生產(chǎn)計(jì)劃沒(méi)有統(tǒng)籌，廠長(zhǎng)根據(jù)客戶訂單直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率，最終浪費(fèi)產(chǎn)能生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控2項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.測(cè)量五金車(chē)間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2.規(guī)定五金車(chē)間必須按照生產(chǎn)周

10、計(jì)劃結(jié)合五金車(chē)間班組任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)；3.規(guī)定五金車(chē)間工序之間交接程序。制約：1.計(jì)劃物控部計(jì)劃員一天四次到五金車(chē)間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2.計(jì)劃物控部計(jì)劃員根據(jù)五金車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)五金車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。責(zé)任：1.計(jì)劃員未按時(shí)到五金車(chē)間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰計(jì)劃員5元/次的罰款；2.五金未按生產(chǎn)周計(jì)劃及五金車(chē)間班組任務(wù)單進(jìn)行安排生產(chǎn)的，處以五金車(chē)間主管50元/次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。五金車(chē)間根據(jù)客戶訂單安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間加長(zhǎng)，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。五金車(chē)間生產(chǎn)安排失控3項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建

11、立各種機(jī)型在裝配車(chē)間的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2.規(guī)定裝配車(chē)間必須按照生產(chǎn)制令單進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)；3.建立各種機(jī)型物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。制約：1.裝配車(chē)間檢查生產(chǎn)制令單信息的準(zhǔn)確性； 2.裝配車(chē)間檢查倉(cāng)庫(kù)備料的及時(shí)性；3.倉(cāng)庫(kù)檢查生產(chǎn)制令單的準(zhǔn)確性；4.倉(cāng)庫(kù)、裝配車(chē)間檢查生產(chǎn)制令單下達(dá)是否準(zhǔn)時(shí)。責(zé)任：1.計(jì)劃物控部未按時(shí)下達(dá)生產(chǎn)制令單給倉(cāng)庫(kù)備料和車(chē)間領(lǐng)料的，對(duì)物控員處以20元/單的罰款。2.下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)、裝配車(chē)間的生產(chǎn)制令單不準(zhǔn)確的處以物控員20元/單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。裝配車(chē)間根據(jù)客戶訂單安排各拉線生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，上線日期車(chē)間自己做主，導(dǎo)致急單不生產(chǎn)，不急的單已經(jīng)入庫(kù)

12、，最終失信客戶。4裝配車(chē)間生產(chǎn)安排失控項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1.采購(gòu)員未按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)，則財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門(mén)未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部的，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門(mén)責(zé)任人20元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；3.采購(gòu)員按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20-100元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按賠償管理制度進(jìn)行賠償?？偨?jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門(mén)經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下達(dá)指令，將造成采購(gòu)工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫(kù)存龐大。1物料需求提出及物料請(qǐng)購(gòu)失控統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)

13、主料統(tǒng)一由物控根據(jù)物料需求計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制物料需求計(jì)劃，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1.采購(gòu)員未按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)，造成多采購(gòu)或錯(cuò)采購(gòu)，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償； 2.如未嚴(yán)格按照物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人50元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；3.采購(gòu)員按照審批后的指令劃或物料執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓

14、的，則處罰審批人50元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按賠償管理制度進(jìn)行賠償。由物料需求部門(mén)提出申請(qǐng)，直接由總經(jīng)理或廠長(zhǎng)最終審批采購(gòu)訂單，直接的后果是總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批走形式，不能真正掌握庫(kù)存等審批的信息，結(jié)果又是不該買(mǎi)的入倉(cāng)，需要的欠料2物料請(qǐng)購(gòu)過(guò)程的審核失控規(guī)定物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表，明確計(jì)劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限1.計(jì)劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存信息及訂單需求審核物料需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表規(guī)定，計(jì)劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對(duì)物料請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審批項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1.采購(gòu)員未按照審批后的物料需求計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單制作采購(gòu)訂單則處罰

15、采購(gòu)員20元/次，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失的按規(guī)定賠償；2.未經(jīng)計(jì)劃物控部審核直接下采購(gòu)訂單執(zhí)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)員20元/次，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則按賠償管理制度賠償。采購(gòu)訂單都直接由總經(jīng)理審批，但總經(jīng)理沒(méi)依據(jù)審批，只是走形式，導(dǎo)致的結(jié)果是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。3采購(gòu)訂單審核失控制定物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表，規(guī)定采購(gòu)訂單統(tǒng)一由計(jì)劃物控部根據(jù)總經(jīng)理審批后的物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核1.所有生產(chǎn)主料需編制物料需求計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，計(jì)劃物控部比理審核，總經(jīng)理審批后后可轉(zhuǎn)采購(gòu)部制作采購(gòu)訂單并轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部進(jìn)行審核 后執(zhí)行采購(gòu)；2.生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照審批權(quán)限由計(jì)劃物控部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu)運(yùn)作流程 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人

16、資料/表單運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商送貨員送貨單供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨員送貨單點(diǎn)貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員送貨單，實(shí)物核單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員采購(gòu)訂單送貨單品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商倉(cāng)管員送貨員送貨單實(shí)物進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員品管員檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)單進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)報(bào)告登錄卡、賬倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員物料銷(xiāo)存卡物料臺(tái)賬數(shù)據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)報(bào)告單據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員材料/半成品進(jìn)倉(cāng)單檢驗(yàn)報(bào)告不合格品處理采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員采購(gòu)員品管員檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)料作業(yè)流程分析舊流程新流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制

17、點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度，建卡建賬，明確庫(kù)存信息；制約：責(zé)任：1.倉(cāng)庫(kù)未嚴(yán)格按照采購(gòu)訂單收料，對(duì)倉(cāng)管員處以50元/次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照賠償管理制芳賠償；2.采購(gòu)員擅自變更采購(gòu)訂單的對(duì)責(zé)任采購(gòu)員處以100元/次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照賠償管理制度賠償。沒(méi)有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收收多少，送什么就收什么結(jié)果導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒(méi)有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿1收料依據(jù)缺1.倉(cāng)庫(kù)對(duì)照采購(gòu)訂單、檢查供應(yīng)商的送貨單及實(shí)物，對(duì)采購(gòu)形成制約；2.賬務(wù)人員根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行制約。2.審核后的采購(gòu)訂單傳一份至倉(cāng)庫(kù)，作為收料的依據(jù)。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)

18、1.建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1.來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)方案對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告；2.稽核員對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員的作業(yè)進(jìn)行稽核。責(zé)任：1.來(lái)料檢驗(yàn)員未按照規(guī)定時(shí)間對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)的，對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員處以10元/次的罰款；2.如入庫(kù)物料未有檢驗(yàn)報(bào)告的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員10元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照賠償管理制度賠償。物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員沒(méi)有根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告入倉(cāng)，結(jié)果導(dǎo)致不良品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，廢料增加2物料進(jìn)倉(cāng)品質(zhì)檢驗(yàn)失控2.對(duì)物料進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定物為檢驗(yàn)方案；3.規(guī)定物料進(jìn)倉(cāng)須有檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)物料性能進(jìn)行分粻 劃分區(qū)域；制約：1.計(jì)劃物控部物控員、財(cái)務(wù)人員

19、每周抽查賬物卡相符率；2.倉(cāng)管員每天更新庫(kù)存信息，并共享，物控員檢查更新內(nèi)容。責(zé)任：1.賬物卡相符率低于95%處以責(zé)任倉(cāng)管員5元/種物料；2.倉(cāng)管員未按時(shí)更新庫(kù)存信息的處以責(zé)任倉(cāng)管員5元/次的罰款。物料進(jìn)倉(cāng)后，沒(méi)有分類(lèi)、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補(bǔ)采購(gòu)，增加庫(kù)存3庫(kù)存物料管理失控2.建立 物料銷(xiāo)存卡及電腦賬與相磁部門(mén)共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)定每天上午9：00前倉(cāng)管員須將前一天的送貨單、材料進(jìn)倉(cāng)單統(tǒng)一交財(cái)務(wù)做賬；制約：1.財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)管員是否按時(shí)交送貨單和材料進(jìn)倉(cāng)單；2.財(cái)務(wù)核查材料進(jìn)倉(cāng)單與采購(gòu)訂單、送貨單是否一致；

20、3.財(cái)務(wù)核查品管員、送貨員是否在材料品入倉(cāng)單上簽字確認(rèn)。責(zé)任：1.倉(cāng)管員未按時(shí)交單據(jù)的，處 責(zé)任倉(cāng)管員5元/次 罰款；2.財(cái)務(wù)核查材料進(jìn)倉(cāng)單與采購(gòu)訂單、送貨單不相符的，處以責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員、來(lái)料檢驗(yàn)員各20元/次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。2.規(guī)定材料入倉(cāng)單為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)賬、付款依據(jù)。4單據(jù)管理及傳遞失控財(cái)務(wù)給供應(yīng)商付款的依據(jù)是送貨單，如不按時(shí)或不準(zhǔn)確則造成賬務(wù)不清，與供應(yīng)商扯皮。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立物料清單，并明確各批量的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；制約：1.倉(cāng)管員、車(chē)間根據(jù)物料清單和經(jīng)驗(yàn)檢查生產(chǎn)制令單的準(zhǔn)確性，2.剝奪車(chē)間自己作主領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)

21、一由計(jì)劃物控部下發(fā)指令；3.稽核小組對(duì)領(lǐng)發(fā)料進(jìn)行稽核。責(zé)任：1.倉(cāng)管員未按照生產(chǎn)制令單發(fā)料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員20元/次的罰款；2.計(jì)劃物控部下發(fā)生產(chǎn)制令單錯(cuò)誤的，對(duì)物控員處以5元/處的罰款，并修正物料清單；3.如因物料錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照賠償管理制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。2.規(guī)定計(jì)劃物料控部下發(fā)的生產(chǎn)制令單作為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。1物料使用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控車(chē)間自己開(kāi)領(lǐng)料單，決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，后果是物料浪費(fèi)由車(chē)間自己作主，物料成本上升項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)定計(jì)劃物控部上線生產(chǎn)前三天下達(dá)生產(chǎn)制令單；制約：1.物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料情況；2.倉(cāng)管員檢查生產(chǎn)制令單的準(zhǔn)確性；

22、3.車(chē)間物料員檢查倉(cāng)管員備料是否準(zhǔn)確。責(zé)任：1.倉(cāng)管員未按時(shí)備料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20元/次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；2.倉(cāng)管員備錯(cuò)物料的對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以20元/單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；3.生產(chǎn)制令單錯(cuò)誤的處以物控員5元/處的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。2.規(guī)定倉(cāng)庫(kù)上線生產(chǎn)前一天根據(jù)生產(chǎn)制令單備料。2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料失控倉(cāng)管員根據(jù)車(chē)間領(lǐng)料單臨時(shí)發(fā)料，容易發(fā)錯(cuò)物料，導(dǎo)致車(chē)間生產(chǎn)錯(cuò)誤或停工待料，浪費(fèi)產(chǎn)能項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立發(fā)料統(tǒng)一按照生產(chǎn)制令單的機(jī)制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2.規(guī)定車(chē)間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成

23、三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉(cāng)；3.規(guī)定車(chē)間必須開(kāi)退補(bǔ)料單并經(jīng)制程檢驗(yàn)判定后方可退料。制約：1.物控員通過(guò)生產(chǎn)制令單制約車(chē)間對(duì)物料的使用；2.剝奪車(chē)間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗(yàn)判定后退料；3.倉(cāng)庫(kù)未接到退補(bǔ)料單不許接受退料；4.稽核員檢查車(chē)間是否按時(shí)退料。責(zé)任：1.車(chē)間未按時(shí)退料的，處以責(zé)任物料員20元/次的罰款；2.倉(cāng)管員接收退料時(shí)未有檢驗(yàn)報(bào)告的，處罰物料員10元/次罰款；3.倉(cāng)管員接收未有品質(zhì)判定的退料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員20元/單的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失則按照賠償管理制度進(jìn)行賠償。車(chē)間未按時(shí)退余料或不良物料，導(dǎo)致車(chē)間自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)，結(jié)果導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。退料作業(yè)程序失控

24、1項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.建立準(zhǔn)確的物料清單；2.制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)3.制定浪費(fèi)物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例。制約：1.帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2.制程檢驗(yàn)員劃分退料責(zé)任；3.財(cái)務(wù)部根據(jù)物料損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究責(zé)任：1.未經(jīng)制程檢驗(yàn)員判定物料品質(zhì)而退料的，對(duì)責(zé)任物料員處以20元/次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照賠償管理制度進(jìn)行賠償；2.制程檢驗(yàn)員判定退料品質(zhì)狀況，按照物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例進(jìn)行責(zé)任追究。每一次退補(bǔ)料必須由制程檢驗(yàn)員劃分責(zé)任，要讓員工養(yǎng)成節(jié)約物料的習(xí)慣，反之則浪費(fèi)物料成風(fēng)，使物料成本上升。退料質(zhì)量及責(zé)任劃分失控2運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單供應(yīng)

25、商送貨供應(yīng)商送貨員送貨單供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨員送貨單收貨倉(cāng)庫(kù)收料員到貨單收貨倉(cāng)庫(kù)收料員到貨單報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員來(lái)料報(bào)檢單報(bào)檢倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員來(lái)料報(bào)檢單來(lái)料抽樣品管部IQC檢驗(yàn)員無(wú)AVL核對(duì) 不合格品管部IQC檢驗(yàn)員合格供應(yīng)商名錄 合格來(lái)料檢驗(yàn)品管部IQC檢驗(yàn)員無(wú)來(lái)料抽樣品管部IQC檢驗(yàn)員抽樣表檢驗(yàn)判定品管部IQC組長(zhǎng)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料檢驗(yàn)品管部IQC檢驗(yàn)員來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)記錄品管部IQC檢驗(yàn)員來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)判定不合格品管部IQC組長(zhǎng)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告不合格評(píng)審單 不需要入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員材料入庫(kù)單MRB需求PMC部物控員不合格評(píng)審單 特采需要MRB評(píng)審相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員不合格評(píng)審單 挑選檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)品管部I

26、QC檢驗(yàn)員物料標(biāo)簽來(lái)料檢驗(yàn)印章退貨檢驗(yàn)記錄品管部IQC檢驗(yàn)員來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員材料入庫(kù)單退回供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員退貨單運(yùn)作流程新流程來(lái)料檢驗(yàn)流程分析舊流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂合格供應(yīng)商名錄（AVL），定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中。制約：1.來(lái)料時(shí)IQC檢驗(yàn)員確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在合格供商名錄中，不在則開(kāi)出不合格評(píng)審單處理，IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)確認(rèn)此項(xiàng)2.將來(lái)料供應(yīng)商資格核對(duì)列入稽核辦的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1.未在合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員10元/次2.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為

27、不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任IQC檢驗(yàn)員10元/次。1未對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，并在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)無(wú)法控制及制約采購(gòu)員的工作隨間性，同時(shí)，無(wú)法保證采購(gòu)材料的品質(zhì)。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)定抽樣表2.根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約：1.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合抽樣表要求2.將抽樣數(shù)列入稽核辦的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)未按抽樣表作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任IQC檢驗(yàn)員10元/次。2來(lái)料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行

28、合理的抽樣，致使不能通過(guò)抽檢真實(shí)反映來(lái)料實(shí)際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.制訂各類(lèi)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)2.各類(lèi)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范發(fā)行一份給供應(yīng)商制約：1.來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，IQC檢驗(yàn)員核對(duì)供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求一致2.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求3.將來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目列入稽核辦的品管部稽核清單中，每周抽查責(zé)任：1.IQC組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求不符次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù)2.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)

29、行來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任IQC檢驗(yàn)員10元/次1.檢驗(yàn)員完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人意愿來(lái)檢驗(yàn)及判定來(lái)料是否合格，無(wú)客觀性及事實(shí)性可言 2.無(wú)書(shū)面的標(biāo)準(zhǔn)資料，造成新進(jìn)IQC檢驗(yàn)上手時(shí)間太長(zhǎng)，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失來(lái)料檢驗(yàn)無(wú)相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)3項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.明確不合格來(lái)料MRB評(píng)審規(guī)定2.定義MRB評(píng)審參與部門(mén)及人員3.制訂不合格評(píng)審單制約：1.品管部IQC、FQC組長(zhǎng)從制程異常匯總及客戶設(shè)訴履歷中統(tǒng)計(jì)因來(lái)料MRB評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額。2.將來(lái)料MRB評(píng)審列入稽核辦的品管部稽核清單中，每周抽查稽核。責(zé)任：1.各部門(mén)對(duì)MRB評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造

30、成損失，將追究MRB成員的責(zé)任，并依據(jù)損失情況給予處罰20-100元/次或相應(yīng)賠償1.未經(jīng)各部門(mén)評(píng)審，靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判定，容易出現(xiàn)判定失誤2.另決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門(mén)之間相互制約檢驗(yàn)不合格來(lái)料未經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審，由IQC組長(zhǎng)或上級(jí)主管個(gè)人說(shuō)了算42.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為特采或挑選，但查實(shí)未有經(jīng)MRB評(píng)審時(shí)，處罰IQC檢驗(yàn)員30元/次項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.制訂物料標(biāo)簽格式，要求供應(yīng)商交貨時(shí)按規(guī)定在外包裝上貼物料標(biāo)簽2.IQC檢驗(yàn)員依實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在物料標(biāo)簽上蓋相應(yīng)印章制約：1.IQC檢驗(yàn)員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)有無(wú)按要求貼上物料標(biāo)簽2.已檢合格來(lái)料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員核對(duì)物料標(biāo)簽

31、及檢驗(yàn)印章是否符合要求責(zé)任：1.來(lái)料未按要求貼上物料標(biāo)簽時(shí)，可作為不合格項(xiàng)開(kāi)出不合格評(píng)審單處理1.IQC組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)法識(shí)別物料檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問(wèn)題來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)52.物料標(biāo)簽漏、貼錯(cuò)或未加蓋檢驗(yàn)印章被倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)時(shí)，處罰責(zé)任IQC檢驗(yàn)員5元/次項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)制約：1.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)填寫(xiě)狀況2.每周一上午IQC組長(zhǎng)將上周的來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)提供給品管部文員作來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)及供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)3.將檢驗(yàn)記錄列入稽核辦的品管部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：1.IQC組長(zhǎng)審核來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯(cuò)填等情況時(shí)，處

32、罰責(zé)任IQC檢驗(yàn)員10元/次23.品管文員每月月底根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)及供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)匯總成月報(bào)作為供應(yīng)商及采購(gòu)員來(lái)料合格率的考核依據(jù)2.IQC組長(zhǎng)未及時(shí)上交來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)，處罰IQC組長(zhǎng)5元/次1.無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查 2.無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來(lái)料及供注商周、月報(bào)來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)未作檢驗(yàn)記錄6項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)明確制程巡檢要求，制訂制程巡檢記錄及制程巡檢問(wèn)題記錄制約：1.IQC檢驗(yàn)員按巡檢要求對(duì)制程各工序進(jìn)行巡檢2.每周一上午IPQC組長(zhǎng)將各車(chē)間上周的制程巡檢問(wèn)題記錄提供給品管文員作制程巡檢問(wèn)題匯總3.IPQC組長(zhǎng)審核IPQC檢驗(yàn)員巡檢過(guò)程及記錄4.將制程巡檢列入稽核

33、辦品管部稽核清單，每周抽查稽核責(zé)任：1.并對(duì)未按要求操作的員工進(jìn)行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生及嚴(yán)重錯(cuò)誤操作問(wèn)題，根3.IPQC組長(zhǎng)未及時(shí)提供制程巡檢問(wèn)題記錄時(shí)，處罰IPQC組長(zhǎng)5元/次1.無(wú)法做到事前控制及預(yù)防，減少品質(zhì)異常損失 2.制程無(wú)巡檢控制，造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱，IPQC檢驗(yàn)員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢，根本無(wú)巡檢動(dòng)作1項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.制訂抽樣表，要求IPQC檢驗(yàn)員作產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)依抽樣表進(jìn)行抽樣2.根據(jù)各工序工藝難度及實(shí)際品質(zhì)狀況，對(duì)相關(guān)工序重點(diǎn)控制。制約：1.IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合抽樣表要求2.將抽樣數(shù)列入稽

34、核辦品管部稽核清單，每周抽查稽核。責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按抽樣表進(jìn)行抽樣時(shí)，處罰責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員10元/次檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)產(chǎn)品批量進(jìn)行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故及損失2制程產(chǎn)品抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.明確制程首件檢驗(yàn)要求2.制訂制程首件檢驗(yàn)記錄制約：1.每周裝配車(chē)間IPQC組長(zhǎng)從制程品質(zhì)異常匯總中統(tǒng)計(jì)鈑金首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)2.每周FQC組長(zhǎng)從成品品質(zhì)異常匯總中統(tǒng)計(jì)裝配首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)3.將制程首件檢查列入稽核辦品管部稽核清單，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1

35、.鈑金首件檢驗(yàn)漏失，處罰鈑金車(chē)間責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員10元/次；裝配首件檢驗(yàn)漏失，處罰裝配車(chē)間責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員30元/次2.品管文員每月匯總鈑金及裝配首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)，作為各IPQC檢驗(yàn)員月績(jī)效考核的依據(jù)無(wú)法避免批量性不良問(wèn)題的發(fā)生，真正做到有效控制，降低品質(zhì)異常報(bào)廢及損失3批量生產(chǎn)前未進(jìn)行首件檢驗(yàn)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.生產(chǎn)車(chē)間主任及班組長(zhǎng)監(jiān)督IPQC檢驗(yàn)員開(kāi)具品質(zhì)異常報(bào)告，（5%以上的物料不良退料必須有品質(zhì)異常報(bào)告）2.IPQC組長(zhǎng)追蹤制程異常狀況，并每周制作制程異常匯總，統(tǒng)計(jì)各工藝員的制程異常處理及時(shí)率3.將制程異常處理列入稽核辦品管部稽核清單及技術(shù)部稽核清單，

36、每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.IPQC檢驗(yàn)員未按要求開(kāi)出品質(zhì)異常報(bào)告時(shí)，將處罰責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員10元/次2.未在8小時(shí)內(nèi)完成異常處理時(shí)，處罰責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)工藝員10元/次，另每月累計(jì)作為各現(xiàn)場(chǎng)工藝員月績(jī)效考核 的依據(jù)1.異常得不到及時(shí)的處理，造成不必要的工時(shí)損失2.未對(duì)制程異常進(jìn)行原因分析并提供改善措施，致使異常無(wú)法真正徹底有效的解決，很多異常重復(fù)發(fā)生4制程品質(zhì)異常直接由品管部IPQC檢驗(yàn)員私下處理，沒(méi)有建立異常處理體制明確制程管制要求，制程不良率超過(guò)5%時(shí)，IPQC檢驗(yàn)員開(kāi)出品質(zhì)異常報(bào)告交技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)工藝員主導(dǎo)處理，現(xiàn)場(chǎng)工藝員在8小時(shí)內(nèi)處理完成項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控

37、制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.生產(chǎn)各工序監(jiān)督檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行，未經(jīng)IPQC檢驗(yàn)員簽署并加蓋檢驗(yàn)印章的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)移到后工序責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.生產(chǎn)各工序發(fā)現(xiàn)IPQC檢驗(yàn)員未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員5元/次2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)制程中已檢產(chǎn)品工序流程卡無(wú)IPQC檢驗(yàn)員簽署并加蓋檢驗(yàn)印章時(shí)，將處罰責(zé)任IPQC檢驗(yàn)員10元/次，處罰生產(chǎn)組長(zhǎng)5元/次無(wú)明確標(biāo)識(shí)，無(wú)法識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問(wèn)題5檢驗(yàn)后產(chǎn)品未作相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求IPQC檢驗(yàn)員抽檢后在工序流程卡上簽字確認(rèn)并加蓋檢驗(yàn)合格印章2.將IPQC檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)列入稽核國(guó)品管部稽核清單，每周抽

38、查稽核運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單生產(chǎn)計(jì)劃PMC部計(jì)劃員生產(chǎn)指令單生產(chǎn)計(jì)劃PMC部計(jì)劃員生產(chǎn)指令單產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)人員工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)人員工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)成品報(bào)檢生產(chǎn)部班組長(zhǎng)成品報(bào)檢單成品報(bào)檢生產(chǎn)部班組長(zhǎng)成品報(bào)檢單成品抽樣品管部IQC檢驗(yàn)員無(wú)成品抽樣品管部IQC檢驗(yàn)員抽樣表成品檢驗(yàn)品管部IQC檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)品管部IQC檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)規(guī)范 檢驗(yàn)判定品管部IQC組長(zhǎng)成品檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)判定不合格品管部IQC組長(zhǎng)成品檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常報(bào)告合格檢驗(yàn)記錄品管部IQC檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)報(bào)告異常處理品管部技術(shù)部IQC組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)工藝員品質(zhì)異常報(bào)告特采品質(zhì)

39、異常報(bào)告入庫(kù)生產(chǎn)部班組長(zhǎng)成品入庫(kù)單檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)品管部IQC檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)印章 返工檢驗(yàn)記錄品管部IQC檢驗(yàn)員成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)入庫(kù)生產(chǎn)部PMC部班組長(zhǎng)成品倉(cāng)管員成品入庫(kù)單返工生產(chǎn)部班組長(zhǎng)成品返工報(bào)告運(yùn)作流程新流程成品入庫(kù)檢驗(yàn)流程分析舊流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.設(shè)定抽樣表2.根據(jù)成品品質(zhì)及不同客戶的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約：1.FQC組長(zhǎng)審核成品檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合抽樣表要求2.將抽樣表列入稽核辦品管部稽核清單，每周抽查稽核3.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員不定期抽查FQC檢驗(yàn)員時(shí)抽樣數(shù)是否符合抽樣表要求責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.FQ

40、C組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按抽樣表要求抽樣時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員10元/次2.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按抽樣表要求進(jìn)行抽樣時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員20元/次檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)成品批量進(jìn)行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失，造成品質(zhì)事故及損失1成品抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.FQC組長(zhǎng)審核成品檢驗(yàn)報(bào)告，確認(rèn)實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合成品檢驗(yàn)規(guī)范要求2.將成品檢驗(yàn)項(xiàng)目列入稽核辦品管部稽核清單，每周抽查稽核3.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員不定期抽查FQC檢驗(yàn)員時(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合成品檢驗(yàn)規(guī)范及客戶要求責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.FQC

41、組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按成品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員10元/次2.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按成品檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員20元/次1.檢驗(yàn)員完全根據(jù)經(jīng)難或個(gè)人主觀來(lái)檢驗(yàn)及判定成品是否合格，無(wú)客駁性及事實(shí)性可言 2.無(wú)書(shū)面的標(biāo)準(zhǔn)資料，造成新進(jìn)檢FQC檢驗(yàn)上手時(shí)間太長(zhǎng)，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)失誤2成品檢驗(yàn)無(wú)相關(guān)的檢驗(yàn)依據(jù)1.制訂各類(lèi)成品檢驗(yàn)規(guī)范，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、細(xì)化檢驗(yàn)內(nèi)容項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)、倉(cāng)管員監(jiān)督檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行，未經(jīng)FQC檢驗(yàn)簽署并加蓋檢驗(yàn)印章的產(chǎn)品不得入庫(kù)2.將成品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)列入到稽核辦品管部稽核清單，每周抽

42、查稽核3.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合成品檢驗(yàn)規(guī)范及客戶要求責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.生產(chǎn)班組長(zhǎng)、倉(cāng)管員或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員10元/次2.營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員20元/次物料無(wú)明確檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無(wú)法識(shí)別成品檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入庫(kù)等問(wèn)題3無(wú)成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求FQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后在成品報(bào)檢單上簽字確認(rèn)并蓋檢驗(yàn)合格印章項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.FQC組長(zhǎng)審核成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)填寫(xiě)狀況2.每周一上午FQC組長(zhǎng)將上周的成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)

43、提供給品管部文員作成品檢驗(yàn)周報(bào)3.將檢驗(yàn)記錄列入到稽核國(guó)品管部稽核清單，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.FQC組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯(cuò)填情況時(shí)，處罰責(zé)任FQC檢驗(yàn)員5元/次2.對(duì)成品檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責(zé)任人及其班組長(zhǎng)給予10元/次處罰，并要求在品質(zhì)周例會(huì)上作檢討3.FQC組長(zhǎng)未及時(shí)上交成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)，處罰FQC組長(zhǎng)5元/次1.無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查2.另無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作檢驗(yàn)周、月報(bào)及成品檢驗(yàn)分析4無(wú)成品結(jié)果檢驗(yàn)記錄制訂成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)，要求FQC檢驗(yàn)員如實(shí)填寫(xiě)運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)員

44、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向設(shè)計(jì)員開(kāi)發(fā)立項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)中心業(yè)務(wù)員 研發(fā)工程師新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)評(píng)估技術(shù)部研發(fā)工程師新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)意向設(shè)計(jì)立項(xiàng)評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)/財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)員 相關(guān)人員新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)部研發(fā)工程師新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通知單圖紙?jiān)O(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入研發(fā)中心研發(fā)工程師新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)樣品制作技術(shù)部生產(chǎn)部試制組 生產(chǎn)班組生產(chǎn)安排單創(chuàng)意設(shè)計(jì)研發(fā)中心研發(fā)工程師新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)樣品評(píng)審相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員無(wú)創(chuàng)意設(shè)計(jì)評(píng)審相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員設(shè)計(jì)圖紙及資料 正常生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)班組生產(chǎn)指令單結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資料樣品制作研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資料結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)確認(rèn)研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資

45、料小批量試產(chǎn)相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員試產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)議記錄試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告設(shè)計(jì)確認(rèn)研發(fā)中心研發(fā)工程師新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告設(shè)計(jì)資料輸出研發(fā)中心研發(fā)工程師設(shè)計(jì)圖紙及資料設(shè)計(jì)資料發(fā)行研發(fā)中心資料管理員文件發(fā)行記錄新流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程分析舊流程項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)確夫定新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)的來(lái)源及依據(jù)：1.年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（形成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議）2.客戶需求（合同/訂單評(píng)審結(jié)果）3.市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果（形成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議）4.產(chǎn)品規(guī)格及性能要求（形成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)）制約：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)等部門(mén)進(jìn)行新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審 2.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求的真實(shí)性進(jìn)行審核3.稽核辦對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有無(wú)組織召開(kāi)立項(xiàng)評(píng)審會(huì)

46、及評(píng)審會(huì)議的記錄進(jìn)行稽核4.稽核辦對(duì)技術(shù)部的核查工作進(jìn)行稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.未按要求組織開(kāi)發(fā)立項(xiàng)評(píng)審時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師20元/次2.各部門(mén)提供的資料不真實(shí)，被技術(shù)部稽核發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任人30元3.因技術(shù)部核查不到位導(dǎo)致資料錯(cuò)誤的，處罰責(zé)任研發(fā)工程師50元/次4.人力資源部對(duì)技術(shù)部的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核1.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)倉(cāng)促立項(xiàng)，直接導(dǎo)致開(kāi)發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品不能滿足市場(chǎng)、客戶需求2.給公司帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失，甚至經(jīng)營(yíng)危機(jī)3.挫傷市場(chǎng)、研發(fā)人員的積極性1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)立項(xiàng)沒(méi)有經(jīng)過(guò)充分評(píng)審項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.研發(fā)工程師依照新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、新產(chǎn)品開(kāi)

47、發(fā)任務(wù)書(shū)進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)2.明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中創(chuàng)意設(shè)計(jì)的評(píng)審要求： 2.1評(píng)審時(shí)機(jī)：產(chǎn)品效果圖、三視圖設(shè)計(jì)后2.2評(píng)審依據(jù)：參照設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容制約：1.研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品的效果圖進(jìn)行評(píng)審，并在效果圖上簽名2.未經(jīng)評(píng)審的效果圖、三視圖，試制組可拒絕打樣3.將新產(chǎn)品創(chuàng)意評(píng)審列入稽核中心技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.試制組稽核發(fā)現(xiàn)圖紙未經(jīng)研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)評(píng)審時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師10元/次2.創(chuàng)意評(píng)審漏失時(shí)，處罰研發(fā)工程師、研發(fā)主任、研發(fā)部長(zhǎng)各20元/次或要求賠償3.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行創(chuàng)意評(píng)審時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人各10元/次1.創(chuàng)意設(shè)計(jì)

48、未經(jīng)評(píng)審，不能保證設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性及有效性2.因創(chuàng)意設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致后續(xù)各設(shè)計(jì)過(guò)程的浪費(fèi)、損失3.影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度2新產(chǎn)品創(chuàng)意設(shè)計(jì)未經(jīng)評(píng)審項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.樣板組根據(jù)評(píng)審后的產(chǎn)品效果圖、三視圖進(jìn)行白坯制作2.明確規(guī)定樣品白坯評(píng)審要求：2.1評(píng)審時(shí)機(jī)：白坯制作完成后2.2評(píng)審依據(jù)：設(shè)計(jì)輸入的相關(guān)資料2.3參與部門(mén)：技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)中心、生產(chǎn)部、試制組等制約：1.技術(shù)部研發(fā)組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)樣品白坯進(jìn)行評(píng)審2.技術(shù)部對(duì)評(píng)審后結(jié)果進(jìn)行記錄并處理、跟進(jìn)3.將樣品白坯評(píng)審列入稽核中心技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.未按要求組織評(píng)審，處罰責(zé)

49、任研發(fā)工程師20元/次 2.各相關(guān)部門(mén)對(duì)所負(fù)責(zé)評(píng)審的內(nèi)容準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任3.相關(guān)人員未按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人10元/項(xiàng) 4.試制組對(duì)白坯制作進(jìn)度承擔(dān)責(zé)任1.無(wú)法確保造型設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入要求2.導(dǎo)致后續(xù)各設(shè)計(jì)過(guò)程的浪費(fèi)、損失3.影響新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度3樣品白坯未經(jīng)過(guò)評(píng)審項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.各部門(mén)應(yīng)按會(huì)議決議完成相關(guān)事項(xiàng)2.各部門(mén)對(duì)樣品評(píng)審的結(jié)果負(fù)責(zé)3.將樣品檢討會(huì)議及評(píng)審列入稽核中心的技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.對(duì)未按會(huì)議決議完成相關(guān)事項(xiàng)的相關(guān)人員，給予10-30元/次處罰 2.樣品評(píng)審漏失時(shí)，處罰參與相關(guān)責(zé)

50、任人員20-50元/次3.稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)樣品制造前未召開(kāi)樣品檢討會(huì)議及樣品評(píng)審會(huì)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師10元/次1.導(dǎo)致樣品經(jīng)常不能按時(shí)完成，客戶投訴嚴(yán)重 2.造成樣品開(kāi)發(fā)合格率低4樣品制作過(guò)程中未召開(kāi)檢討會(huì)議及評(píng)審會(huì)議規(guī)范樣品制作過(guò)程，要求樣品試制剪召開(kāi)檢討會(huì)議，試制后召開(kāi)樣品評(píng)審會(huì)議項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)明確新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中試產(chǎn)要求，如下：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)試產(chǎn)過(guò)程2.試產(chǎn)時(shí)需召開(kāi)試產(chǎn)準(zhǔn)備及試產(chǎn)總結(jié)會(huì)議制約：1.PMC部、生產(chǎn)部確認(rèn)安排量產(chǎn)的產(chǎn)品均通過(guò)試產(chǎn)且合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求2.品管部IPQC檢驗(yàn)員監(jiān)督未經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品不得直接批量生產(chǎn)3.將新產(chǎn)品試產(chǎn)列入稽核中心的

51、技術(shù)部稽核清單及PMC部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.PMC部、生產(chǎn)部對(duì)未按經(jīng)試產(chǎn)合格的產(chǎn)品拒絕安排生產(chǎn)，并可按規(guī)定處罰責(zé)任部門(mén)20元/次2.IPQC檢驗(yàn)員巡檢發(fā)現(xiàn)未經(jīng)試產(chǎn)合格產(chǎn)品直接量產(chǎn)時(shí)，處罰相應(yīng)責(zé)任人20元/次3.稽核中心發(fā)現(xiàn)未按試產(chǎn)流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師20元/次導(dǎo)致很多設(shè)計(jì)問(wèn)題都在批量性生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，造成制程異常過(guò)多，工時(shí)及報(bào)廢損失嚴(yán)重5樣品制作后直接批量生產(chǎn)，未進(jìn)行小批量試產(chǎn)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.明確新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)要求：小批量試產(chǎn)后，由研發(fā)工程師召開(kāi)產(chǎn)品鑒定會(huì)，確認(rèn)設(shè)計(jì)是否達(dá)到設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)要求（包括產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能

52、等）2.設(shè)計(jì)確認(rèn)及輸出的資料包括：相關(guān)圖紙、規(guī)格、工藝標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審驗(yàn)證記錄、新產(chǎn)品產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)、客戶試用報(bào)告等資料制約：1.相關(guān)部門(mén)參加產(chǎn)品鑒定會(huì)時(shí)，共同確認(rèn)設(shè)計(jì)效果，并在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告上簽2.技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行記錄，處理并形成新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告3.將新產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)列入稽核中心的技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.研發(fā)工程師開(kāi)出的新材料打樣單錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師5元/次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì)打樣單錯(cuò)誤次數(shù)作為研發(fā)工程師月績(jī)效考核的依據(jù)2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師/采購(gòu)員10元/次1.導(dǎo)致新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資料輸出不完善，

53、造成生產(chǎn)工時(shí)損失嚴(yán)重，生產(chǎn)線對(duì)產(chǎn)品圖紙、工藝指導(dǎo)書(shū)等產(chǎn)品資料抱怨很大2.新產(chǎn)品滿足不了客戶需求，導(dǎo)致客戶投訴（按客戶合同要求進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)）6未對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單樣機(jī)會(huì)議技術(shù)部研發(fā)工程師 樣機(jī)制造會(huì)議記錄樣機(jī)會(huì)議技術(shù)部研發(fā)工程師樣機(jī)制造會(huì)議記錄打樣采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)單材料打樣需求技術(shù)部采購(gòu)部研發(fā)工程師采購(gòu)員材料打樣單樣品確認(rèn)技術(shù)部研發(fā)工程師無(wú)打樣需求確認(rèn)采購(gòu)部采購(gòu)員材料打樣單 合格 材料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)單新材料打樣采購(gòu)部采購(gòu)員材料打樣單交貨供應(yīng)商相關(guān)人員送貨單樣品確認(rèn)技術(shù)部研發(fā)工程師材料確認(rèn)一覽表 合格 確認(rèn)書(shū)制作技術(shù)部研發(fā)工程師材料確

54、認(rèn)書(shū)確認(rèn)書(shū)簽核品管部IQC組長(zhǎng)材料確認(rèn)書(shū)確認(rèn)書(shū)發(fā)行技術(shù)部資料管理員確認(rèn)書(shū)發(fā)行記錄 合格 材料采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員采購(gòu)單 交貨供應(yīng)商相關(guān)人員送貨單新流程新材料確認(rèn)流程分析舊流程 合格不合格 材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商新材料不合格 不合格 不合格項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.新材料打樣單要求不明確時(shí)，采購(gòu)員可拒絕打樣，并統(tǒng)計(jì)單據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.研發(fā)工程師開(kāi)出的新材料打樣單錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師5元/次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì)打樣單錯(cuò)誤次數(shù)作為研發(fā)工程師月績(jī)效考核的依據(jù)2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師/采購(gòu)員10元/次造成打樣隨意，經(jīng)

55、常是口頭作業(yè)，造成部門(mén)之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問(wèn)題而無(wú)法按時(shí)完成1打樣需求無(wú)流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時(shí)，研發(fā)工程師開(kāi)出新材料打樣單，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時(shí)，采購(gòu)部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時(shí)，應(yīng)在新材料打樣單2.將打樣需求列入稽核辦技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.新材料打樣單要求不明確時(shí)，采購(gòu)員可拒絕打樣，并統(tǒng)計(jì)單據(jù)錯(cuò)誤次數(shù)責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.研發(fā)工程師開(kāi)出的新材料打樣單錯(cuò)誤時(shí)，處罰研發(fā)工程師5元/次，另采購(gòu)員每月統(tǒng)計(jì)打樣單錯(cuò)誤次數(shù)作為

56、研發(fā)工程師月績(jī)效考核的依據(jù)2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料打樣未按流程作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師/采購(gòu)員10元/次造成打樣隨意，經(jīng)常是口頭作業(yè)，造成部門(mén)之間經(jīng)常扯皮、互相推諉，導(dǎo)致樣機(jī)經(jīng)常因新材料問(wèn)題而無(wú)法按時(shí)完成1打樣需求無(wú)流程及相關(guān)表單明確打樣需求規(guī)定：新材料打樣時(shí)，研發(fā)工程師開(kāi)出新材料打樣單，并附上圖紙或樣品；新材料轉(zhuǎn)供應(yīng)商打樣時(shí)，采購(gòu)部按現(xiàn)有圖紙或樣品尋求新供應(yīng)商打樣（如材料要求符合環(huán)保要求時(shí)，應(yīng)在新材料打樣單2.將打樣需求列入稽核辦技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)范新材料確認(rèn)要求，制術(shù)新材料確認(rèn)規(guī)范（環(huán)保新材料要求供應(yīng)商提供SGS測(cè)試報(bào)告、ICP測(cè)

57、試報(bào)告及不含有毒物質(zhì)證明書(shū)）2.制訂新材料確認(rèn)書(shū)，所有新材料確認(rèn)書(shū)需經(jīng)IQC組長(zhǎng)審核并簽署制約：1.IQC組長(zhǎng)核實(shí)新材料確認(rèn)書(shū)確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容是否符合新材料確認(rèn)規(guī)范要求，不符合則退回研發(fā)工程師處理責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.IQC組長(zhǎng)或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按新材料確認(rèn)規(guī)范進(jìn)行新材料確認(rèn)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師10元/次2.稽核辦發(fā)現(xiàn)新材料確認(rèn)報(bào)告未按IQC組長(zhǎng)確認(rèn)及簽署直接發(fā)行時(shí)，將處罰責(zé)任研發(fā)工程師10元/次、資料管理員5元/次1.新材料確認(rèn)不規(guī)范，無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2.無(wú)法控制研發(fā)工程師的工作漏失2新材料確認(rèn)無(wú)規(guī)定，且無(wú)表單控制2.將新材料確認(rèn)項(xiàng)目列入稽核辦技術(shù)部稽核清單，每周抽查稽核

58、項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.采購(gòu)員接受新材料確認(rèn)書(shū)后在新材料確認(rèn)記錄上登記，每月統(tǒng)計(jì)新材料確認(rèn)及時(shí)率，未經(jīng)確認(rèn)的新材料不得采購(gòu)責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.新材料未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師5元/次，另采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)的新材料確認(rèn)及時(shí)率偢研發(fā)工程師月工作績(jī)效考核的依據(jù)2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)確認(rèn)后新材料未制作新材料確認(rèn)書(shū)時(shí)，處罰責(zé)任研發(fā)工程師10元/次，未確認(rèn)新材料批量采購(gòu)時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員20元/次元法記錄確認(rèn)結(jié)果，以作為后續(xù)供應(yīng)商生產(chǎn)及IQC來(lái)料檢驗(yàn)的依據(jù)3新材料確認(rèn)后無(wú)輸出確認(rèn)資料2.將樣品確認(rèn)資料列入稽核辦技術(shù)部稽核清單及采購(gòu)部稽核清單，每周抽查

59、稽要求新材料確認(rèn)后須作新材料確認(rèn)書(shū)項(xiàng)目失控點(diǎn)失控后果描述控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1.資料管理員將發(fā)行時(shí)間記錄于確認(rèn)書(shū)發(fā)行記錄中，每月提供給技術(shù)部助理作統(tǒng)計(jì)責(zé)任：IPQC組長(zhǎng)審核制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或稽核1.技術(shù)部助理統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)作為研發(fā)工程師月績(jī)效考核的依據(jù)2.稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)新材料確認(rèn)書(shū)未按要求發(fā)行時(shí)，將處罰資料管理員10元/次1.無(wú)法真正準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)研發(fā)工程師的確認(rèn)及時(shí)性2.資料未有留底，部門(mén)資料遺失時(shí)很難補(bǔ)救4確認(rèn)資料發(fā)行無(wú)記錄并留檔備查2.將確認(rèn)資料發(fā)行記錄列入稽核辦的技術(shù)部稽核清單中，每周抽查稽核所有的新材料確認(rèn)書(shū)經(jīng)技術(shù)部資料管理員受控發(fā)行，其中采購(gòu)部、供應(yīng)商、品管部（IQC）、技術(shù)部各一份運(yùn)

60、作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單運(yùn)作流程責(zé)任部門(mén)責(zé)任人資料/表單工程變更提報(bào)相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)單工程變更提報(bào)相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員工程變更申請(qǐng) 工程變更審核總經(jīng)辦生產(chǎn)總監(jiān)聯(lián)絡(luò)單工程變更審核不同意技術(shù)部采購(gòu)部研發(fā)主任工藝主任工程變更申請(qǐng)變更資料更新相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員汲及的相關(guān)資料涉及庫(kù)存查實(shí)PMC部物控員計(jì)劃員工程變更申請(qǐng) 取消工程變更執(zhí)行相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)單工程變更會(huì)簽各部門(mén)相關(guān)人員工程變更申請(qǐng)不需要 是否需客戶確認(rèn)技術(shù)部營(yíng)銷(xiāo)中心研發(fā)/工藝業(yè)務(wù)員工程變更申請(qǐng) 需要 不同意客戶確認(rèn)客戶相關(guān)人員工程變更申請(qǐng) 同意不同意核準(zhǔn)總經(jīng)辦總經(jīng)理工程變更申請(qǐng)變更資料技術(shù)部資料管理員涉及的相關(guān)資料工程變更履歷 合格