網(wǎng)點(diǎn)配件倉(cāng)庫(kù)管理辦法

1、網(wǎng)點(diǎn)配件倉(cāng)庫(kù)管理辦法一、目的規(guī)范公司各網(wǎng)點(diǎn)配件倉(cāng)庫(kù)的管理，保證財(cái)產(chǎn)物資完好，明確網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理流程及 權(quán)責(zé)。二、適用范圍本管理辦法適用于百事成公司所冇網(wǎng)點(diǎn)以公司授權(quán)兼管員管理的配件岀入庫(kù)流程 及制度。三、職責(zé)1、總庫(kù)配件管理員（可兼）：負(fù)責(zé)配件的統(tǒng)一采購(gòu)，各項(xiàng)管理制度的制定、指導(dǎo)、 監(jiān)督執(zhí)行；2、所屈區(qū)威總庫(kù)業(yè)務(wù)員、倉(cāng)管員：按本管理辦法監(jiān)督、協(xié)調(diào)網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理；3、公司授權(quán)兼管員：按本管理辦法執(zhí)行配件出、入庫(kù)工作；負(fù)責(zé)安全、完好保管庫(kù) 存物資，做到賬、卡、物相符。四、工作流程1、訂貨/網(wǎng)點(diǎn)配件庫(kù)存量不足時(shí)，兼管員以短信或傳真形式報(bào)區(qū)威總庫(kù)配件管理員（可兼） 需求計(jì)劃，要求品名、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)運(yùn)方式

2、清晰。/配件管理員（可兼）根據(jù)計(jì)劃的數(shù)量和緊急程度決定釆取調(diào)撥或代為訂貨。/常規(guī)備貨計(jì)劃：無(wú)指定客戶(hù)和交貨期的庫(kù)存補(bǔ)充，每月3日前報(bào)計(jì)劃；緊急訂貨 計(jì)劃：冇指定客戶(hù)或指定交貨期，原則上每周五報(bào)計(jì)劃。/報(bào)需求計(jì)劃的要求須按照配件銷(xiāo)售管理辦法第七條執(zhí)行。/網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)?shù)鼐o急采購(gòu)配件必須先報(bào)區(qū)域總庫(kù)審核，單價(jià)限制在200元以下。2、驗(yàn)收入庫(kù)/屈計(jì)劃到貨或當(dāng)?shù)夭少?gòu)的，當(dāng)即按發(fā)貨方捉供的裝箱單或調(diào)撥單驗(yàn)收，須全部拆 包裝檢查，冇差異的將差異情況立即以短信或傳真形式反饋區(qū)域總庫(kù)庫(kù)管員，驗(yàn) 收完畢手開(kāi)入庫(kù)單一式三聯(lián)。/屈原三包借出后歸述的，須對(duì)應(yīng)原借岀單檢查，保證質(zhì)量完好，并手開(kāi)沖紅單一 式三聯(lián)備注沖原借出單單號(hào)

3、。/貨物立即上架，物料卡標(biāo)示清晰。3、出庫(kù)/出庫(kù)類(lèi)型有：銷(xiāo)售/維修岀庫(kù)、三包借出、調(diào)撥岀庫(kù)、贈(zèng)送岀庫(kù)。/配件出庫(kù)時(shí)手開(kāi)單據(jù)；三包借出單一式三聯(lián)，其它單拯一式四聯(lián)，要求兼管員、 客戶(hù)簽字；不同的出庫(kù)類(lèi)型必須于單據(jù)上備注清晰。銷(xiāo)售/維修類(lèi)須填寫(xiě)單價(jià)、金 額；三包借出類(lèi)須填寫(xiě)車(chē)輛識(shí)別碼；調(diào)撥出庫(kù)須填寫(xiě)入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)，贈(zèng)送出庫(kù)須填寫(xiě) 憑證依據(jù)（如：代金卷號(hào)）。/銷(xiāo)售出庫(kù)的價(jià)格政策及相關(guān)規(guī)定、銷(xiāo)售方式及政策支持、冋款規(guī)定及質(zhì)量三包均 須分別按照配件銷(xiāo)售管理辦法的第四、五、六、七條執(zhí)行。/ 三包借出前須經(jīng)服務(wù)經(jīng)理同意；4、單據(jù)管理/每周寄單一次至區(qū)域總庫(kù)，每月25日前當(dāng)?shù)秵螕?jù)必須寄完，包括：入庫(kù)單第 一、二聯(lián)；

4、銷(xiāo)售、贈(zèng)送出庫(kù)第一、二聯(lián)；三包借出和三包借出沖紅單第一、二聯(lián); 調(diào)撥出庫(kù)第二聯(lián)；其它聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)自留。/總庫(kù)管理人員收到單后進(jìn)系統(tǒng)代為制和應(yīng)單據(jù)，入庫(kù)單需打卬，原手寫(xiě)入庫(kù)單 為附件，英它類(lèi)型單據(jù)不打印，原手寫(xiě)單上標(biāo)注系統(tǒng)單號(hào)。/總庫(kù)倉(cāng)管員將采購(gòu)入庫(kù)信息匯總反饋配件管理部及工廠，將三包借還配件情況制 三包領(lǐng)用明細(xì)表；總庫(kù)業(yè)務(wù)員將銷(xiāo)售單進(jìn)行回款確認(rèn)、開(kāi)票、制銷(xiāo)售報(bào)表等后 續(xù)工作。五、庫(kù)存管理1、庫(kù)房的內(nèi)部管理必須遵照配件倉(cāng)庫(kù)管理制度第五條內(nèi)容執(zhí)行；2、盤(pán)點(diǎn)前總庫(kù)庫(kù)管員須檢查系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)是否當(dāng)月單據(jù)做賬完畢，取賬而數(shù)發(fā)至網(wǎng) 點(diǎn)（網(wǎng)點(diǎn)冇電腦的，發(fā)電子文檔，網(wǎng)點(diǎn)無(wú)電腦的，發(fā)傳真。），網(wǎng)點(diǎn)兼管員盤(pán)點(diǎn)完 畢，最遲

5、于次月1日下班前發(fā)至區(qū)威總庫(kù)；總庫(kù)庫(kù)管員須進(jìn)行整理，于次月2日 16點(diǎn)之前將盤(pán)點(diǎn)表發(fā)至配件管理部及財(cái)務(wù)部。六、提、發(fā)貨管理捉貨、發(fā)貨的要求必須遵照配件收發(fā)管理制度執(zhí)行，收、發(fā)貨單據(jù)須按要求 妥善保管，捉/發(fā)貨明細(xì)表須按時(shí)記錄，每月2日傳真至區(qū)域總庫(kù)；七、工作交接1、交接前，區(qū)域總庫(kù)管理員（可兼）整理好配件庫(kù)存賬、配件應(yīng)收應(yīng)付賬、三包借 件清單，編制文檔；原兼管員整理好倉(cāng)庫(kù)配件實(shí)物、全部單據(jù)、配件資料、運(yùn)輸 費(fèi)等未結(jié)費(fèi)用及其它待辦事項(xiàng)，要求準(zhǔn)確、完整。2、配件管理部或財(cái)務(wù)部監(jiān)盤(pán)，交接人、接收人、監(jiān)盤(pán)人三方同時(shí)認(rèn)真逐一盤(pán)點(diǎn)，盤(pán) 點(diǎn)完畢制配件交接盤(pán)點(diǎn)表三方復(fù)核不誤后簽字。3、三包借件清單、應(yīng)收應(yīng)付賬

6、和待結(jié)費(fèi)用分別須經(jīng)三包部門(mén)、財(cái)務(wù)審核，交接人、 接收人、審核人三方簽字。4、盤(pán)點(diǎn)若出現(xiàn)盈虧問(wèn)題以及應(yīng)收應(yīng)付賬差異等問(wèn)題，配件管理部i辦同財(cái)務(wù)部立即核 實(shí)，查明責(zé)任，上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，15個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)處理意見(jiàn)。八、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰規(guī)定1、建議對(duì)所授權(quán)的網(wǎng)點(diǎn)配件倉(cāng)庫(kù)兼管員每月300元至500元的補(bǔ)助，以激勵(lì)兼管員 更好的工作，具體由各保障屮心自行制定。2、配件岀庫(kù)、入庫(kù)不按規(guī)定檢查，或未按耍求辦理出庫(kù)手續(xù)即發(fā)貨，或庫(kù)存配件保 管不善造成配件串貨、損壞、丟失等賬、卡、物不一致的行為，處罰款50元/次, 并按貨物成本價(jià)盈虧相抵計(jì)算損失，責(zé)當(dāng)事人全部承擔(dān)。3、銷(xiāo)售價(jià)格、回款情況不按相關(guān)制度執(zhí)行的，處罰款50元/次；挪用貨款的，按公 司規(guī)定嚴(yán)肅處理。4、不按時(shí)寄單或漏交單，無(wú)正當(dāng)理由的，以及單據(jù)保管不善丟失的，處罰款20元/ 份；報(bào)表不按時(shí)提交的，處罰款50元/份。九、本