GSP質(zhì)量管理崗位責(zé)任實(shí)施規(guī)范考核辦法

1、質(zhì)量管理崗位責(zé)任實(shí)施規(guī)范為了嚴(yán)格按GSP要求執(zhí)行，更進(jìn)一步提高相關(guān)部門(mén)的工作效率和服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)作以下規(guī)定。一、儲(chǔ)運(yùn)出庫(kù)方面：1、冰袋領(lǐng)取必須實(shí)行登記制度，造成冰袋丟失或破損的，由領(lǐng)取人負(fù)責(zé)賠償， 無(wú)領(lǐng)取人登記簽名的由該倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)賠償。2、冷庫(kù)藥品出庫(kù)必須有專用箱存放并附冰袋， （冷庫(kù)商品以產(chǎn)品包裝標(biāo)注的儲(chǔ)存 溫度條件為準(zhǔn)。）A、若倉(cāng)管員沒(méi)有按規(guī)定要求發(fā)貨而造成商品變質(zhì)或破損的，由該倉(cāng)管員負(fù)責(zé) 賠償。B、若運(yùn)輸途中造成破損的由運(yùn)輸員（或業(yè)務(wù)員）負(fù)責(zé)賠償。C、送貨員將商品送至客戶后必須取回冰袋和專用箱，否則造成損失的由該送 貨員負(fù)責(zé)賠償（郵寄的商品除外） 。3、商品出庫(kù)，提貨者必須在銷售清單上簽

2、名后方可出貨（現(xiàn)金收訖的除外）A、 若無(wú)提貨者簽名出庫(kù)而造成損失的由主管領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員、復(fù)核員按2： 4： 4的比例負(fù)責(zé)B、若提貨者無(wú)故拒絕簽名的，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕出庫(kù)，特殊情況除外，但提貨者必 須在第二日后主動(dòng)補(bǔ)簽名。否則造成損失的由該提貨者負(fù)責(zé)賠償。4、送貨員（或委托人）提貨出庫(kù)，倉(cāng)管員（或驗(yàn)收員、復(fù)核員完成自己工作后） 應(yīng)監(jiān)督出庫(kù)，并協(xié)助裝貨。提貨回來(lái)的商品，運(yùn)輸員（或業(yè)務(wù)員、倉(cāng)管員、復(fù)核 員）應(yīng)該協(xié)助卸貨。5、送貨員要及時(shí)、準(zhǔn)確、安全組織商品運(yùn)輸運(yùn)送，若因人為因素延誤商品運(yùn)送， 造成公司名譽(yù)受損的，扣當(dāng)事人當(dāng)季獎(jiǎng)金 20%。6、送貨員發(fā)運(yùn)商品應(yīng)單、貨相符，若因交接手續(xù)不齊全，單、貨不相符，造

3、成公司損失的扣當(dāng)事人當(dāng)季獎(jiǎng)金的 20%，情節(jié)嚴(yán)重的賠償經(jīng)濟(jì)損失。7、商品復(fù)核員必須在銷售清單上簽名，否則一經(jīng)查實(shí)無(wú)簽名的，扣當(dāng)季獎(jiǎng)金 5 元 /次。若經(jīng)調(diào)查后，無(wú)人承認(rèn)的，按公司規(guī)定的復(fù)核員代扣。8、商品復(fù)核員、發(fā)貨員不按清單上的項(xiàng)目（如：批號(hào)、規(guī)格等）發(fā)貨或發(fā)錯(cuò)貨 的，扣該復(fù)核員、發(fā)貨員當(dāng)季獎(jiǎng)金 5 元/品種。A 、 若經(jīng)調(diào)查后，無(wú)人承認(rèn)的，按公司規(guī)定的復(fù)核員、發(fā)貨員代扣。B、 若客戶投訴較多，經(jīng)教育不改的取消其崗位獎(jiǎng)勵(lì)金。C、復(fù)核員由于自己疏忽造成商品裝錯(cuò)箱的，若屬于復(fù)核員責(zé)任的由其負(fù) 責(zé)，屬于開(kāi)票員責(zé)任的由其負(fù)責(zé)；若無(wú)法追討回?fù)p失的，由主管領(lǐng)導(dǎo)和 當(dāng)事人按 2：8 的比例負(fù)責(zé)。9、商品復(fù)

4、核員、發(fā)貨員發(fā)現(xiàn)銷售清單上的項(xiàng)目有與實(shí)際商品不符的，應(yīng)重 新盤(pán)點(diǎn)商品的批號(hào)、數(shù)量后并通知驗(yàn)收員更改一致后，再通知開(kāi)票員重新開(kāi)單后 方可發(fā)貨，否則造成該商品損失的， 由該復(fù)核員、發(fā)貨員按 6：4 的比例負(fù)責(zé)賠償。10、進(jìn)口商品出庫(kù)，合法客戶必須附進(jìn)口藥品藥檢報(bào)告書(shū)A 、 合法客戶應(yīng)附蓋有我司紅色質(zhì)量印章的藥檢報(bào)告書(shū)，若客戶投訴，經(jīng)質(zhì) 管部查實(shí)無(wú)附藥檢報(bào)告書(shū)的， 扣該復(fù)核員、 發(fā)貨員當(dāng)季獎(jiǎng)金 5 元/次，業(yè) 務(wù)員同意不用附藥檢報(bào)告書(shū)的除外。B、 銷售清單 上用鉛筆標(biāo)示客戶的， 不能附藥檢報(bào)告書(shū)， 若業(yè)務(wù)員要求， 經(jīng)質(zhì)管部審核同意后，再發(fā)放無(wú)蓋有我司紅色印章的藥檢報(bào)告書(shū)。11、倉(cāng)管員對(duì)驗(yàn)收合格后的商

5、品應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，正確合理分庫(kù)、分 類存放。由于未及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)或儲(chǔ)存不當(dāng)而造成商品破損的由該倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù) 責(zé)賠償。12、在庫(kù)商品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（包括商品變質(zhì)、包裝破損等）沒(méi)有及時(shí)向質(zhì)管部和主管領(lǐng)導(dǎo)反映而造成損失的，扣倉(cāng)庫(kù)全體人員（運(yùn)輸員除外）當(dāng)季獎(jiǎng)金的20%。13、不合格商品確認(rèn)表、報(bào)損審批表、商品盈虧報(bào)告表必須在盤(pán)點(diǎn)完后三個(gè)工作日內(nèi)完成上交到質(zhì)管部，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)表的整理和訂裝，以便查詢A、若質(zhì)管員沒(méi)有及時(shí)通知該資料表格負(fù)責(zé)人在限期內(nèi)上繳的，扣當(dāng)季獎(jiǎng)金5 元 / 日。B、 若該資料表格負(fù)責(zé)人在限期內(nèi)未上繳的，延遲交的扣當(dāng)季獎(jiǎng)金5元/日。14、銷售清單、養(yǎng)護(hù)記錄表格資料的整理、訂裝

6、、歸檔，必須在每月 10 號(hào)前 完成，表格資料交到質(zhì)管部歸檔。A、若質(zhì)管員沒(méi)有及時(shí)通知該資料表格負(fù)責(zé)人在限期內(nèi)上繳的，扣當(dāng)季獎(jiǎng)金5 元/日。B、 若該資料表格負(fù)責(zé)人在限期內(nèi)未上繳的，延遲交的扣當(dāng)季獎(jiǎng)金5元/日。15、我們應(yīng)該愛(ài)護(hù)公物（如手推車、膠筐等） ，保養(yǎng)好倉(cāng)庫(kù)公用物品。A、若人為造成損壞的，由該當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。B 、若人為造成損壞而無(wú)法查實(shí)的，由倉(cāng)庫(kù)全體人員負(fù)責(zé)賠償。16、商品出庫(kù)必須憑銷售清單發(fā)貨，不按銷售清單出庫(kù)發(fā)貨造成損失的由主管領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員、復(fù)核員按 2：4：4 的比例負(fù)責(zé)。特急等特殊情況除外。 （借 貨商品，由經(jīng)辦人申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽名后方可發(fā)貨，否則造成損失的，屬于經(jīng) 辦人責(zé)

7、任的由該經(jīng)辦人負(fù)責(zé)，屬于倉(cāng)庫(kù)責(zé)任的由主管領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員、復(fù)核員按2：6：2 的比例負(fù)責(zé)賠償）17、為了加快商品復(fù)核速度，驗(yàn)收員應(yīng)該協(xié)助商品復(fù)核或發(fā)貨，各倉(cāng)管員交叉復(fù)核。18、醫(yī)藥總公司每季度對(duì)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理檢查評(píng)分后，若評(píng)分排名在最后的， 扣全體倉(cāng)庫(kù)人員（司機(jī)除外） 、質(zhì)管員當(dāng)季獎(jiǎng)金 50 元/人。二、商品驗(yàn)收方面：1、售后退回商品必須在當(dāng)日完成辦理入庫(kù)手續(xù)（特殊情況除外） ，驗(yàn)收不合格的商品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員和做好相關(guān)記錄。否則造成損失的屬于驗(yàn)收員責(zé)任的由其負(fù)責(zé)，屬于該倉(cāng)倉(cāng)管員責(zé)任的由其負(fù)責(zé)。2、驗(yàn)收員驗(yàn)收商品合格后必須簽名，倉(cāng)管員必須核實(shí)后簽名，否則造成損失的 由驗(yàn)收員、倉(cāng)管員按 4：

8、 6 的比例負(fù)責(zé)。3、售后退回商品超過(guò)退貨期一個(gè)月（自開(kāi)單日期開(kāi)始計(jì)）的不得驗(yàn)收入庫(kù)，質(zhì) 量問(wèn)題除外。A 、 若超退貨期驗(yàn)收入庫(kù)造成損失的驗(yàn)收員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（以 簽名為準(zhǔn)）按 3：3：3：1 的比例負(fù)責(zé)。B、 特殊情況的由當(dāng)事人向經(jīng)理說(shuō)明原因， 經(jīng)經(jīng)理部審核同意后再辦理入庫(kù) 手續(xù)。C、 售后商品超過(guò)退貨期但屬于暢銷品種的或包裝完好的， 經(jīng)營(yíng)業(yè)部和質(zhì)管 部主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商簽名，經(jīng)理部審核同意后，可以酌情辦理退貨。4、商品入庫(kù)，驗(yàn)收員必須對(duì)商品進(jìn)行核實(shí)性驗(yàn)收，否則經(jīng)查實(shí)與商品不符的在 當(dāng)季獎(jiǎng)金中扣 5 元/次5、驗(yàn)收不合格的購(gòu)進(jìn)商品必須及時(shí)通知營(yíng)業(yè)部辦理退貨手續(xù)，否則造成損失的 屬于驗(yàn)收員

9、責(zé)任的由其負(fù)責(zé)，屬于采購(gòu)員責(zé)任的由其負(fù)責(zé)。三、采購(gòu)方面：1、對(duì)采購(gòu)回來(lái)的商品其有效期不得少于 8 個(gè)月（經(jīng)業(yè)務(wù)員同意的特殊商品除外， 但須由該業(yè)務(wù)員簽名后，售后退貨造成損失的由該業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)）驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，由 驗(yàn)收員把關(guān)。少于 8 個(gè)月效期的商品驗(yàn)收入庫(kù)后造成損失的由該驗(yàn)收員、倉(cāng)管員 按 6： 4 的比例負(fù)責(zé)。2、經(jīng)倉(cāng)管員或驗(yàn)收員書(shū)面告知該商品滯銷（在退貨期內(nèi)）的而采購(gòu)員沒(méi)有采取 相關(guān)措施退貨的，所造成經(jīng)濟(jì)損失的由主管領(lǐng)導(dǎo)與采購(gòu)員按 4：6 的比例扣罰。3、采購(gòu)回來(lái)的零散商品沒(méi)有及時(shí)告知業(yè)務(wù)員開(kāi)票，又沒(méi)有及時(shí)辦理退貨等相關(guān) 手續(xù)的，所造成的損失由主管領(lǐng)導(dǎo)與采購(gòu)員按 4：6 的比例扣罰。四、開(kāi)票、復(fù)

10、核方面：1、開(kāi)票員必須遵循“先產(chǎn)先出，近期先出”的原則，盡可能按同一批號(hào)開(kāi)單。 有效期在 2 個(gè)月以內(nèi)的商品應(yīng)禁止開(kāi)單（屬滯銷商品處理的經(jīng)業(yè)務(wù)員簽名同意的 或特殊要求的商品除外） 。2、由于開(kāi)票員的疏忽造成的改單或單據(jù)覆蓋的， 扣該開(kāi)票員當(dāng)季獎(jiǎng)金 5 元/品種。 （以票據(jù)上的開(kāi)票員為準(zhǔn)）3、銷售退回商品開(kāi)票員必須憑手續(xù)齊全（業(yè)務(wù)員、驗(yàn)收員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員、 業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)管部負(fù)責(zé)人簽名）的通知單沖單，否則造成損失的，由該開(kāi)票員負(fù) 責(zé)。4、銷售清單直接改單的，必須有倉(cāng)管員核實(shí)簽名后方可以改單，否則造成損失 的由該開(kāi)票員負(fù)責(zé)。5、銷售清單直接改單的，開(kāi)票員必須在舊單右上角注明改單原因并由票據(jù)復(fù)核 員

11、統(tǒng)一保存，以備查詢統(tǒng)計(jì)。票據(jù)復(fù)核員故意隱瞞的扣當(dāng)季獎(jiǎng)金20%，未注明原因的必須補(bǔ)上。否則在當(dāng)季獎(jiǎng)金中扣 5 元/頁(yè)。五、業(yè)務(wù)銷售方面：1、售后退回商品，業(yè)務(wù)員必須填妥售后退回商品通知單 （字跡清晰整潔，不 能亂涂改，否則不給予辦理入庫(kù)手續(xù)） ，并將退貨商品存放在商品退貨區(qū)，通知驗(yàn) 收員及時(shí)簽收，退貨商品不按指定的地方存放的或無(wú)驗(yàn)收員簽收的，后果該業(yè)務(wù) 員（或委托人）自負(fù)。2、售后商品直接改單的，必須經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)簽名。一經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)簽名后，造 成其損失的由該倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。否則造成損失的由業(yè)務(wù)員（或委托人）負(fù)責(zé)。3、業(yè)務(wù)員的計(jì)劃，字跡應(yīng)清晰整潔，不能亂涂改，否則開(kāi)票員有權(quán)拒開(kāi)。 （特殊 要求的商品必

12、須注明相關(guān)內(nèi)容，未注明的開(kāi)票員有權(quán)自行決定）4、客戶對(duì)于出庫(kù)商品驗(yàn)收后，存在差異的反饋給業(yè)務(wù)員（或委托人）后，該業(yè) 務(wù)員（或委托人）應(yīng)填寫(xiě)客戶投訴處理表后，轉(zhuǎn)交質(zhì)管員并予二個(gè)工作日內(nèi) 給予處理和答復(fù)。 由于業(yè)務(wù)員（或委托人）私自同倉(cāng)庫(kù)換貨等行為所造成的損失，由該業(yè)務(wù)員（或委托人） 和倉(cāng)管員按 8：2 的比例負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。5、超期退貨的商品，業(yè)務(wù)員填妥退貨通知單，由驗(yàn)收員注明商品驗(yàn)收結(jié)論，轉(zhuǎn) 交公司經(jīng)理審核后，再按要求處理。六、商品盤(pán)點(diǎn)方面：1 、 商品盤(pán)點(diǎn)表上的盤(pán)點(diǎn)人和監(jiān)盤(pán)人必須簽名并對(duì)其負(fù)責(zé)。A、若經(jīng)查實(shí)盤(pán)點(diǎn)人、監(jiān)盤(pán)人弄虛作假的，取消其當(dāng)季全部獎(jiǎng)金。情節(jié)嚴(yán)重的 解除勞動(dòng)合同。B、若盤(pán)點(diǎn)人發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)表中的商品與實(shí)際庫(kù)存商品有不符時(shí)（如批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)企業(yè)等），監(jiān)盤(pán)人應(yīng)在其下面注明相關(guān)內(nèi)容再通知倉(cāng)管員調(diào)帳。2、倉(cāng)管員未按盤(pán)點(diǎn)實(shí)情及時(shí)報(bào)批、調(diào)整的，一經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)帳、貨不符的按 （實(shí) 際庫(kù)存一電腦庫(kù)存）x該商品進(jìn)貨單價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)賠償。盤(pán)點(diǎn)人，監(jiān)盤(pán)人沒(méi)有簽名的， 經(jīng)查實(shí)扣當(dāng)季獎(jiǎng)金 5 元/頁(yè)。3、 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)完后，必須按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，填好盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表。由于倉(cāng)庫(kù)疏忽、大 意所造成的損失，但又無(wú)法追討回商品的，由主管領(lǐng)導(dǎo)、倉(cāng)管員、復(fù)核員按2：4：4 的比例負(fù)責(zé)商品差額的賠償。4、 每月商品盤(pán)點(diǎn)的實(shí)物數(shù)，電腦庫(kù)存數(shù)、財(cái)務(wù)帳面數(shù)必須相符。由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán) 格把關(guān)審核，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，必須及