ISO14001：2015內(nèi)審檢查表(采購(gòu))

1、內(nèi)審檢查表部門：采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)NO: 001頁(yè)碼：1 OF2審核要點(diǎn)審核方法檢查保留文件ISO140015.3職責(zé)和權(quán)限對(duì)應(yīng)公司環(huán)境管理體系各過(guò)程的職能，是 否明確了相應(yīng)的職能和崗位？部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否 清楚、協(xié)調(diào)？各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自 己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、 權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、 崗位進(jìn)行詢問(wèn)、了解，予以證實(shí)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核查看相關(guān)職能能否落實(shí)，劃分是 否合理。 OK NG保留文件：通過(guò)編制崗位職責(zé)說(shuō)明 書，對(duì)與環(huán)境管理有關(guān)的部 門和崗位明確了其職責(zé)和權(quán) 限。6.2環(huán)境目 標(biāo)及其實(shí) 現(xiàn)的策劃環(huán)境目標(biāo)的設(shè)

2、定是否在相關(guān)層次上得到 分解？分解是否適宜?環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針給定的框架一致？環(huán)境目標(biāo)是否有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否 明確?從產(chǎn)品特性及服務(wù)特性中，作為框架的環(huán)境方 針和環(huán)境方針?biāo)鶎?duì)應(yīng)的內(nèi)容中識(shí)別建立環(huán)境和 環(huán)境目標(biāo)的適宜性。環(huán)境目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無(wú)形產(chǎn)品來(lái)說(shuō)都可測(cè) 量的，考察其測(cè)量方法的合理性。當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活 動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，有無(wú)做相應(yīng)的修改，以確 保其適應(yīng)性。 OK NG保留文件：部門負(fù)責(zé)人能準(zhǔn)確回答公司 及部門環(huán)境目標(biāo)，并達(dá)成目 標(biāo)。6.1.2環(huán)境因素1. 有否識(shí)別環(huán)境因素的程序2. 有否包含重要環(huán)境因素的內(nèi)容3. 有否關(guān)于環(huán)境因素/危險(xiǎn)源方面信息 更新的規(guī)

3、定4. 有否環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序重要環(huán)境因素清單、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重要清單 環(huán)境因素的更新，查噺項(xiàng)目環(huán)境評(píng)審表環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)表 OK NG查采購(gòu)/倉(cāng)庫(kù)部門有識(shí)別環(huán)境 因素重大環(huán)境因素清單保留證據(jù)8.1運(yùn)行策劃 和控制1 有否對(duì)所有關(guān)鍵的運(yùn)行進(jìn)行控制的程 序2 .程序中有否規(guī)定運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)3 有否規(guī)定所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí) 別的重要環(huán)境因素的管理程序QE-012環(huán)境運(yùn)行和策劃控制程序現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的噪聲、廢氣，依照 EW-001噪聲控制 作業(yè)指導(dǎo)書，EW-002固體廢棄物控制作業(yè)指導(dǎo) 書，EW-003能源資源控制作業(yè)指導(dǎo)書“ EW-004 廢水廢氣控制作業(yè)指導(dǎo)書，E

4、W-005化學(xué)品控制 作業(yè)指導(dǎo)書等控制環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序?qū)Σ牧系暮侠硐驴?，?duì)邊角廢料盡量再利用 OK NG查有相關(guān)運(yùn)行控控制標(biāo)準(zhǔn)，并 按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管制；8.2應(yīng) 急準(zhǔn)備 和響應(yīng)1. 有否關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的程序2. 有否明確可能發(fā)生哪些緊急狀態(tài)3. 有否對(duì)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后對(duì)程序 進(jìn)行評(píng)審和修訂的規(guī)定4. 有否對(duì)程序進(jìn)行定期試驗(yàn)的規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序火災(zāi)、化學(xué)品泄漏（大面積）、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)工作小組逃生急救規(guī)程組織員工進(jìn)行防火和逃生技能培訓(xùn)，必要時(shí)進(jìn) 行消防演習(xí) OK NG參加4/25消防演習(xí)，并有相關(guān) 記錄和圖片，查倉(cāng)庫(kù)消防器材 滅火器未有檢查記錄9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)有否關(guān)

5、于監(jiān)測(cè)與測(cè)量的程序該程序（或程序組）是否包括環(huán)境績(jī)效監(jiān) 測(cè)3. 是否包括目標(biāo)指針完成情況的監(jiān)測(cè)4. 是否包括EMS日常運(yùn)作的監(jiān)控5. 是否明確各類監(jiān)測(cè)的記錄需求6. 是否規(guī)定監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)及其 記錄7. 有否定期評(píng)審法律法規(guī)符合性的程序環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序每年對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行噪聲，廢氣監(jiān)測(cè)對(duì)材料按采購(gòu)的環(huán)保要求進(jìn)行監(jiān)控每年一次時(shí)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、管理方案、法律法規(guī)遵守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查負(fù)責(zé)對(duì)工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行日常環(huán)境檢查能源使用統(tǒng)計(jì)表法律法規(guī)及其他要求控制程序每季度上網(wǎng)查詢 一次 OK NG提供有日?；瘜W(xué)品檢查記 錄,查看現(xiàn)場(chǎng)危固廢按規(guī)定 放置內(nèi)審檢查表7.4溝通公司內(nèi)部溝通工具有哪些？?jī)?nèi)外部溝通的渠道

6、是否暢通有效？ 是否規(guī)定內(nèi)外部信息交流的方法以及各 種信息如何傳遞、保留文件。信息傳遞過(guò)程是否閉合。各類人員是否了解公司的環(huán)境管理體系 的運(yùn)作狀況？向負(fù)責(zé)的部門負(fù)責(zé)人索要相關(guān)的程序，查看是 否建立并保持了信息交流的程序。審核公司是否對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法作出明 確規(guī)定，是否使用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息 是否被有效利用。審核內(nèi)外部溝通時(shí)，目的是檢查公司管理層對(duì) 內(nèi)部溝通的保證作用和效果。主要檢查公司是 否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方 面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過(guò)程中 按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同 層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 OK NG保留文件：采購(gòu)已通過(guò)

7、適合的溝通工 具，對(duì)環(huán)境環(huán)境的內(nèi)外部溝通 進(jìn)行有效控制。查有會(huì)議保留文件審核員李正審核日期2017 年 6 月 18物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化，最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容 全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)鈕、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1 ）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)

8、知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2 ）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一

9、般情況處置的原則和方法。2 ）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3）法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹(shù)立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬業(yè)、無(wú)私奉獻(xiàn)更好的為公司服務(wù)的精神。4）工作技能培訓(xùn)其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)眾、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生

10、產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo):一、目標(biāo)值：內(nèi)審檢查表1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為 100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和

11、管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺(jué)接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會(huì)時(shí)，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問(wèn)題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對(duì)發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時(shí)要予以查處。&虛心接受員工提出的問(wèn)題，杜絕不接受或盲目指揮;9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過(guò)”的原則召開(kāi)事故分析會(huì)，提出整改措施和對(duì)責(zé)任者的處理意見(jiàn)，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞