冷庫運營計劃方案

1、冷庫運營計劃方案文件編碼(GHTU - UITID - GGBKT - POIU - WUUI - 8968)為加快推進(jìn)冷庫運營投產(chǎn)，結(jié)合當(dāng)前實際情況，對冷庫運營各項準(zhǔn)備工 作做如下計劃安排。一、運營模式目前某地區(qū)僅一家冷庫，正常運行暫無競爭壓力，在市場、價格方 而具 有區(qū)域壟斷優(yōu)勢。公司冷庫規(guī)模在本地處于前列，運行預(yù)計需要流動資金 400萬元，可基本實現(xiàn)盈利。冷庫運行規(guī)模大小取決于資金投入量，結(jié)合當(dāng) 前資金狀況，冷庫運營初期計劃以貿(mào)易為主，儲存為輔，儲 存做為貿(mào)易的補 充降低運行成本，以此循序漸進(jìn)推進(jìn)冷庫初期運營，在 運行穩(wěn)定的基礎(chǔ)上根 據(jù)資金投入情況逐步提升業(yè)務(wù)量。冷庫運行成本主要是電力成

2、本、人工成本.車輛及其他費用，滿負(fù)荷運行 成本約為15萬元/月，根據(jù)冷庫運行成本，結(jié)合實際情況計劃開展以下業(yè)務(wù):（-）貿(mào)易業(yè)務(wù)。初期以豬、牛、羊、雞.鴨、魚肉制品為主，針 對當(dāng) 地各大飯J占、學(xué)校、企業(yè)、商超等進(jìn)行配送，逐步向縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級終 端擴展。市場行情：凍品貿(mào)易平均毛利潤在1000元/噸左右。按滿負(fù)荷運行 成本 計算月預(yù)計貿(mào)易量為200噸，按凍品均價20000元/噸計算，需要流 動資金 400萬元，可實現(xiàn)凈利潤5萬元。建議：利用關(guān)系資源拿到品牌肉制品（鮮品）總代理進(jìn)行配送開拓 市場 建立渠道，搭配市場需要的冷凍產(chǎn)品進(jìn)行配送，增加進(jìn)口白條肉分割進(jìn)行配送，鮮凍產(chǎn)品結(jié)合，后期待屠宰生產(chǎn)線投

3、產(chǎn)后逐步替代為白有產(chǎn)品 占領(lǐng)市場。（二）儲存業(yè)務(wù)。在貿(mào)易開展及保證冷庫運營成本的基礎(chǔ)上，以優(yōu) 惠的 價格及增值服務(wù)吸引挖掘現(xiàn)有或潛在客戶在我公司冷庫儲存物資。資源穩(wěn)定占領(lǐng)市場后逐步調(diào)整提升利潤空間。市場行情：目前市場鮮品儲存價在70元/噸/月，凍品價格在80-120元/ 噸/月，根據(jù)儲存周期長短價格稍有浮動。該項業(yè)務(wù)根據(jù)貿(mào)易實際情 況確定業(yè) 務(wù)量。（三）國家戰(zhàn)略儲備肉。受2017年新政策的影響，申請儲備肉需要 企 業(yè)具備屠宰證、省級龍頭企業(yè)兩項資質(zhì)，公司未投產(chǎn)運營這兩項資 質(zhì)目前無法辦理。每年3、4、5、6. 7月份是國家戰(zhàn)略儲備肉定點時段，我們應(yīng)加快屠宰車間工作部署爭取2018年3月份前趕上

4、。二.運營資金（一）急需應(yīng)付款項保證冷庫的正常運營，水、電、設(shè)備三個基礎(chǔ)條件缺一不可。K保證制冷設(shè)備正常運行。合同總價388萬元，按合同約定已支付萬元，還需支付廠家貨款6萬元。機器試運行后需支付萬元。2、深水井一口（預(yù)計180米深）造價10萬元。目前水源無法滿足制冷設(shè)備正常運行，需要增加深水井一口。3.變壓器款20萬元?？們r43萬，按合同約定安裝驗收后需支付完畢（公司己違約），目前僅支付萬元，為保證電力供應(yīng)，需再支付20萬（二）流動資金冷庫試運行初期預(yù)計進(jìn)貨30噸，預(yù)計流動資金60萬元用于進(jìn)貨。該數(shù)字較為保守，建議流動資金準(zhǔn)備充足，全力以赴開展貿(mào)易業(yè)務(wù)占領(lǐng)區(qū)域 市場，為后期公司發(fā)展打好基礎(chǔ)。三.設(shè)施（一）車間防撞樁安裝到位。（二）警示標(biāo)識及規(guī)范操作手冊.冷庫工作服.滅火器等。（三）配送車輛（面包車）一臺。四、急需人員初期冷庫運行需要業(yè)務(wù)人員2人， 冷庫管理員1人。薪資待遇參照淅川當(dāng)?shù)匦劫Y水平科學(xué)合理制定。招聘方面，以現(xiàn)有智聯(lián)招聘渠道，補充其他網(wǎng)絡(luò)招聘渠道，如：其他網(wǎng)絡(luò)平臺（前程無憂.58同城.趕集網(wǎng).白姓網(wǎng)等）地方信息平臺、微招 聘、內(nèi)部員工推薦等形式，爭取在最短的時間內(nèi)招募到合適的人員。五、需要解決的問題（一）為保證工作快速高效開展，給予管理H主經(jīng)營權(quán)。建議集團調(diào) 派信任的資金風(fēng)險監(jiān)督管控人員，成立5人組成的風(fēng)險控制部門，給 予公司 管理團隊充分授權(quán)，獨立自主開展工