不合格品管制辦法

1、不合格品管制作業(yè)系統(tǒng)不合格品管制作業(yè)系統(tǒng)講師講師:B/M(1):B/M(1)品保課品保課陳陳 智智 勇勇一一.制定制定不合格品管制作業(yè)系統(tǒng)不合格品管制作業(yè)系統(tǒng)的目的的目的: 防止不合格物料流入生產(chǎn)線及防防止不合格物料流入生產(chǎn)線及防止不合格品流至客戶處止不合格品流至客戶處 , 造成重大損失及公司造成重大損失及公司 商譽(yù)商譽(yù).二二. 各部門職責(zé)各部門職責(zé):n2-1 作業(yè)人員作業(yè)人員 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),立即反立即反映單位主管并隔離避免混入合格品中映單位主管并隔離避免混入合格品中.n2-2 檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員 針對(duì)不合格品加以鑒定及標(biāo)示針對(duì)不合格品加以鑒定及標(biāo)示,并呈并呈

2、報(bào)主管報(bào)主管.n2-3 品保主管品保主管 不合格品適當(dāng)處置不合格品適當(dāng)處置,讓所有人員均能讓所有人員均能了解作業(yè)要求了解作業(yè)要求,并確實(shí)執(zhí)行并確實(shí)執(zhí)行.n2-4 制造主管制造主管 確保作業(yè)人員均能按規(guī)定隔離不合格品確保作業(yè)人員均能按規(guī)定隔離不合格品,以避免混入合格品中以避免混入合格品中.n2-5 倉庫主管倉庫主管 確保不合格品被隔離確保不合格品被隔離,標(biāo)示標(biāo)示,不至于被生不至于被生產(chǎn)線誤用及流至客戶處產(chǎn)線誤用及流至客戶處.三三. 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容:n3-1 不合格品不合格品(物料物料)的確認(rèn)的確認(rèn): 在不合格原因未經(jīng)由品保人員確認(rèn)在不合格原因未經(jīng)由品保人員確認(rèn)消除前消除前,任何單位及人員不得撕

3、下或塗改任何單位及人員不得撕下或塗改不合格品標(biāo)示或擅自交由生產(chǎn)線生產(chǎn)或不合格品標(biāo)示或擅自交由生產(chǎn)線生產(chǎn)或辦理出貨辦理出貨.n3-1-1. 進(jìn)料之不合格品進(jìn)料之不合格品 A. 品管在進(jìn)料檢驗(yàn)中有判定不合格時(shí)品管在進(jìn)料檢驗(yàn)中有判定不合格時(shí),須確認(rèn)不合格物料之品質(zhì)狀況須確認(rèn)不合格物料之品質(zhì)狀況,以作為以作為相關(guān)單位改善及處理作業(yè)的參考相關(guān)單位改善及處理作業(yè)的參考. B. 生產(chǎn)急需生產(chǎn)急需,釆購單位附進(jìn)貨驗(yàn)收單及釆購單位附進(jìn)貨驗(yàn)收單及不合格品不合格品,依依特釆特釆或或挑選挑選規(guī)定辦理規(guī)定辦理 C. 品管經(jīng)判定的不合格品品管經(jīng)判定的不合格品,須貼示紅色須貼示紅色拒收單拒收單,注明拒收的理由注明拒收的理由

4、,并要求倉管人并要求倉管人員將之隔離員將之隔離. n3-1-2. 庫存的不合格品庫存的不合格品 A. 倉管單位發(fā)現(xiàn)庫存物料超過使用期限倉管單位發(fā)現(xiàn)庫存物料超過使用期限運(yùn)輸所造成外觀運(yùn)輸所造成外觀,功能缺失時(shí)功能缺失時(shí),提出庫存提出庫存品重驗(yàn)申請(qǐng)品重驗(yàn)申請(qǐng),要求品管重新檢驗(yàn)要求品管重新檢驗(yàn). B. 檢驗(yàn)不合格時(shí)檢驗(yàn)不合格時(shí),取消合格標(biāo)示改貼紅色取消合格標(biāo)示改貼紅色拒收單拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區(qū)隔品管以書面通知倉管單位辦理區(qū)隔,防止不合格品被使用防止不合格品被使用. D. 生產(chǎn)急需生產(chǎn)急需,倉管單位可提出庫存重驗(yàn)倉管單位可提出庫存重驗(yàn)申請(qǐng)單及不合格樣品申請(qǐng)單及不合格樣品,依特釆

5、規(guī)定辦理依特釆規(guī)定辦理. n3-1-3. 制程之不合格品制程之不合格品 A. 生產(chǎn)單位在制程中發(fā)現(xiàn)制程或原物料生產(chǎn)單位在制程中發(fā)現(xiàn)制程或原物料品質(zhì)變異時(shí)品質(zhì)變異時(shí),應(yīng)立即停止使用應(yīng)立即停止使用, ,通知品保單通知品保單位進(jìn)行不合格的異常確認(rèn)位進(jìn)行不合格的異常確認(rèn). B. 不合格品確認(rèn)確實(shí)時(shí)不合格品確認(rèn)確實(shí)時(shí),應(yīng)及時(shí)予以停機(jī)應(yīng)及時(shí)予以停機(jī),停線或停止出貨停線或停止出貨,并要求制造及相關(guān)單位并要求制造及相關(guān)單位針對(duì)制程異常連絡(luò)單所提的缺失進(jìn)行確針對(duì)制程異常連絡(luò)單所提的缺失進(jìn)行確 認(rèn)認(rèn),處理改善處理改善. C. 不合格原因未消失不合格原因未消失,不予放行不予放行,生產(chǎn)生產(chǎn). D. 在未獲得品管放行在

6、未獲得品管放行,生產(chǎn)通知前生產(chǎn)通知前,制造單制造單位主管位主管,人員應(yīng)確保此物料人員應(yīng)確保此物料,制程處于不合制程處于不合格品狀態(tài)格品狀態(tài). E. 不合格品及物料不合格品及物料,品管須立即貼紅色拒品管須立即貼紅色拒收單收單,注明原因注明原因,并通知制造單位將不合格并通知制造單位將不合格品品(物料物料)移至不合格品區(qū)隔離移至不合格品區(qū)隔離. F. 不合格品責(zé)任單位依據(jù)不良情況實(shí)施不合格品責(zé)任單位依據(jù)不良情況實(shí)施全檢全檢,重工重工,特釆或申請(qǐng)報(bào)廢等方式處理特釆或申請(qǐng)報(bào)廢等方式處理.n3-1-4. 客戶客戶,釆購者供應(yīng)不合格釆購者供應(yīng)不合格 A. 倉管單位發(fā)現(xiàn)庫存物料超過使用期倉管單位發(fā)現(xiàn)庫存物料超

7、過使用期限運(yùn)輸所造成外觀限運(yùn)輸所造成外觀,功能缺失時(shí)功能缺失時(shí),提出庫提出庫存品重驗(yàn)申請(qǐng)存品重驗(yàn)申請(qǐng),要求品管重新檢驗(yàn)要求品管重新檢驗(yàn). B. 檢驗(yàn)不合格時(shí)檢驗(yàn)不合格時(shí),取消合格標(biāo)示改貼紅取消合格標(biāo)示改貼紅色拒收單色拒收單. C. 品管以書面通知倉管單位辦理區(qū)隔品管以書面通知倉管單位辦理區(qū)隔,防止不合格品被使用防止不合格品被使用. D. 生產(chǎn)急需生產(chǎn)急需,倉管單位可提出庫存重驗(yàn)倉管單位可提出庫存重驗(yàn)申請(qǐng)單及不合格樣品申請(qǐng)單及不合格樣品,依特釆規(guī)定辦理依特釆規(guī)定辦理n3-2.不合格品之處理方式不合格品之處理方式 3-2-1.報(bào)廢報(bào)廢(退貨退貨) A.時(shí)機(jī)時(shí)機(jī) a.在品質(zhì)特性上有影響其主在品質(zhì)特性

8、上有影響其主要功能要功能(嚴(yán)重缺失嚴(yán)重缺失)無法恢復(fù)者無法恢復(fù)者. b.不適于重加工或特釆時(shí)不適于重加工或特釆時(shí) c.選別后之不良品選別后之不良品. B.處理處理 a. 倉庫人員填寫倉庫人員填寫庫存品報(bào)庫存品報(bào)廢單廢單進(jìn)行報(bào)廢品的申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)廢品的申請(qǐng),并且隔離并且隔離.標(biāo)標(biāo)示示,再移至報(bào)廢區(qū)再移至報(bào)廢區(qū). b.已標(biāo)示作廢之不合格品嚴(yán)禁所有人已標(biāo)示作廢之不合格品嚴(yán)禁所有人員擅自取用員擅自取用. c.進(jìn)料不合格品退回供應(yīng)商進(jìn)料不合格品退回供應(yīng)商.n3-2-2.重工重工. A.時(shí)機(jī)時(shí)機(jī) a.重新加工后不合格品符合規(guī)格尺寸重新加工后不合格品符合規(guī)格尺寸,品品質(zhì)特性及客戶要求時(shí)質(zhì)特性及客戶要求時(shí). B.

9、處理處理 b.重工作業(yè)必須加以記錄重工作業(yè)必須加以記錄,且重工后之不且重工后之不良品必須區(qū)隔良品必須區(qū)隔,標(biāo)示才可流入下一制程標(biāo)示才可流入下一制程,入入庫庫.包裝包裝. c.重工后之不合格品則由重工單位辦理重工后之不合格品則由重工單位辦理報(bào)廢報(bào)廢. d.供應(yīng)商重新加工后供應(yīng)商重新加工后,必須交由品保單位必須交由品保單位重新檢驗(yàn)重新檢驗(yàn).n3-2-3.挑選挑選 A.時(shí)機(jī)時(shí)機(jī) 不合格品缺失可以清晰選別時(shí)不合格品缺失可以清晰選別時(shí), ,經(jīng)特釆經(jīng)特釆同意后依特釆申請(qǐng)單內(nèi)容及條件挑選同意后依特釆申請(qǐng)單內(nèi)容及條件挑選 B.種類種類 線上挑選線上挑選,線外挑選兩種線外挑選兩種,其方式由制造其方式由制造事業(yè)處

10、最高事業(yè)處最高(或其指定或其指定)主管裁定主管裁定.nC.處理處理 a.不合格品送至指定地點(diǎn)不合格品送至指定地點(diǎn),并加以適當(dāng)標(biāo)示并加以適當(dāng)標(biāo)示 b.品管單位必須依不良現(xiàn)況準(zhǔn)備限度樣品品管單位必須依不良現(xiàn)況準(zhǔn)備限度樣品,讓所有挑選人員明確了解選別項(xiàng)目讓所有挑選人員明確了解選別項(xiàng)目. c.挑選后之良品須經(jīng)品管單位重新檢驗(yàn)挑選后之良品須經(jīng)品管單位重新檢驗(yàn),合合格后才可流入下一制程或入庫格后才可流入下一制程或入庫. d.挑選后之不良品須貼示紅色拒收單挑選后之不良品須貼示紅色拒收單,可依可依重工或報(bào)廢之條件處理重工或報(bào)廢之條件處理. e.挑選后之批號(hào)必須進(jìn)行標(biāo)示并留存品質(zhì)挑選后之批號(hào)必須進(jìn)行標(biāo)示并留存品

11、質(zhì)記錄記錄,且將品質(zhì)記錄連同特釆申請(qǐng)單且將品質(zhì)記錄連同特釆申請(qǐng)單,進(jìn)料進(jìn)料品質(zhì)異?；仞亞魏喜⒈４嫫焚|(zhì)異常回饋單合并保存.n3-2-4.特釆特釆 A.時(shí)機(jī)時(shí)機(jī) 不合格品不符合規(guī)格要求不合格品不符合規(guī)格要求, ,但不影響使用但不影響使用功能或客戶允許之外觀缺陷時(shí)功能或客戶允許之外觀缺陷時(shí). B.處理處理 a.進(jìn)料不合格品未檢驗(yàn)之進(jìn)料品必須急貨進(jìn)料不合格品未檢驗(yàn)之進(jìn)料品必須急貨生產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)時(shí),由釆購單位向品保提出特釆申請(qǐng)由釆購單位向品保提出特釆申請(qǐng). b.制程不合格制程不合格,由裝配單位向品保單位提由裝配單位向品保單位提出特釆申請(qǐng)出特釆申請(qǐng). c.庫存庫存.客戶客戶,運(yùn)輸不合格品運(yùn)輸不合格品,由倉管單位向由倉管單位向品保單位提出特釆申請(qǐng)品保單位提出特釆申請(qǐng). d.特釆申請(qǐng)單會(huì)簽相關(guān)單位意見后特釆申請(qǐng)單會(huì)簽相關(guān)單位意見后,由品保由品保單位最高單位最高(或其代理或其代理)主管簽核主管簽核,呈事業(yè)處最呈事業(yè)處最高高(或其代理或其代理)主管核定主管核定. e.特采作業(yè)若涉及客戶或合約時(shí)特采作業(yè)若涉及客戶或合約時(shí),應(yīng)由品保應(yīng)由品保協(xié)調(diào)銷售業(yè)務(wù)或巿場人員取得客戶同意協(xié)調(diào)銷售業(yè)務(wù)或巿場人員取得客戶同意. f.品保單位建檔登錄品保單位建檔登錄,在品質(zhì)經(jīng)曆表內(nèi)詳細(xì)在品質(zhì)經(jīng)曆表內(nèi)詳細(xì)記載不合格情形記載不合格情形. g.品保單位加貼特釆標(biāo)簽或蓋紅色特釆章品保單位加貼特釆標(biāo)簽或蓋紅色特釆章.n3-3.不合格批的