深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO采購控制程序(doc 6)

1、深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司第 1 版第 0 次 修 改采購控制程序- QP7.4-01第1頁 共5頁采購控制程序 文件編號： QP7.4-01 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)編號： 受控印章：修 改 記 錄序號更改單號原章節(jié)號更 改 形 式更改人更改日期生效日期備注原文件更改換頁 深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司第 1 版第 0 次 修 改采購控制程序- QP7.4-01第2頁 共5頁1、目的 對采購物料進行有效控制，確保采購物料符合規(guī)定要求，從而保證產品的質量和正常有序生產。2、范圍：適用于公司產品用物料的采購，外協(xié)加工，相關服務。3、定義3.1供應商為公司提供產品、服務、協(xié)作加工之單位均屬之

2、。職責4.1工程部編制產品用料清單及適用標準。4.2生產部提供訂單生產用料的物料需求，并承擔外協(xié)加工。4.3庫房提供庫存材料月報表及進料貯存。具體的材料收.發(fā).工作.4.4品保部負責進料的質量驗收。4.5物控部負責采購計劃（或清單）的編制及采購工作的實施。5、工作程序5.1工程部應根據(jù)產品資料要求，向物控部提供產品用料名細表及單件消耗定額或適用的標準。5.2庫房應每月進行盤點作業(yè)，向物控部物控員提供盤點報表，記錄庫存材料數(shù)量，以利采購計劃的制訂。5.3生產部根據(jù)生產計劃安排，提出生產用料物料需求表給物控部。5.4采購計劃的制訂深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司第 1 版第 0 次 修 改采購控制程序-

3、 QP7.4-01第3頁 共5頁5.4.1物控部物控員根據(jù)庫存表及生產物料需求表綜合平衡，制訂采購計劃。采購計劃經(jīng)付總經(jīng)理批準后，實施采購作業(yè)。5.4.2采購應在合格供應商名冊中選取。當情況特殊，需另選取供應商進行采購時，應請付總經(jīng)理在采購單上簽字認可。5.5采購實施5.5.1物控部根據(jù)采購計劃及合格供應商名冊，在采購前應進行詢價比價運作，在詢價、比價記錄表上加以記錄。5.5.2在價格、質量、交期均滿足要求后，制訂采購合同單。a.采購合同單內容需注明：物資名稱，編碼規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質量應符合的標準，特殊要求及違約處置等。b.采購合同單編號應是唯一的，以利識別追溯。5.5.3零星采購可直

4、接用各單位主管審核的請購單。涉及產品采購亦應制訂采購合同單按5.5.1和5.5.2 作業(yè)。非產品用料直接用請購單采購，由部門部主管批準。5.5.4當采購合同單因故更改時，物控部重新制訂采購合同單。5.5.5物控部確認采購合同單各項要求無誤后，呈付總經(jīng)理批準，發(fā)出采購合同單。5.6采購合同單跟催：為保證交期，物控部應對發(fā)出的采購合同單及時跟催。并在采購合同單上加以記錄。深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司第 1 版第 0 次 修 改采購控制程序- QP7.4-01第4頁 共5頁5.7入廠驗收5.7.1物控部倉庫根據(jù)采購合同單內容，對入廠材料進行點收，然后交工程部進行驗收。5.7.2驗收合格的物料，由倉庫辦

5、理入庫單，進行入庫管理。5.7.3對于驗收不合格的物料，依“不合格品控制程序”等相關文件處理。5.7.4當公司需要到供應商貨源地進行驗證時，物控部應在采購合同單上進行規(guī)定，由品保部安排合適人員前往驗收。5.7.5當公司顧客要求到本公司供應商處或公司驗證供應商產品時，物控部應作出安排。5.7.6公司不應把顧客對供應商產品的驗證當作供應商對產品質量進行了有效控制的證據(jù)，不能免除公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。6、相關質量文件和附件6.1供應商評估控制程序QP7.4-026.2檢驗和試驗控制程序QP8.2-026.3不合格品控制程序QP8.3-016.4糾正和預防措施控制程序QP8.5-017、質量記錄深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司第 1 版第 0 次 修 改采購控制程序- QP7.4-01第5頁 共5頁7.1采購單FM7.4-01-017.2請購單FM7.4-01-027.3定貨單 FM7.4-01-03FM7.40