財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.考評(píng)類型： 實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià) 完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目項(xiàng)目編碼： T100039 項(xiàng)目單位： 海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商行政管理局 主管部門： 海南省工商行政管理局 組織方式：財(cái)政部門 主管部門 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu) 專家組 項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組評(píng)價(jià)時(shí)間：2017年7月18日海南省財(cái)政廳制海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商行政管理局罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告 一、 項(xiàng)目背景洋浦工商局屬省工商局垂直管理單位，正處級(jí)機(jī)構(gòu)，全局現(xiàn)有編制45人。由于資金等方面原因，洋浦建區(qū)以來(lái)至今沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的工商系統(tǒng)罰沒(méi)物品等業(yè)務(wù)用房，由于沒(méi)

2、有固定倉(cāng)庫(kù)堆放，無(wú)法做到分類儲(chǔ)存，容易造成罰沒(méi)物資丟失、損壞，嚴(yán)重影響了工商部門的形象和執(zhí)法權(quán)威，使得工商局與其所處的地位和承擔(dān)的任務(wù)很不相稱。此外，洋浦工商局從2007年至今，先后招錄、調(diào)入公務(wù)員45人，由于沒(méi)有固定的居住場(chǎng)所，長(zhǎng)期分散居住，給生活、工作帶來(lái)不便。鑒于上述原因，為了完善洋浦工商局基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，解決洋浦工商局干部職工住房困難問(wèn)題，提高洋浦工商局行政執(zhí)法效能，提升工商系統(tǒng)業(yè)務(wù)水平與服務(wù)水平，更好的完成所肩負(fù)的職責(zé)和任務(wù)，特提出合體建設(shè)統(tǒng)一的工商系統(tǒng)罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房。二、 項(xiàng)目概況（一） 項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)1、2015年8月25日，洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局作出關(guān)于洋

3、浦工商局罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房初步設(shè)計(jì)和概算的批復(fù)（浦項(xiàng)審201520號(hào)），批準(zhǔn)我局罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資概算為493.16萬(wàn)元。其中：建安工程費(fèi)415.88萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用62.92萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)14.36萬(wàn)元。2、2015年10月12日，海南省財(cái)政投資評(píng)審中心出具部門預(yù)算項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告，確定項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)486.77萬(wàn)元(其中，建安費(fèi)437.41萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用49.35萬(wàn)元)。（二）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目用地面積為5333.33m²,總建筑面積2100.26m²,建筑占地面積約420.44m²，擬建1棟5層罰沒(méi)

4、物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房樓，其中一、二樓為罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)，三至五層為交流干部職工周轉(zhuǎn)房。同時(shí)配套建設(shè)室外排水、供電、道路、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。（三）項(xiàng)目投資及資金來(lái)源2015年10月12日，經(jīng)海南省財(cái)政投資評(píng)審中心審定預(yù)算造價(jià)486.77萬(wàn)元(其中，建安費(fèi)437.41萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用49.35萬(wàn)元)。資金來(lái)源：財(cái)政預(yù)算2015年安排286.77萬(wàn)元、2016年安排200萬(wàn)元，資金全部到位。三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（一）項(xiàng)目的建設(shè)是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的需要在新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期中，海南宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展思想更為清晰穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向明確，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域有了系統(tǒng)、科學(xué)的規(guī)劃。

5、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，也給部分不法分子提供了投機(jī)取巧的機(jī)會(huì)，出現(xiàn)了制售假冒偽劣產(chǎn)品的高峰期、經(jīng)濟(jì)違法違規(guī)案件的高發(fā)期。海南工商系統(tǒng)在整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序中取得了顯著成績(jī)，工商行政管理機(jī)關(guān)作為政府市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法的主管部門，在加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的任務(wù)還在加重。本項(xiàng)目的建設(shè)將給洋浦工商局管理水平的提高和工商業(yè)務(wù)的深化帶來(lái)很大的好處和優(yōu)勢(shì)，大大提高工商系統(tǒng)的管理水平和監(jiān)管效率，增強(qiáng)工商為經(jīng)濟(jì)發(fā)展保航護(hù)駕的能力，創(chuàng)造良好市場(chǎng)秩序環(huán)境，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。（二）項(xiàng)目的建設(shè)是改善基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件，建設(shè)規(guī)范化基層工商所的需要近幾年來(lái)，全省各級(jí)工商機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實(shí)省局

6、“文明執(zhí)法、依法監(jiān)管”和加強(qiáng)基層建設(shè)的部署，基層面貌發(fā)生了較大的變化。但是，洋浦工商局在建設(shè)中仍然存在薄弱環(huán)節(jié)，所仍面臨業(yè)務(wù)用房不足、工作條件簡(jiǎn)陋等問(wèn)題。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，特別是新形勢(shì)新任務(wù)，對(duì)基層的制度化、規(guī)范化、程序化、法制化建設(shè)提出了新的更高要求。工商行政管理職能發(fā)生了深刻變化，工商所肩負(fù)的職責(zé)更加重大、任務(wù)更加艱巨。因此，適度加大投入，改善洋浦工商局基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，提高監(jiān)管執(zhí)法的現(xiàn)代化水平，加強(qiáng)工商所規(guī)范化建設(shè)，是適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)的要求。（三）項(xiàng)目的建設(shè)是解決干部職工住房困難問(wèn)題，改善居住環(huán)境，穩(wěn)定工商人才隊(duì)伍建設(shè)的需要從2007年至今，洋浦工商局先后招錄、調(diào)入

7、公務(wù)員45人，由于沒(méi)有固定的居住場(chǎng)所，長(zhǎng)期分散居住，給生活、工作帶來(lái)不便，職工要求改善住房條件的呼聲日益強(qiáng)烈。本項(xiàng)目的建設(shè)將有效解決洋浦工商局職工住房困難問(wèn)題，改善其居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，穩(wěn)定職工人員隊(duì)伍，使其在為城市繁榮做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，也能享受到政府為居民提供的各種公共資源，分享到由經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠。 四、項(xiàng)目執(zhí)行情況（一）項(xiàng)目組織實(shí)施情況本項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施工程項(xiàng)目招投標(biāo)。2015年10月12日，委托中金招標(biāo)有限責(zé)任公司對(duì)海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商行政管理局罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目土建工程進(jìn)行招標(biāo)；2015年11月12日開標(biāo)，中標(biāo)單位是海南祺商建設(shè)工程有限公司，中標(biāo)價(jià)

8、為4364433.03元；2015年11月24日簽訂施工合同，當(dāng)日開工建設(shè)。（二） 項(xiàng)目進(jìn)展及目標(biāo)完成情況截至2016年12月底，項(xiàng)目土建工程基本完成。施工過(guò)程中，堅(jiān)持嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)，每道工序通過(guò)驗(yàn)收后，再進(jìn)行下一道工序施工，確保工程質(zhì)量符合要求，并通過(guò)分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收。項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。（三） 2016年項(xiàng)目支出情況截至2016年底完成支出200萬(wàn)元，占當(dāng)年該項(xiàng)目預(yù)算安排資金的 100 %，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其中：三個(gè)工商所業(yè)務(wù)用房建設(shè)前期支出3.6萬(wàn)元，周轉(zhuǎn)房工程建設(shè)工程及其他費(fèi)用支出196.4萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表。2016年罰沒(méi)倉(cāng)庫(kù)及周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目支出明細(xì)單位：元年度預(yù)算數(shù)目項(xiàng)目類別2

9、016年實(shí)際支出數(shù)占總預(yù)算比例2016年罰沒(méi)倉(cāng)庫(kù)及周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目200萬(wàn)元周轉(zhuǎn)房安裝窗簾款48569.22.43%付土建工程監(jiān)理費(fèi)兩筆53000.00 2.65%付土建工程進(jìn)度款1814869.1290.75%付新都所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費(fèi)12000.00 0.6%付干沖所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費(fèi)12000.00 0.6%付三都所業(yè)務(wù)用房地質(zhì)勘察費(fèi)12000.00 0.6%付周轉(zhuǎn)房給水工程費(fèi)7639.92 0.38%付周轉(zhuǎn)房防雷裝置檢測(cè)費(fèi)2688.00 0.13%付周轉(zhuǎn)房消防檢測(cè)費(fèi)1275.00 0.06%付周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目水表開支4403.84 0.22%付罰沒(méi)倉(cāng)庫(kù)監(jiān)控30%款項(xiàng)14128.80 0.71%兩次

10、付周轉(zhuǎn)房不銹鋼大門安裝17426.12 0.87%合計(jì)2000000.00 100.00%（四） 財(cái)務(wù)管理情況我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)使用審批制度，確保資金安全有效使用。具體使用程序是：施工單位按照工程進(jìn)度提出撥款申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位核實(shí)，并經(jīng)工地現(xiàn)場(chǎng)代表簽字確認(rèn)證明、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、局長(zhǎng)審批后，由委派會(huì)計(jì)按有關(guān)規(guī)定和程序予以撥付資金。（五） 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)1、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為確保項(xiàng)目正常實(shí)施，我局成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組成員、副局長(zhǎng)孫德治同志擔(dān)任組長(zhǎng)，成員由辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察科、法制科負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員和工商所代表林樹春同志組成，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和實(shí)施。項(xiàng)目組織實(shí)施按全

11、年工作任務(wù)進(jìn)行分類管理，專人負(fù)責(zé)，集體分工協(xié)作。通過(guò)制定專項(xiàng)工作計(jì)劃方案，確定工作目標(biāo)，明確組織實(shí)施措施和策略，更有效的指導(dǎo)工作的正常有序開展。團(tuán)隊(duì)成員設(shè)置與職能姓名職務(wù)任務(wù)所在處室陳 忠主任負(fù)責(zé)綜合管理工作辦公室王世平科長(zhǎng)負(fù)責(zé)人事管理工作組織人事科余 娟副科負(fù)責(zé)法規(guī)政策工作法制科 2、制定管理制度。針對(duì)本項(xiàng)目實(shí)際情況，制定了洋浦工商局罰沒(méi)物品附屬倉(cāng)庫(kù)和交流干部職工周轉(zhuǎn)房工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃。3、加強(qiáng)工程質(zhì)量管理。要求監(jiān)理單位實(shí)施全程跟班作業(yè)監(jiān)督，對(duì)每道施工工序進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查，只有達(dá)到施工工藝要求和有關(guān)質(zhì)量技術(shù)控制標(biāo)準(zhǔn)后，才能驗(yàn)收通過(guò)，并進(jìn)行下一道工序施工。4、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理。一是按

12、照安全防護(hù)要求，搭建安全通道，做好圍擋防護(hù)，確保施工、通行人員通行安全。二是加強(qiáng)對(duì)施工單位安全教育，嚴(yán)格監(jiān)督檢查施工人員進(jìn)場(chǎng)施工佩戴安全帽。三是配備安全檢查人員，每天進(jìn)行巡察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正解決。五、項(xiàng)目效益情況本項(xiàng)目的建設(shè)將有效解決洋浦工商局職工住房困難問(wèn)題，改善其居住環(huán)境，提高其生活質(zhì)量，穩(wěn)定職工人員隊(duì)伍，使其在為城市繁榮做出貢獻(xiàn)的同時(shí)，也能享受到政府為居民提供的各種公共資源，分享到由經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠。六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)主要包括：洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局相關(guān)立項(xiàng)批復(fù)；海南省財(cái)政廳對(duì)本項(xiàng)目的預(yù)算評(píng)審報(bào)告；本項(xiàng)目的相關(guān)招投標(biāo)文件和項(xiàng)目合同；本項(xiàng)目建設(shè)資金相關(guān)預(yù)算安排文件；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)、監(jiān)

13、督管理等具體管理措施；分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；本項(xiàng)目核算的相關(guān)會(huì)計(jì)資料及經(jīng)費(fèi)審批與支出的相關(guān)資料；相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度；對(duì)項(xiàng)目的實(shí)地查看。七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)我局評(píng)價(jià)小組綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為，該項(xiàng)目按照洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局有關(guān)立項(xiàng)批復(fù)和省財(cái)政廳評(píng)審結(jié)果實(shí)施，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，達(dá)到了預(yù)期的階段性績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)等次為良。一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工商行政管理局主管部門海南省工商行政管理局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫德治聯(lián)系電話地址海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泛洋路郵編578101項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目 一次性項(xiàng)目計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）200萬(wàn)元實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）200實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）200萬(wàn)元其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政200省財(cái)政200市縣財(cái)政市縣財(cái)政其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過(guò)程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效21資金管理10資金使用77財(cái)務(wù)管理33組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項(xiàng)目績(jī)效55項(xiàng)目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時(shí)效33產(chǎn)出成本33項(xiàng)目效益40經(jīng)濟(jì)效益87社會(huì)效益87環(huán)境效益87可持續(xù)影響87服務(wù)對(duì)象滿意度87總分10010010093評(píng)價(jià)等次優(yōu)三、評(píng)價(jià)人員姓 名職務(wù)/職稱單 位項(xiàng)目評(píng)分簽 字陳