質(zhì)量手冊(含程序文件)

1、武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司質(zhì) 量 手 冊版 次： A/0 總 編： 陳 晶 審 核： 陳 晶 批 準： 范陳杰 受控狀態(tài)： 生效日期： 2012-06-08 發(fā) 放 號： 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊修改記錄表編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第2頁共97頁章節(jié)號修改條款更 改 記 錄修改生效日 期修改人審核批準武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司目錄編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第3頁共97頁0.1質(zhì)量手冊頒布令. (4)0.2管理者代表任命書 . (5)0.3 質(zhì)量手冊的管理 . (6)0.4公司概況 .(7)1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令 (

2、8)2 范圍、引用標準和術(shù)語 (9)3 公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 . (10)4 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 (11)5 質(zhì)量管理體系 .(12)6 管理職責 . .(14)7 資源管理 . (22)8 產(chǎn)品實現(xiàn) . (23)9 測量、分析和改進 .(24) 程序文件目錄文件控制程序 TEQ-CX-01.(26)記錄控制程序 TEQ-CX-02. (31)管理評審控制程序 TEQ-CX-03. (34)人力資源控制程序 TEQ-CX-04. (37)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 TEQ-CX-05. (42)與顧客有關(guān)的過程控制程序 TEQ-CX-06. (46)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序 TEQ-CX

3、-07. (50)采購控制程序 TEQ-CX-08. (56)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 TEQ-CX-09. (62)監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 TEQ-CX-10. (68)顧客滿意度測量程序 TEQ-CX-11. (72)內(nèi)部審核程序 TEQ-CX-12. (75)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 TEQ-CX-13. (80)不合格品控制程序 TEQ-CX-14. (85)數(shù)據(jù)分析控制程序 TEQ-CX-15. (90)改進控制程序 TEQ-CX-16. (94)注：程序文件附在質(zhì)量手冊后面武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.1頒 布 令編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第4頁共97

4、頁 本質(zhì)量手冊符合GBT190012008標準要求和本公司的實際情況，現(xiàn)予以正式頒布實施。 本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實施、保持質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。全體員工必須執(zhí)行。 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司總經(jīng)理： 范陳杰2012年06月08日武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.2任 命 書編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第5頁共97頁為加強質(zhì)量管理體系工作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命陳 晶同志為我公司的管理者代表。其職責是：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要

5、求的意識。4.就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡(luò)。就上述事項的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。此令。 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司總經(jīng)理： 范陳杰2012年06月08日武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.3質(zhì)量手冊的管理編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第6頁共97頁1、 管理者代表負責組織有關(guān)人員按GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的特點編制質(zhì)量手冊。2、 管理者代表對質(zhì)量手冊的內(nèi)容進行審核，總經(jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊，確定實施日期。3、 技質(zhì)部負

6、責質(zhì)量手冊的管理。質(zhì)量手冊分為“受控”和“非受控”文件兩種，所有發(fā)放到公司內(nèi)部有關(guān)管理者、職能部門的手冊均為受控手冊，應(yīng)標有“受控”文件標識；用于宣傳、交流等活動的手冊和提交認證機構(gòu)的手冊為非受控手冊，應(yīng)標有“非受控”文件標識。質(zhì)量手冊發(fā)放時，技質(zhì)部在封面上蓋上“受控文件”和“非受控文件”印章和發(fā)放編號，并進行登記，領(lǐng)用者在發(fā)放記錄上簽字。4、 技質(zhì)部負責質(zhì)量手冊的更改。質(zhì)量手冊采用活頁裝訂，實行換頁更改和勘誤更改方法。對受控的質(zhì)量手冊進行更改時，由技質(zhì)部提出更改意見，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。每次更改，由技質(zhì)部印制修改頁按分發(fā)號發(fā)至質(zhì)量手冊持有者，持有者將修改頁裝在手冊更改位置，把舊頁交回

7、，并在手冊修改記錄上做好記錄。每次修改，技質(zhì)部在修改頁的眉格中的修訂狀態(tài)欄內(nèi)做好相應(yīng)的標記。對于打印錯誤由校對者進行更正，校對者簽字認可。5、 質(zhì)量手冊一般經(jīng)管理評審，根據(jù)需要換版。領(lǐng)發(fā)新版手冊時，技質(zhì)部負責收回舊版受控質(zhì)量手冊。 6、質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管質(zhì)量手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 7、質(zhì)量手冊的審批、發(fā)放、更改、作廢執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 8、質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.4公 司 概 況編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第7頁共97頁 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司位于負有國際盛名的光電子產(chǎn)業(yè)基地-武漢光谷腹

8、地的武大科技園內(nèi)， 是由具有近二十年單片機技術(shù)開發(fā)生產(chǎn)能力的“武漢鑫人達電子有限公司”中的眾多技術(shù)精英、與華中科技大學(xué)為強大的技術(shù)后盾而另行組建起來的以工業(yè)激光設(shè)備、激光配件為主，集創(chuàng)新研發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)、國內(nèi)外營銷為一體的民營高科技公司。公司具備產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的能力，具有強大的電路設(shè)計專業(yè)技術(shù)力量，并擁有完整的電子焊接加工生產(chǎn)線，并具有完善的售后技術(shù)服務(wù)。公司以“打造一流團隊、創(chuàng)建一流企業(yè)”為經(jīng)營理念，堅持不懈地對于產(chǎn)品技術(shù)進行不斷的創(chuàng)新與優(yōu)化和完善、追求產(chǎn)品的細節(jié)與完美，并堅定不移地遵循完全自主知識產(chǎn)權(quán)的方針，已成功造就了：激光剝線機、激光電源、數(shù)字模擬Q驅(qū)動電源、掃描振鏡等激光設(shè)

9、備及配件；憑借先進的技術(shù)和可靠穩(wěn)定的質(zhì)量，媲美國外同類產(chǎn)品；并以其很高的性價比而被國內(nèi)外眾多客戶的青睞。 公司以科技為先導(dǎo)，本著“質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽第一”的宗旨，不斷開拓，為把我司打造成全國乃至全球一流的激光設(shè)備生產(chǎn)基地而不懈努力。地 址： 湖北武漢 東湖高新區(qū) 武大科技園（武大園路7號) 武大航域A8樓郵 編：430074電 話#160; 87929362傳 真 址：www.trq-電子信箱：trqlaser聯(lián) 系 人：陳 晶漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令編號TEQ-SC01-20

10、12版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第8頁共97頁質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令根據(jù)公司“質(zhì)量第一、服務(wù)第一、信譽第一”的宗旨，公司的質(zhì)量方針為： 科技領(lǐng)先、品質(zhì)優(yōu)良、誠信實干、顧客滿意。 內(nèi)涵：以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量、最高的效率和最佳的成本，通過每個員工誠信實干、“一次就做好”來實現(xiàn)企業(yè)對顧客的承諾，公司瞄準國際先進水平，以顧客需求為導(dǎo)向，以顧客滿意為標準，通過持續(xù)改進，追求卓越，爭創(chuàng)一流品牌。質(zhì)量目標: 產(chǎn)品一次檢驗合格率達96%；出廠交付產(chǎn)品合格率達100%；顧客滿意度達90%；。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量目標是全體員工的努力方向，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。特此公布。 武漢

11、拓爾奇光電技術(shù)有限公司 總經(jīng)理： 范陳杰2012年06月08日武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.6范圍、引用標準和術(shù)語編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第9頁共97頁 1范圍1.1總則適用于對公司質(zhì)量管理體系所需過程的內(nèi)部質(zhì)量管理,也適用于證實公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力,通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進,增強顧客滿意。質(zhì)量手冊覆蓋產(chǎn)品范圍：激光剝線機.激光打標機及其配件的設(shè)計.生產(chǎn)及電子產(chǎn)品OEM服務(wù)。1.2應(yīng)用公司按GB/T 19001-2008標準的要求建立質(zhì)量管理體系,未做任何刪減。2引用標準質(zhì)量手冊的引用標準為GB/T 19000-

12、2005 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語。3 質(zhì)量手冊內(nèi)容質(zhì)量手冊是依據(jù)GB/T 19001-2008和公司的實際情況相結(jié)合編制而成的。質(zhì)量手冊包括：1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了GB/T 19001-2008的全部要求；2) 根據(jù)質(zhì)量管理體系標準要求編制和引用的公司質(zhì)量管理體系程序文件；3) 對質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用的描述。4 術(shù)語和定義質(zhì)量手冊采用GB/T 19000-2005（idt ISO9000：2005）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.7公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì)

13、量 手 冊頁碼第10頁共97頁總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技質(zhì)部辦公室采購部叩銷售部武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司0.8質(zhì)量管理體系過程職能分配表編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第11頁共97頁職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部銷售部.總經(jīng)辦技術(shù)部采購部4.1 總要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5

14、.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制8.1 總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3改進注：表示主要責任部門 表示相關(guān)責任部門武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司4.0質(zhì)量管理體系編號TEQ-SC01-2012版次A/1質(zhì) 量 手 冊頁碼第12頁共97頁4質(zhì)量管理體系4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照GB/T190012008標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此，做

15、到下述要求：a. 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程。b. 確定過程的排列順序和相互作用，可采用流程圖的方法來表達。通常一個過程的輸出將成為下一個過程的輸入。c. 確定過程有效運行、控制的準則和方法。d. 獲得必要的資源和信息。e. 規(guī)定監(jiān)視、測量及分析的方法，并根據(jù)分析的結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。f. 對外包過程加以識別和控制。公司的外包過程為：包裝材料、和運輸；其外包過程按采購控制程序控制。4.2文件要求4.2.1總則a） 按照GB/T190012008標準的要求及公司的實際情況，編制適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運行。b）公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司4.0質(zhì)

16、量管理體系編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第13頁共97頁第一級文件質(zhì)量手冊 （含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和程序文件）第二級文件 其他質(zhì)量文件 （包括管理、工作、技術(shù)標準， 規(guī)章制度，規(guī)范，質(zhì)量計劃， 作業(yè)文件，質(zhì)量記錄等）c）為了確保文件的適宜性和充分性，必須對文件的編寫、審核、批準、更改等進行控制，具體按文件控制程序執(zhí)行。d）質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于公司規(guī)模、服務(wù)類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等。應(yīng)切合實際，靈活應(yīng)用。e）文件可呈現(xiàn)任何媒體的形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等。4.2.2 質(zhì)量手冊公司已編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括：a） 質(zhì)量管理

17、體系的范圍，包括GB/T190012008標準的所有條款。b） 為質(zhì)量管理體系編制的程序文件有 16 個，已包含在質(zhì)量手冊中。c） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用已作了表述。d） 質(zhì)量手冊的受控管理，見本手冊0.3條款質(zhì)量手冊的說明。4.2.3 文件控制辦公室負責編制并組織實施文件控制程序。4.2.4 記錄控制辦公室負責編制并組織實施記錄控制程序。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第14頁共97頁5. 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：a 全體員工及時傳達滿足顧客

18、和法律法規(guī)要求的重要性。 這種傳達可以通過會議、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)等各種方法進行。 這種傳達更應(yīng)通過“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款予以具體落實。b 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見本質(zhì)量手冊“5.3質(zhì)量方針”和“5.4.1質(zhì)量目標”。c 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。d 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以公司應(yīng)滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度，最高管理者應(yīng)將此作為公司的追求，為此應(yīng)做到：a 識別、確定顧客的需求和期望，通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來

19、實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。b 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求，包括產(chǎn)品要求、過程特性或規(guī)范，并通過質(zhì)量管理體系的運行滿足顧客的要求。c 確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并不斷增強顧客滿意： 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。 顧客的期望和需求會隨環(huán)境的變化而變化，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5.3 質(zhì)量方針a. 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保他們的要求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針見0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量

20、 手 冊頁碼第15頁共97頁b. 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。c. 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。d. 各級領(lǐng)導(dǎo)將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工理解并堅決執(zhí)行。e. 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。f. 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。5.4 策劃5.4.1、每年年底由管理者代表組織制定公司下年度質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標分解落實到相應(yīng)部門，質(zhì)量目標應(yīng)可測量，并與質(zhì)量方針保持一致，分解形

21、成的質(zhì)量目標 用文件形式下發(fā)各部門，確定考核時期和考核部門，并將考核結(jié)果在公司相關(guān)會議上進行公布。本公司的質(zhì)量目標見0.5質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒布令5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，滿足質(zhì)量目標和第四章總要求，在對質(zhì)量管理體系變更時（如機構(gòu)職能調(diào)整、人員變動、改制等），確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限與溝通5.5.1 職責和權(quán)限總經(jīng)理1) 公司基本管理制度的制訂、執(zhí)行。2) 主持決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。3) 主持制訂公司的年度經(jīng)營計劃。4) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向內(nèi)部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編

22、號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第16頁共97頁5) 制定質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針在內(nèi)部得到溝通、理解，在持續(xù)適應(yīng)性方面得到評審；6) 確保質(zhì)量目標的制定，在內(nèi)部的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，做到可測量并與質(zhì)量方針保持一致；7) 主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；8) 確保質(zhì)量管理體系在建立、實施、保持和持續(xù)改進中所必須的資源配置；9) 以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確立并予以滿足；10) 確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，并按GB/T 19001-2008建立和改進質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的完整性；11)

23、規(guī)定公司高管層和各職能部門的職權(quán)、權(quán)限；12) 指定管理者代表，并賦予GB/T 19001-2008中規(guī)定的職責和權(quán)限；13) 在公司內(nèi)部上下和部門之間建立溝通渠道；14) 對高管層和部門負責人職責的履行進行檢查考核；管理者代表1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持；2. 定期或不定期地向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績（如顧客滿意程度、質(zhì)量目標的實施情況等）和任何改進的需求；3. 對公司內(nèi)的全體員工，通過各種方式（如培訓(xùn)、鼓勵、交流等）不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度；4. 負責與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。技質(zhì)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施質(zhì)量管

24、理體系策劃；組織對本質(zhì)量手冊的有效實施；1) 質(zhì)量目標的管理； 2) 參加產(chǎn)品的合同評審；3) 檢驗和試驗，并負責檢驗狀態(tài)標識及可追溯性的控制；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第17頁共97頁4) 不合格品的控制；5) 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理控制；6) 對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的跟蹤管理；7) 數(shù)據(jù)分析的管理；8) 組織統(tǒng)計技術(shù)的選用及檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果；9) 糾正或預(yù)防措施工作的管理；10) 參與定型產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理工作；11) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參與制訂并貫徹執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量保證體系及升級計劃；1

25、2) 嚴格按照工藝規(guī)程檢查規(guī)范、技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，負責從原材料入廠到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗（包括工藝裝備、外購?fù)獍?、設(shè)備修理、備件制造及儀器儀表等的檢驗），做好倉庫管理，嚴格把好質(zhì)量關(guān)；13) 簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證；14)新產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；15)參加產(chǎn)品的合同評審；16)新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)；17)新型產(chǎn)品、顧客有特定要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)策劃；生產(chǎn)部1) 貫徹有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；2) 產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃，編制生產(chǎn)計劃；公司產(chǎn)品計劃實施情況的檢查考核；3) 制定完善的工藝操作流程，并組織檢查、落實和考核；4) 嚴格按生產(chǎn)計劃進行督促、檢查；5) 生產(chǎn)

26、管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執(zhí)行；6) 加強在制品和工具的管理，定期組織抽查、盤點；7) 做好員工培訓(xùn)，組織安排各級人員的業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)管理水平；8) 做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作，按時填報生產(chǎn)報表；9) 負責產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程的實施與控制； 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第18頁共97頁10) 參加產(chǎn)品的合同評審；11) 工藝文件和必要的作業(yè)指導(dǎo)書的編制；12) 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)；13) 生產(chǎn)環(huán)境的控制；14) 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識與管理；15) 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品搬運、防護；16) 產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號管理及標識和可追溯性；采

27、購部1)負責對采購文件的評定,按生產(chǎn)計劃實施對生產(chǎn)原輔材料進行采購,并對采購過程實施控制;2)對采購原材料的質(zhì)量負責,發(fā)生不合格應(yīng)及時與供方聯(lián)系,實施糾正和預(yù)防措施;3)負責倉庫管理,建立倉庫管理制度,做到帳、卡、物三相符,對庫存物質(zhì)的質(zhì)量負責;4)搞好倉庫環(huán)境管理,做到先進先出,定期報告庫存產(chǎn)品質(zhì)量狀況;5)對供方進行評定，并做好記錄。銷售部.1) 與顧客有關(guān)過程及顧客信息管理，組織相關(guān)部門確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求；2) 做好顧客財產(chǎn)控制；進行顧客滿意程度的測量；3) 銷售的協(xié)調(diào)、管理工作，保證順利完成公司下達的銷售任務(wù)；4) 協(xié)助制定年度營銷目標計劃；5) 市場開拓和管理工作；6) 銷售成績的

28、統(tǒng)計與分析； 7) 對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段等進行收集、整理和分析； 8) 對競爭品牌營銷策略、競爭手段的分析；9) 策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動；10) 做出銷售預(yù)測，提出未來市場的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃；11) 制定產(chǎn)品企劃策略，實施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)； 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0程 序 文 件頁碼第19頁共97頁12) 參與制定產(chǎn)品價格系統(tǒng)；13)受理顧客投訴，跟蹤產(chǎn)品交付后信息，做好售后服務(wù)及顧客回訪工作；14)對顧客投訴和抱怨及時進行回復(fù)并進行調(diào)查；15)對產(chǎn)品交付過程中的搬運、包裝、防護質(zhì)量負責,并做好售后

29、服務(wù)工作;16)定期組織本部門員工對銷售情況進行分析、討論，對銷售管理辦法進行研究、改進和學(xué)習； 辦公室1) 人力資源管理；2) 培訓(xùn)計劃的制定和實施，所采取措施的有效性評價；3) 辦公設(shè)施設(shè)備的管理。4) 處理公司日常行政事務(wù)，和人事、考勤；5) 做好上傳下達、下情上報工作，深入調(diào)查研究，了解掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司高層領(lǐng)導(dǎo)匯報，當好領(lǐng)導(dǎo)參謀；6) 公司對外的聯(lián)誼聯(lián)絡(luò)工作；7) 協(xié)助起草公司文件、報告和編制資料；8) 安排公司的會議及活動；9) 做好后勤工作，關(guān)心員工的生活，幫助員工解決實際困難，解除員工后顧之憂；10) 管理各部門的績效考核工作。11) 質(zhì)量管理體系文件的編制、評審、修

30、訂、更改等管理工作；12) 擬制管理評審計劃和管理評審報告，組織有關(guān)部門提供管理評審輸入資料，評審后所提出措施的跟蹤管理和驗證；13) 監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄控制工作，并且做好本部門所形成質(zhì)量記錄的控制工作；14) 組織質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，編制年度內(nèi)審計劃并組織實施；財務(wù)部1) 嚴格遵守國家各項財務(wù)規(guī)章制度，搞好公司財務(wù)管理。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第20頁共97頁2) 定期會同有關(guān)人員進行存貨盤點，及時核對帳目，達到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。3) 定期向投資者匯報企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，隨時接受投資者及國家有關(guān)

31、部門的檢查。4) 認真執(zhí)行國家各項稅收法規(guī)，及時納稅。5) 會計憑證的編制、審核和保管。其余見崗位職責。5.5.2 內(nèi)部溝通a 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。b 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、網(wǎng)站及各種媒體等具體執(zhí)行。5.6 管理評審辦公室負責編寫并組織實施管理評審控制程序。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司6.0資源管理編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第21頁共97頁6.0 資源管理6.1 資源提供a 資源是公司通過

32、建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件，公司應(yīng)確定并提供所需的資源，以： 實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。b 資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。6.2 人力資源辦公室負責編寫并組織實施人力資源控制程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)部負責編寫并組織實施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司7.0產(chǎn)品實現(xiàn)編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第22頁共97頁7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 技質(zhì)部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下適當內(nèi)容：a、

33、 確定產(chǎn)品或合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標或要求；b、 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的具體過程和設(shè)施，配備所需的資源和設(shè)施；c、 確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件、標準和相應(yīng)的驗收準則，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程需實施的檢驗、評審、確認及監(jiān)視和測量活動。d、 確定證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求需保存的記錄。針對特定的項目合同，由生產(chǎn)部負責組織相關(guān)部門進行質(zhì)量策劃，必要時編制質(zhì)量計劃，以確保該項目或合同的實施，滿足產(chǎn)品要求。7.2 與顧客有關(guān)的過程銷售部.編寫并組織實施與顧客有關(guān)的過程控制程序。7.3 設(shè)計和開發(fā) 技質(zhì)部負責編寫并組織實施產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序。7.4 采購采購部編寫并組織實施采購控制程序。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部編寫

34、并組織實施生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序。7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制技質(zhì)部編寫并組織實施監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司8.0測量、分析和改進編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第23頁共97頁8.0 測量、分析和改進8.1 總則為證實和確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理責成技質(zhì)部： 1、對產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行策劃，并確定這些活動的項目、方法、頻次和必需的記錄等適當內(nèi)容，策劃的輸出形式可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書或其他適合的形式。 2、按策劃的輸出，實施監(jiān)視、測量、分

35、析和改進過程。 3、監(jiān)視、測量、分析和改進過程也包括確定適用的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意銷售部.編制并組織實施顧客滿意度測量程序。8.2.2 內(nèi)部審核辦公室編制并組織實施內(nèi)部審核程序。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量技質(zhì)部是過程監(jiān)視和測量的主管，對管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量等過程進行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實這些過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。監(jiān)視和測量方法可包括：a） 按過程監(jiān)視和測量一覽表進行考核。b） 公司每月組織召開月度質(zhì)量例會，由管理者代表對公司各業(yè)務(wù)管理過程進行講評，對未能達到預(yù)期結(jié)果的單位、過程，及時進行糾正或采取措施。技質(zhì)部

36、做好月度質(zhì)量例會會議記錄；c） 策劃開展內(nèi)審工作、管理評審等工作；武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司8.0測量、分析和改進編號TEQ-SC01-2012版次A/0質(zhì) 量 手 冊頁碼第24頁共97頁d） 對質(zhì)量目標進行分解展開，每季度匯總分析各部門的質(zhì)量目標完成情況，尋求改進和提高的機會。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量技質(zhì)部編制并組織實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。8.3 不合格品控制 技質(zhì)部編制并組織實施不合格品控制程序。8.4 數(shù)據(jù)分析 技質(zhì)部編制并組織實施數(shù)據(jù)分析控制程序。8.5 改進 生產(chǎn)部編制并組織實施改進控制程序。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼

37、第25頁共97頁1 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。2 適用范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3 職責3.1 辦公室是質(zhì)量文件的歸口管理部門，負責質(zhì)量手冊的編寫和管理。3.2 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。3.3 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。3.4 技質(zhì)部負責技術(shù)文件的管理。3.5 生產(chǎn)部負責工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的管理。3.6 各部門負責本部門其他質(zhì)量文件的編制、審批和管理。4 程序4.1 文件的編號4.1.1 質(zhì)量手冊的編號TEQ / SC - ×××× 年號 質(zhì)量手冊代碼公司名

38、稱代碼4.1.2 程序文件編號 TEQ / CX ××× 程序文件流水號 程序文件代碼 公司名稱代碼武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ- CX-01 版次A/0程序文件頁碼第26頁共97頁4.1.3 作業(yè)規(guī)范編號 TEQ / ZY - ××× 作業(yè)文件流水號 作業(yè)文件代碼 公司名稱代碼4.1.4 記錄編號TEQ/ JL- ××× 記錄流水號記錄代碼 公司名稱代碼4.2 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a. 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件的適宜性和充分性。b. 質(zhì)量手冊由辦公室負責組織編寫，管理

39、者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。由辦公室負責發(fā)放、登記。c. 各部門的質(zhì)量管理文件由本部門組織編寫，部門負責人審批后發(fā)布、做好發(fā)放記錄，并交辦公室備案。d. 應(yīng)確保文件使用的各場所都得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。e. 文件發(fā)放哪些部門由發(fā)放部門的負責人批準。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼第27頁共97頁f. 因破損而重新發(fā)放的新文件，分發(fā)號不變，收回相應(yīng)舊文件。丟失補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注冊已丟失的文件的分發(fā)號失效。發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放記錄。4.3 文件的受控狀態(tài)文件分為受控和非受控兩大類。受控文件的

40、目錄由各類文件管理部門提出，辦公室匯總，管理者代表批準。受控文件加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號。 4.4 文件的評審和更改a. 為適應(yīng)情況變化，在內(nèi)審或管理評審時對文件進行評審或更新，修改更新應(yīng)再次批準，再次批準手續(xù)同4.2條的“批準”手續(xù)。b. 質(zhì)量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改。由辦公室負責實施更改。c. 其他質(zhì)量管理文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)該部門審批，并實施更改。d. 文件更改方式根據(jù)情況可以換版、換頁或其他行之有效的方式進行。文件更改應(yīng)做好更改記錄，如需要時做好相應(yīng)標識。更改頁的修改狀態(tài)應(yīng)作相應(yīng)變更?？刹捎每刂魄鍐位蛐?/p>

41、訂一覽表等識別所有文件的修訂狀態(tài)。電子文件的更改由操作員根據(jù)文件更改申請單按密碼控制更改。4.5 文件的保存、作廢和銷毀4.5.1 文件的保存a. 應(yīng)存放在干燥、通風、安全的地方。b. 各部門文件由本部門專人保管。c. 各部門可根據(jù)需要編寫本部門受控文件清單。d. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改;不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。e. 受控文件一般不外借和復(fù)制。武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼第28頁共97頁f. 電腦貯存文件用軟盤備份。4.5.2 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件管理人員從所有發(fā)放或使用場所撤

42、出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b. 因某種原因已作廢的文件需保留，應(yīng)作適當?shù)臉俗R。c. 對要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門負責銷毀，并做好銷毀記錄。4.6 外來文件的控制4.6.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.6.2 外來文件納入公司受控文件清單。4.6.3 對外來文件也要進行適時評審，識別其有效性。4.7 質(zhì)量記錄執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件記錄控制程序6 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件更改申請單文件發(fā)放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請單 文件/記錄借閱登記表 武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件

43、頁碼第29頁共97頁附：文件控制流程圖批準(總經(jīng)理)審核(管理者代表)編寫（項目小組） 質(zhì)量手冊(含程序文件） 質(zhì)量文件評審更改改受控(蓋章)批準（管理者代表）(各部門負責人)審核(各部門負責人)編寫(崗位)其他質(zhì)量文件 識別并納入受控文件清單登記,發(fā)放（各有關(guān)部門）評審?fù)竟疚募鈦砦募?保存,作廢銷毀（各有關(guān)部門） 編制楊 奎審核陳 晶批準范陳杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號TEQ-CX-02版次A/0程序文件頁碼第30頁共97頁1目的質(zhì)量記錄是咨詢項目質(zhì)量形成過程的真實記載，為證明咨詢項目符合規(guī)定要求和

44、質(zhì)量體系運行有效提供證據(jù)，應(yīng)對質(zhì)量記錄進行控制。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系所有文件規(guī)定的質(zhì)量記錄。3職責a) 辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。b) 各部門負責本部門質(zhì)量記錄的實施和控制。4程序4.1 各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。貫標前的質(zhì)量記錄表可以暫不編號。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄按規(guī)定要求填寫，填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。4.3.2 如因筆誤等原因要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護4.4.1 各部門指定

45、專人把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。4.4.2 辦公室編制公司質(zhì)量記錄清單，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，各部門可根據(jù)需要編制本部門質(zhì)量記錄清單，由本部門負責人審批。4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱武漢拓爾奇光電技術(shù)有限公司記錄控制程序編號TEQ-CX-02版次A/0程序文件頁碼第31頁共97頁4.5.1 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。4.5.2 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要填寫文件借閱記錄，由記錄管理人登記備案。4.6 質(zhì)量記錄的保存期限及銷毀處理質(zhì)量記錄應(yīng)根據(jù)不同的需要規(guī)定相應(yīng)的保存期，應(yīng)在有關(guān)文件中明確。當超