品質(zhì)管理計劃

1、QUALITY MANAGEMENT PLAN品品 質(zhì)質(zhì) 管管 理理 計計 劃劃 有有 限限 公公 司司審審 核核 _ 客戶 LEADERAOC ELECTRONIC COMPANY _ SQE LEADER SQEAOC ELECTRONIC COMPANY AOC ELECTRONIC COMPANY _ _ 品品 質(zhì)質(zhì) 管管 理理 計計 劃劃 (QMP)文件修改履歷版本版本發(fā)布日期發(fā)布日期匯報人匯報人備備 注注 A 注:這份文件的目的是針對 AOC 特有型號部分的品質(zhì)要求,并不包括在主要購買契約和品質(zhì)附錄的條款和條件要求中。 目目 錄錄1. 品質(zhì)目標1.1. IFIR DPPM1.2.

2、CPK 目標 (制程能力指數(shù)) 1.3. 供應(yīng)商內(nèi)部品質(zhì)目標2. 基本情況2.1.AFFECTED PARTS2.2.制造地 2.3.主要聯(lián)系人2.4.品管體系及生產(chǎn)制程的稽核2.5.JQE 工作計劃3. 規(guī)格3.1. 產(chǎn)品規(guī)格3.2. 標簽和圖案3.3 規(guī)格變更4. 資格確認4.1. 關(guān)鍵原材料4.2. 關(guān)鍵參數(shù)4.2.1 關(guān)鍵參數(shù)的列名 4.2.2 關(guān)鍵參數(shù)的品質(zhì)控制4.3. 合格供方名錄4.4. 產(chǎn)品生產(chǎn)流程4.5. 計量器具的重復性與重現(xiàn)性4.6. 制程能力指數(shù)4.7.失效模式分析(FMEA)4.8.首樣檢驗5. 變更管理5.1.變更通知6. 品質(zhì)控制6.1.IQC 進貨品質(zhì)控制6.2

3、. 制程檢驗控制6.3. ORT/可靠性測試6.4. OQC /最終檢驗控制程序6.5. 停機及停止出貨規(guī)定6.6. 失效分析 6.7. 糾正預防措施6.8. 產(chǎn)品的返工與篩選7.供應(yīng)商報告的內(nèi)容7.1.日報7.2.周報7.3.月報8. 術(shù)語1. 品質(zhì)目標品質(zhì)目標以下客戶以下客戶 IFIR 目標是客戶的市場目標。目標是客戶的市場目標。 1.1. IFIR 目標目標 (初始市場不良率 1st 30 天)Goal =2002 年第三季度 DPPM Goal =2002 年第四季度 DPPM 1.2. CPK 目標目標1.2.1.產(chǎn)品 CPK 目標:制程應(yīng)加以改善,改善后在恢復生產(chǎn) Cpk 1.33

4、 1.2.2. 制程 CPK 目標: 制程應(yīng)加以改善,改善后在恢復生產(chǎn) Cpk 1.331.3.供應(yīng)商內(nèi)部品質(zhì)目標供應(yīng)商內(nèi)部品質(zhì)目標 3rd Quarter-02 4th Quarter-02 .1.3.1 進料檢合格率 % %1.3.2 目視 1700DPPM 1600DPPM1.3.3 高壓測試 340 DPPM 320 DPPM1.3.4 成品測試 70 DPPM 60 DPPM1.3.5 成品目視 145 DPPM 135 DPPM1.3.6 成品電測 60 DPPM 50 DPPM2. 基本情況基本情況2.1.相關(guān)情況相關(guān)情況2.1.1.供應(yīng)商將按 Appendix 1 的內(nèi)容填寫所

5、有相關(guān)信息。 (Appendix 1 制造地表單)2.2.制造地制造地2.2.1.供應(yīng)商在項目開始后的一周內(nèi)完成制造地的提報。TPV SQE 批準生產(chǎn) AOC 信號線的制造地。任何變化須提前 90 天通知 TPV SQE.(Appendix 1 制造地表單 )2.3.主要聯(lián)系人主要聯(lián)系人 2.3.1.供應(yīng)商在項目開始后的一周內(nèi)完成主要聯(lián)系人的一覽表。 任何主要聯(lián)系人一覽表的變更在應(yīng)用前應(yīng)得到 TPV SQE的同意。 (Appendix 2 主要聯(lián)系人一覽表)2.4.品管體系及制程稽核品管體系及制程稽核 2.4.1.工廠稽核結(jié)果 2.4.1.1 作為選擇供應(yīng)商的一部分 TPV SQE 將進行品管

6、體系及制程稽核 (QPA 在產(chǎn)品運送前完成 )。(Appendix 3,4 - QSA, QPA 檢查表)2.5. SJQE 工作計劃工作計劃 (Supplier Joint Quality Engineer ) 2.5.1.供應(yīng)商支持 SJQE/ GQAM 工作計劃 ,SJQE 必須是本廠員工。2.5.1.1SJQE 開展 SQE 行動計劃 ,SJQE 工作計劃提交并經(jīng) TPV SQE 批準。供應(yīng)商匯報 SJQE 的周行動情況。 (Appendix 5 SJQE 工作計劃 )3. 規(guī)格規(guī)格3.1 產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品規(guī)格3.1.1 供應(yīng)商在準備出貨前須提供已核準核準的產(chǎn)品規(guī)格給 TPV SQE。(A

7、ppendix 6 產(chǎn)品規(guī)格)3.2 標簽和圖案標簽和圖案3.2.1. 供應(yīng)商須提供標簽和包裝規(guī)格/圖案給 TPV。 產(chǎn)品標識，料號編碼說明 紙箱圖案 (Appendix 7 -產(chǎn)品標識，料號編碼說明)(Appendix 8 -紙箱圖案) 3.3 規(guī)格變更規(guī)格變更1.2.1.所有規(guī)格的變更都需要版本控制且按 ECN 流程進行。未經(jīng) TPV 的核準和 通知不允許變更。 (Appendix 9 ECN 控制流程)4. 資格確認資格確認4.1.關(guān)鍵原材料關(guān)鍵原材料4.1.1.關(guān)鍵原材料的名錄4.1.1.1.供應(yīng)商應(yīng)建立關(guān)鍵原輔材料的名錄。名錄可按照 Appendix 5 提供的模式完成。名錄的變更在

8、導入應(yīng)用前需通過 SQE 的復核及批準。 (Appendix 10 -關(guān)鍵原材料名錄) 4.1.2.關(guān)鍵原材料的品質(zhì)控制 4.1.2.1 供應(yīng)商將匯報所有關(guān)鍵原材料的進貨檢驗及生產(chǎn)過程的品質(zhì)狀況 。供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過 TPV SQE 同意后對每種的關(guān)鍵原輔材料設(shè)定品質(zhì)目標。當這些原輔材料的品質(zhì)狀況有不良趨勢或超過設(shè)定目標時，必須采取糾正預防措施。相關(guān)的信息需按設(shè)定的表格填寫匯報。 (Appendix 11 關(guān)鍵原材料的品質(zhì)報告含 IQC、制程) (Appendix 12 關(guān)鍵原材料的進料品質(zhì)報告) 4.2 關(guān)鍵參數(shù)關(guān)鍵參數(shù)4.2.1.關(guān)鍵參數(shù)的列名 4.2.1.1.TPV 和供應(yīng)商對指定產(chǎn)品確認具體

9、的關(guān)鍵參數(shù). 在申請同意產(chǎn)品準備出貨前，供應(yīng)商需提供關(guān)鍵參數(shù)的測試計劃給 TPV SQE。 (Appendix 13 關(guān)鍵參數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)) 4.2.2 關(guān)鍵參數(shù)的品質(zhì)控制 4.2.2.1.這些產(chǎn)品品質(zhì)參數(shù)在生產(chǎn)過程能力指數(shù)建立后就必須進行控制。 具體要求可參考生產(chǎn)過程能力指數(shù)部分的內(nèi)容 。品質(zhì)信息須以周報形式 提交給 TPV SQE 。 匯報數(shù)據(jù)統(tǒng)計變化情況，詳細報告超出目標的情況,CA/PA 的責任人，完成日期。 (Appendix 13 關(guān)鍵參數(shù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù))4.3.合格供方的合格供方的名錄名錄( AVL)4.3.1.合格供方的名錄4.3.1. 在產(chǎn)品準備出貨前，供應(yīng)商需提合格供方的名錄給

10、TPV SQE 。(Appendix 14 合格供方名錄錄)4.3.2.AVL 的變更4.3.2.1 所有 AVL 變更須進行版本控制并按文件規(guī)定的 ECN/PCN 流程進行操作 。未經(jīng) TPV 核準和通知，不得導入變更。 4.4.產(chǎn)品生產(chǎn)流程產(chǎn)品生產(chǎn)流程 4.4.1. 在產(chǎn)品準備出貨前，供應(yīng)商應(yīng)提供詳細的產(chǎn)品/制程流程圖。該流程圖確認從進料檢驗到最后運輸出貨的所有過程。具體要求如下。 制程的工作站 操作規(guī)范 關(guān)鍵參數(shù) 使用材料 檢驗檢查點 控制點/標準工具或設(shè)備 檢驗方法抽樣方法及 SPC 類型 操作責任人作業(yè)指導書(Appendix 15 產(chǎn)品流程圖控制)4.4.2.產(chǎn)品生產(chǎn)流程的改變 4

11、.4.2.1.所有生產(chǎn)流程的 變更須進行修改控制 和按文件規(guī)定的 ECN/PCN 進行操作 。未通知 TPV SQE 及未經(jīng) TPV SQE 同意，變更不得導入。4.5.計量器具的重復性與重現(xiàn)性計量器具的重復性與重現(xiàn)性產(chǎn)品準備交貨前，供應(yīng)商應(yīng)提交所有應(yīng)按 GR&R 程序操作方法控制的計量器具的清單。 制造測試設(shè)備在下列情況時需進行Gauge R&R 操作 原始數(shù)據(jù)及總結(jié)的結(jié)果在應(yīng)用前應(yīng)提交給 TPV SQE 。 新產(chǎn)品導入設(shè)備較大變化。 統(tǒng)計的性能數(shù)據(jù)超過控制限度 如果 Gauge R&R 的結(jié)果大于 30%，計量器具將不得在生產(chǎn)過程使用 Gauge R&R 的

12、結(jié)果需提交給 TPV SQE 。 R&R 10% 公差可接受10% R&R = 30% 公差不可接受.維修 重新培訓或使用其他 測試方法(Appendix 16 計量器具 Gauge R & R 控制程序與相關(guān)報告 )4.6.制程能力指數(shù)制程能力指數(shù) (CP/CPK) 4.6.1.設(shè)備及生產(chǎn)過程將用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)確認其有效性。 CPK 值應(yīng)符合下列的目標。 生產(chǎn)過程 CPK 1.0 時在未經(jīng) TPV SQE 同意時生產(chǎn)產(chǎn)品將不得用于 TPV 的產(chǎn)品. 生產(chǎn)過程 CPK 在 1.0-1.32 時需采取糾正措施以保證生產(chǎn)過程符合設(shè)定的目標。 在糾正措施導入應(yīng)用期間應(yīng)采取適當

13、的制程品質(zhì)控制。 4.7.失效模式分析失效模式分析(FMEA)4.7.1.FMEA: 制程 FMEA 用于確認高風險區(qū)域。 一旦有高風險區(qū)域，必須擬訂改善計劃來保證風險問題的解決。供應(yīng)商應(yīng)在每個工廠量產(chǎn)前應(yīng)將 FMEA 結(jié)果提交給 TPV SQE。對于新增的生產(chǎn)線，必須要有 FMEA。 (Appendix 17 失效模式分析)4.8.首樣檢驗首樣檢驗4.8.1.供應(yīng)商應(yīng)在產(chǎn)品準備發(fā)運前提供關(guān)鍵原輔材料進料檢驗計劃及產(chǎn)品的檢驗計劃。供應(yīng)商被要求實行首件檢驗(FAI)為確保所有產(chǎn)品符合設(shè)計參數(shù)要求。以下情況下要進行 FAI: 新設(shè)備導入新的模具治具、儀器導入對策的導入 ECN 變更 材料及供應(yīng)商變

14、更 作業(yè)方法變更. 首樣檢驗應(yīng)包含確認對機械尺寸、化學成份、焊錫工藝的確認和產(chǎn)品配置、測試數(shù)據(jù)。FAI 的報告必須定義供應(yīng)商、料號和版本。在這份報中列出的參數(shù)必須經(jīng)過確認，包括目視和使用標準檢驗工具檢驗的參數(shù)。FAI 由檢驗員或品質(zhì)工程師來實行。TPV SQE 對合格通過的 FAI 做最終的審核。供應(yīng)商在準備交貨前必須提交 FAI 數(shù)據(jù)給 TPV SQE 審核。TPV SQE 在交貨之前核準。4.8.2.關(guān)鍵零件的 IQC 數(shù)據(jù) 4.8.2.1.FAI 目的是確認關(guān)鍵原輔材料依設(shè)計的規(guī)格在一個正常的生產(chǎn)環(huán)境下生產(chǎn)，供應(yīng)商書面的文件證明關(guān)鍵原輔材料的檢驗結(jié)果符合供應(yīng)商的設(shè)計要求。4.8.3.產(chǎn)品

15、的測試數(shù)據(jù) 4.8.3.1.FAI 應(yīng)采用最新的設(shè)計和產(chǎn)品規(guī)格進行檢驗。 FAI 將在供應(yīng)商處進行。 供應(yīng)商采用有效的測試流程/軟件提供符合產(chǎn)品標準的第一批試樣產(chǎn)品數(shù)據(jù)。 (Appendix 18 FAI 控制程序)(Appendix 19 關(guān)鍵原材料的 FAI)(Appendix 20 成品 FAI)5. 變更管理變更管理5.1.變更通知變更通知 5.1.1.供應(yīng)商應(yīng)提交將影響產(chǎn)品的兼容、調(diào)整、可靠性/市場問題、改變關(guān)鍵原材料及改進生產(chǎn)的內(nèi)部變更 ECN/PCN 給 TPV RD 零件部和 SQE 。 任何 ECN/PCN 應(yīng)在 30 天內(nèi)書面通知 TPV 。供應(yīng)商必須提供所有能證明變更可以

16、導入的文件。只有 TPV 認可的變更才可以導入。供應(yīng)商必須每周提供變更的記錄，使那些被提議的變更可視化。 (Appendix 9 ECN 控制程序)6.品質(zhì)控制品質(zhì)控制6.1.IQC 進貨品質(zhì)控制進貨品質(zhì)控制 6.1.1 供應(yīng)商必須對關(guān)鍵原輔材料進行進貨品質(zhì)控制。 6.1.1.1 供應(yīng)商的 IQC 須采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。供應(yīng)商在準備交貨前將提供關(guān)鍵原輔材料的檢驗及抽樣標準 。TPV SQE 會事先會事先審核審核 IQC 計劃計劃. 任何 IQC 計劃的變更須按照 ECN/PCN 的流程來進行. 供應(yīng)商須每周提供一份 IQC 報告，這份報告詳細說明了同目標相比產(chǎn)品品質(zhì)狀況。對于關(guān)鍵原輔材料的超標

17、情況必須采取對策進行糾正預防措施 。(Appendix 21 關(guān)鍵原材料進貨品質(zhì)報告)(Appendix 22 進貨檢驗控制程序)(Appendix 23 IQC 抽樣計劃) 6.2.制程檢驗控制制程檢驗控制 6.2.1.供應(yīng)商須向 TPV SQE 提供關(guān)鍵控制點的 LIST，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。SPC 會用到那些可以用到的地方。供應(yīng)商須提交一份 SPC 測試計劃，它包含了當有消極變化趨勢或超出目標時的臨時對策和糾正措施。供應(yīng)商須提供控制限并設(shè)定每季度的目標。TPV SQE 將在 SPC 導入前審核這些資料。TPV SQE 還須通過 ECN/PCN 流程審核任何關(guān)于制程控制的變更。如果制程超

18、出設(shè)定的目標必須采取對策進行糾正預防措施 。供應(yīng)商須提供制程的日報日報/周報周報/月報月報 和關(guān)鍵原材料的周報周報。 (Appendix 24 制程檢驗程序)6.3.ORT/可靠性測試可靠性測試 6.3.1.供應(yīng)商將開展 ORT 流程以符合以下要求。測試計劃須在準備出貨前提交給 TPV SQE。供應(yīng)商測試結(jié)果將以月報形式提交給 TPV SQE 。在信耐性測試之前/之后供應(yīng)商須測試所有 SPC 參數(shù)。針對每個測試參數(shù)供應(yīng)商須提供可接受的偏移限度。 (Appendix 25 ORT 程序和報告)6.4.OQC /最終檢驗控制程序最終檢驗控制程序 6.4.1.在準備出貨前供應(yīng)商提供出貨檢驗的品質(zhì)計劃

19、給 TPV SQE。 TPV SQE 會在計劃實行之前審核計劃。任何 OQC 計劃的變更須按照 ECN/PCN 的規(guī)定進行.它包括關(guān)鍵控制點，抽樣辦法 ，超出控制的處理流程 ，批退的標準和 DPPM 水平。對于嚴重的超出控制的情況必須采取對策進行糾正預防措施 。供應(yīng)商須提交 OQC 周報/月報給 TPV SQE。 (Appendix 26 最終檢驗控制程序與報告)6.5.停機及停止出貨規(guī)定停機及停止出貨規(guī)定 供應(yīng)商在申請準備交貨前必須提供停機及停止出貨規(guī)定 的程序給 TPV SQE。 只有 TPV SQE 同意后才可應(yīng)用該程序。 程序的變更須按照 ECN/PCN 的規(guī)定 。導入該流程后供應(yīng)商須

20、每周提交相關(guān)報告。出現(xiàn)停機及停止出貨時應(yīng)采取糾正預防措施 。停機或過多的停線狀況出現(xiàn)時 TPV SQE 會立即通報。 (Appendix 27 停機和停止出貨規(guī)定) 6.6.失效分析失效分析 6.6.1.市場不良6.6.1.1.供應(yīng)商應(yīng)提供對所有市場不良的根本原因分析及糾正措施。(Appendix 28 客戶抱怨處理流程) 6.7.糾正預防措施糾正預防措施 供應(yīng)商采用 CLCA 方法解決所有未達到月品質(zhì)目標、清倉、拆箱不合格等問題。 CLCA 采用 標準的 7/8D 格式 。當不合格品交相關(guān)責任部門處理時，一般情況要求在兩天內(nèi)糾正處理，叁天內(nèi)回復 CLCA 單給TPV SQE CLCA 過程過

21、程問題描述 對策根本原因分析糾正措施預防措施效果追蹤效果確認(Appendix 29 糾正預防措施控制程序 )6.8.產(chǎn)品的返工與篩選產(chǎn)品的返工與篩選返工與篩選的程序應(yīng)形成文件，在文件生效前應(yīng)提交 TPV SQE 批準。 (Appendix30返工與篩選控制程序) 7.QMP報告的內(nèi)容報告的內(nèi)容 7.1.日報日報1. SPC 報告2. 制程中不良情況報告 (Appendix 31日報)7.2.周報周報 上周周報在本周二前周二前提交給 AOC SQE1. 關(guān)鍵參數(shù)的 SPC 報告2. 關(guān)鍵原材料的品質(zhì)周報，含 IQC、制程3. 關(guān)鍵原材料的進料品質(zhì)報告 4. 成品檢驗報告5. CLCA6. 停線

22、報告 (Appendix 32周報)7.3.月報月報上月的月報應(yīng)在本月的第一周內(nèi)提交給 AOC SQE。 具體內(nèi)容如下：1. 關(guān)鍵參數(shù)的 SPC 報告2. 關(guān)鍵原材料的品質(zhì)周報，含 IQC、制程3. 關(guān)鍵原材料的進料品質(zhì)報告4. 制程品質(zhì)狀況月報 5. ORT 月報 6. 出貨品質(zhì)狀況月報7. CLCA 8. 停線報告(Appendix 33月報)8.術(shù)語術(shù)語AFRAnnualized Failure Rate 年缺陷率AVLApproved Vendor List 經(jīng)批準的供應(yīng)商名單CACorrective Action 糾正預防行動CETCustomer Experience Test 顧

23、客測試CLCAClosed Loop Corrective Action 糾正措施關(guān)閉DVTDesign Verification Test 設(shè)計驗證測試ECNEngineering Change Notification 工程變更通知EVTEngineering Verification Test 工程驗證測試FAEField Application Engineer 現(xiàn)場應(yīng)用工程師FAIFirst Article Inspection 首件檢驗FMEAFailure Mode Effect Analysis 故障模式影響分析（過程失效分析）GQAM Global Quality Accou

24、nt Manager 全球質(zhì)量經(jīng)理GR&R Gauge Repeatability and Reproducibility 量具重復性和再現(xiàn)性GSQE/WWSQEGlobal or World Wide Supplier Quality Engineer 全球各地供應(yīng)商質(zhì)量管理工程師IFIRInitial Field Incident Rate 初始場發(fā)生率IQCIncoming Quality Control 來料質(zhì)量控制JQE Joint Quality Engineer 接口質(zhì)量工程師MITMonitor IFIR Test 監(jiān)控市場控制MTBFMean Time Between

25、 Failure 平均故障間隔時間OBAOut of Box Audit 開箱檢驗OQCOutgoing Quality Control 出貨質(zhì)量控制OSDOn Screen Display 屏幕顯示PAPreventive Action 預防措施PCBAPrinted Circuit Board Assembly 印刷電路板組件PCNProcess Change Notification 過程變化通知PDGProduct Development Group 產(chǎn)品開發(fā)組PPIDPiece Part Identification 個方面識別QMPQuality Management Plan 質(zhì)量管理計劃QPAQuality Pr