原材料的驗(yàn)收入庫(kù)及材料的保管和發(fā)放制度

1、文件編號(hào)受控狀態(tài)發(fā)放號(hào)貴州森瑞新材料股份有限公司原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)及材料的保管和發(fā)放制度編制：會(huì)簽：審核：批準(zhǔn)：生效日期： 年 月 日原材料的驗(yàn)收.入庫(kù)及材料的保管和發(fā)放制度1目的11本制度對(duì)原材料的驗(yàn)收、入庫(kù)程序做出規(guī)定，以確保原材料的質(zhì)量。12木制度對(duì)材料的保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放管理做出了規(guī)定。1.3通過對(duì)原材料的入庫(kù)、保管、發(fā)放進(jìn)行控制，防止損壞、丟失、變質(zhì)和錯(cuò)混，以減少經(jīng)濟(jì) 損失、保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要。2適用范圍2.1本制度適用于壓力管道元件使用的材料進(jìn)公司的驗(yàn)收和入庫(kù)。2.2木制度適用于壓力管道元件用材料的保管和發(fā)放。3工作程序3.1原材料的驗(yàn)收3.1.1材料到貨后應(yīng)把材料存放到材料

2、待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，并把材 料質(zhì)量證明書交質(zhì)量檢查員進(jìn)行驗(yàn)收管理。3丄2原材料到廠后，由質(zhì)量部開具送檢單，將原材料取樣，由原料實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)廠實(shí)驗(yàn)檢測(cè)。 并將結(jié)果反映到送檢單。3.1.3質(zhì)量部質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)廠原料及供方資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果反映到送檢單。(1) 供方是否在材料包裝的明顯部位標(biāo)出清晰的產(chǎn)品信息。(2) 供方提供的材料質(zhì)量證明書內(nèi)容應(yīng)當(dāng)齊全、清晰，與質(zhì)證書是否一致，并且蓋冇供方質(zhì)量 檢驗(yàn)章。(3) 審查材料質(zhì)證書的有效性及質(zhì)證書的內(nèi)容，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果，核對(duì)是否符合原 材料采購(gòu)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。3.1.4質(zhì)量部根據(jù)送檢單內(nèi)容判定原材料是否合格，對(duì)合格材料開貝

3、入庫(kù)證明。不合格原材料 根據(jù)不合格品處理程序規(guī)定處理。3.2原材料的入庫(kù)3.2.1原材料依據(jù)質(zhì)量部驗(yàn)收合格開具的入庫(kù)證明進(jìn)行入庫(kù)。3.2.2原材料入庫(kù)必須手續(xù)齊全，應(yīng)具冇發(fā)票、貨物清單、產(chǎn)品合格證明等。符合要求后填寫 原材料入庫(kù)單，辦理入庫(kù)記入原材料出入庫(kù)登記臺(tái)帳。3.2.3經(jīng)驗(yàn)收合格的材料，由質(zhì)檢員給出本廠材料代號(hào)，并在材料的規(guī)定部位標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員應(yīng) 按材料的牌號(hào)、規(guī)格及批號(hào)整齊存放到材料庫(kù)合格區(qū)內(nèi)。324原材料驗(yàn)收相關(guān)的資料，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由質(zhì)量檢員整理后存檔。3.3材料的保管3.3.1材料庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)三區(qū)：合格區(qū)、不合格區(qū)、待驗(yàn)區(qū)，材料應(yīng)按檢驗(yàn)狀態(tài)存放在相應(yīng)的區(qū)域 內(nèi)。3.3.2材

4、料庫(kù)內(nèi)的材料應(yīng)按品牌、胡種、牌號(hào)、規(guī)格和材料批號(hào)分類整齊堆放，材料上應(yīng)有明 顯標(biāo)記。材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全，當(dāng)標(biāo)識(shí)脫落或不清晰時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作標(biāo)識(shí)，但應(yīng)經(jīng)質(zhì) 檢員確認(rèn)。333材料庫(kù)應(yīng)建立材料臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)按材料編號(hào)一號(hào)一表。材料臺(tái)帳應(yīng)計(jì)入材料入庫(kù)、發(fā)放、 回收的動(dòng)態(tài)情況，且應(yīng)做到帳物相符。3.3.4所有原材料離地垛放，禁止在原材料上堆放雜物。3.3.5庫(kù)管員須保證庫(kù)房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，無潮濕、無粉塵，確保安全。3.3.6庫(kù)管員對(duì)有封存期、貯存期、使用期限要求的產(chǎn)品，要進(jìn)行重點(diǎn)管理，強(qiáng)化盤點(diǎn)，按期 復(fù)查，先進(jìn)先出，防止超期。337庫(kù)管員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資檢查、盤點(diǎn)，檢查盤點(diǎn)應(yīng)有記錄，做到盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不錯(cuò) 不漏，憑證帳目日結(jié)刀清，并將物資盤點(diǎn)情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。3.3.8庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存原材料冇質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部復(fù)檢，確冇問題并將復(fù)檢結(jié)果和 處理意見反饋采購(gòu)部，采購(gòu)部與供方協(xié)商解決。3.4材料的發(fā)放341庫(kù)管員進(jìn)行物資發(fā)放吋，應(yīng)按“先入庫(kù)，先發(fā)放”的原則進(jìn)行發(fā)放。3.4.2庫(kù)管員嚴(yán)格按照領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，并認(rèn)真查對(duì)領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、數(shù)量，做到準(zhǔn)確發(fā) 放。材料出庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)記入物資出入庫(kù)登記臺(tái)帳。3.4.3庫(kù)管員對(duì)有下列情況z者，不予發(fā)放