關(guān)鍵工序控制檢查記錄表

1、質(zhì)量記錄（總）清單編號： 單位：荷建白云技術(shù)學院項目部QCX/02-B1序號記錄編虧記錄名稱份數(shù)編制人及編 制時間審核人及審核時間收集部門1Q5.4.1質(zhì)量目標、指標分解技術(shù)學院項目部2Q5.5各級崗位責任制技術(shù)學院項目部3QGL/07-B1開工報告審批表技術(shù)學院項目部4QGL/07-B2施工進度控制檢查表技術(shù)學院項目部5QGL/07-B3關(guān)鍵工序控制檢查表技術(shù)學院項目部6QGL/01-B2單位（項目部）管理人員登記表技術(shù)學院項目部7QCX/02-B1成品保護實施檢查記錄技術(shù)學院項目部8QCX/05-B1管理體系運行監(jiān)督檢查表技術(shù)學院項目部9QCX/06-B1預防措施單技術(shù)學院項目部10QGL

2、/02-B1施工設(shè)備巡檢、保養(yǎng)及檢查 記錄技術(shù)學院項目部11QGL/11-B1監(jiān)視和測量裝置臺賬技術(shù)學院項目部12QGL/11-B2監(jiān)視和測量裝（）檢查記 錄技術(shù)學院項目部13QGL/11-B3監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng) 記錄技術(shù)學院項目部14QGL/06-B3年月采購計劃技術(shù)學院項目部15QGL/06-B4主要物資進場驗證記錄技術(shù)學院項目部16鋼筋電渣壓力焊作業(yè)指導 書技術(shù)學院項目部17QGL/06-B2合格供方名冊（A類）技術(shù)學院項目部18QGL/06-B2合格供方名冊（B類）技術(shù)學院項目部關(guān)鍵工序控制檢查記錄工程名稱技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積_28178m2開竣工日期2009.9.20201

3、0.9.15結(jié)構(gòu)形式框男工程造價907萬兀施工單位荷建白云技術(shù)負責人肖仲元檢查內(nèi)容：正在施工的工程的關(guān)鍵工序：基礎(chǔ)鋼筋A:查施工組織設(shè)計有無關(guān)鍵工序明細表施工組織設(shè)計有關(guān)鍵工序明細表B:有無專項施工方案或作業(yè)指導書有作業(yè)指導書C:關(guān)鍵工序的工期：與進度計劃相符D:關(guān)鍵工序的質(zhì)量合格E:是否跟蹤驗證已跟蹤驗證檢查人：檢查日期：2009.9.30關(guān)鍵工序控制檢查記錄工程名稱技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178m2開竣工日期2009.9.202010.9.15結(jié)構(gòu)形式框男工程造價907萬兀施工單位荷建白云技術(shù)負責人肖仲元檢查內(nèi)容：正在施工的工程的關(guān)鍵工序：主體三層混凝土A:查施工組織設(shè)計有無關(guān)鍵工序明

4、細表施工組織設(shè)計有關(guān)鍵工序明細表B:有無專項施工方案或作業(yè)指導書有作業(yè)指導書C:關(guān)鍵工序的工期：與進度計劃相符D:關(guān)鍵工序的質(zhì)量合格E:是否跟蹤驗證已跟蹤驗證檢查日期:檢查人：2009.10.30施工進度控制檢查表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178m2結(jié)構(gòu)形式框男結(jié)構(gòu)工程造價907萬元開竣工日期2009.9.20 -2010.9.15建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院檢查內(nèi)容：施工進度是否與計劃進度相符檢查意見：正在施工基礎(chǔ)，與進度計劃相符原因：整改措施：跟蹤驗證：檢查人：2009.9.30施工進度控制檢查表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178m2結(jié)構(gòu)形式框男結(jié)構(gòu)工程造價907萬

5、元開竣工日期2009.9.20 -2010.9.15建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院檢查內(nèi)容：施工進度是否與計劃進度相符檢查意見：正在施工主體二層，與進度計劃相符原因：整改措施：跟蹤驗證：檢查人：2009.10.30成品保護實施檢查記錄表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：基礎(chǔ)承臺及承臺梁鋼筋B:護防止綁好鋼筋成品上人踩，設(shè)操作平臺。C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.9

6、.30工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：基礎(chǔ)承臺及承臺梁碌B:護澆水養(yǎng)護C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.10.3工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位

7、及情況：A :部位：一層梁板鋼筋B:護防止綁好鋼筋成品上人踩，設(shè)操作平臺。C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.10.23工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：一層梁板磔B:護澆水養(yǎng)護C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.10.26工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑

8、面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：二層梁板鋼筋B:護防止綁好鋼筋成品上人踩，設(shè)操作平臺。C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.10.29工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：二層梁板磔B:護澆水養(yǎng)護C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.11.1工程名稱荷澤市技術(shù)學

9、院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：三層梁板鋼筋B:護防止綁好鋼筋成品上人踩，設(shè)操作平臺。C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.11.5工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情

10、況：A :部位：三層梁板磔B:護澆水養(yǎng)護C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：09.11.8工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：四層梁板鋼筋B:護防止綁好鋼筋成品上人踩，設(shè)操作平臺。C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建設(shè)單位河澤市技術(shù)學院開竣工日期2009.9.202010.9.15工程地點荷澤市西安路159號建筑面積8178平方米結(jié)構(gòu)

11、形式框男施工單位山東荷建集團白云筑有限公司工程造價907萬元技術(shù)負責人肖仲元成品保護實施部位及情況：A :部位：四層梁板磔B:護保溫養(yǎng)護C:包：D蓋E:封檢查人：檢查日期：2009.11.18主要物資進場驗證記錄編號：荷建白云公司技術(shù)學研項目部QGL/06-B5序號材料名稱品種規(guī)格爐（批） 號牌號標號執(zhí)行標準生產(chǎn)日期進場日期單位數(shù)量合格 證編與存放地外觀檢查驗證人1鋼材圓鋼8Q235GB/T701-1997T工地合格2鋼材螺紋鋼16HRB335GB14992-2007管理體系運行監(jiān)督檢查表編號：09-1-12009 年 10 月 2 日QCX/05-B 1檢查部門荷建白云檢查人土英被檢部門及負

12、責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內(nèi)容事實描述備注1234QGL/02-B1QGL/03-B1HJ/QGL/06HJ/QGL/07查設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄查消防器材是否齊全到位是否編制每月的采購計劃？查1-3種物資是否在合格供方中？該項目工程使用的規(guī)范、標準有那些？圖紙繪審記 錄、技術(shù)交底記錄。機管員：莊昌國對設(shè)備及時保養(yǎng)已建立并放置以指定位置已編制采購計劃，報材設(shè)處審批，經(jīng)抽查，水泥、 鋼筋、中砂、石子在合格供方名冊中。有標準規(guī)氾一套，圖紙繪審技術(shù)交底記錄、簽子 齊全。評定等級：合格口基本合格口不合格口編號：09-1-22009 年 10 月 2 日QCX/05-B 1檢查部門荷建白云檢查人土英被檢部門

13、及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內(nèi)容事實描述備注567HJ/QGL/07HJ/QGL/08HJ/QGL/10是否編制施工組織設(shè)計？查開工報告。查施工進度檢查表，有無工期滯后現(xiàn)象？查關(guān)鍵工序。查現(xiàn)場露天材料、大宗材料的標識情況？查倉庫標識、標牌、入庫驗收單、臺賬已編制施工組織設(shè)計，并審批。有開工報告，簽字并蓋章。施工進度與計劃相符。有關(guān)鍵工序。經(jīng)檢查材料堆放整齊，標識齊全，臺賬登記齊全。倉庫標識、標牌齊全，入庫驗收單、臺賬記錄齊 全。評定等級：合格口基本合格口不合格編號：09-1-32009 年 10 月 2 日QCX/05-B 1檢查部門荷建白云檢查人土英被檢部門及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內(nèi)

14、容事實描述備注89101112HJ/QGL/11HJ/QGL/16HJ/QGL/17HJ/QCX/01HJ/QCX/05查是否建立監(jiān)視和測量裝置臺賬？查是否編制職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案？是否有水電利用綜合對照表查文件控制。預防措施：查有無一般預防措施。有監(jiān)視和測量裝置臺賬，已檢測。已編制方案并由安全生產(chǎn)部審批。由安全生產(chǎn)部 對現(xiàn)場噪聲進行檢測不超規(guī)定。工地現(xiàn)場經(jīng)過對 噪聲的檢測白大/、超過65dB(A)、夜間不超過55dB(A)準許施工。有水電利用綜合對照表收發(fā)義、受控義記錄齊全。已編制并報技術(shù)處審批，并驗證實施。評定等級：合格口基本合格口不合格口編號：09-1-42009 年 10 月 2

15、 日QCX/05-B 1檢查部門荷建白云檢查人土英被檢部門及負責人呂林序號文件章節(jié)號檢查內(nèi)容事實描述備注131415161718HJ/QCX/10HJ/QCX/11HJ/QCX/12HJ/QCX/13HJ/QCX/14HJ/QCX/16HJ/QCX/17查壞境目標指標及職業(yè)健康安全目標指標是否分解？查是否制定應(yīng)急準備和響應(yīng)預案？固體廢棄物控制措施。查危險源、風險評價、風險控制策劃是否編制？查該工程單位管理人員審核表及人員持證上崗情 況。查是否進行環(huán)境合規(guī)性評價？已制7E環(huán)境目標指標及職業(yè)健康安全目標指標并 分解。已制定。分類存放，統(tǒng)一處理；標識出回收、不出回收。已編制并報管代審批。有單位管理人

16、員審核表并報集團公司審批。已進行環(huán)境合規(guī)性評價，有評價記錄。評定等級：合格口基本合格口不合格預防措施單編號：QCX/05-B3發(fā)生不合格部門：荷建白云公司技術(shù)學院項目部日期：2009年9月23日潛在不合格事實描述：因測量放線差錯造成基礎(chǔ)的位移偏差。例如：把柱變現(xiàn)誤作柱軸線，造成建筑物軸線位移現(xiàn)象。填報部門負責人簽字：2009年9月23日潛在不合格原因分析：施工放線簡單化，灰線放好后無專人復核， 或未校驗準確，未把軸線引出圓在固定建筑物上， 或放線龍門板被堆土壓動。參與原因分析部門：技術(shù)部負責人：200年9月23日防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預防措施：1、學習閱讀圖紙，全面賬務(wù)軸線尺寸，經(jīng)復核準確方可放

17、線。2、在測量放線前要將經(jīng)緯儀、鋼卷尺校驗準確。3、在設(shè)置龍門樁、軸線樁的問時，必須將標志引出施工場地固定在安全位置。制定措施負責人：日期：2009年9月23日預防措施審批：日期：年月 日驗證結(jié)論：經(jīng)復核，基礎(chǔ)各軸線無位移現(xiàn)象。驗證部門：技術(shù)學院項目部負責人簽字：日期：年 月 日發(fā)生不合格部門：荷建白云公司技術(shù)學院項目部日期：2009年9月23日潛在不合格事實描述：根據(jù)以前施工工程所收集的質(zhì)量記錄，模板施工中容易出現(xiàn)位移、跑?，F(xiàn)象。填報部門負責人簽字：2009年9月23日潛在不合格原因分析：1、模板加固/、牢2、模板拼縫不嚴密，施工人員踩踏翹起。參與原因分析部門：技術(shù)部負責人：200年9月23

18、日防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預防措施：嚴格檢查驗收已經(jīng)支設(shè)好的模板，澆筑脫綁扎鋼筋時搭設(shè)施工架制定措施負責人：日期：2009年9月23日預防措施審批：日期：年 月日驗證結(jié)論：經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位驗收檢查，模板無位移現(xiàn)象。驗證部門：技術(shù)學院項目部負責人簽字：日期：2009年10月1日發(fā)生不合格部門：荷建白云公司技術(shù)學院項目部日期：2009年9月23日潛在不合格事實描述：根據(jù)以前施工工程所收集的質(zhì)量記錄，磔施工常出現(xiàn)蜂窩、麻面、孔洞等質(zhì)量通病填報部門負責人簽字：2009年9月23日潛在不合格原因分析：1、現(xiàn)澆神模板表面不平整，模板加固不牢2、施工中磔原材料計量不準確，水灰比較大，振搗時間短。參與原因分析部門

19、：技術(shù)部負責人：200年9月23日防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的預防措施：模板加固牢固，嚴格俺規(guī)范及配合比要求計量上料。制定措施負責人：日期：2009年9月23日預防措施審批：日期：年 月 日驗證結(jié)論：已澆筑好的磔未出現(xiàn)蜂窩、麻面、孔洞等質(zhì)量通病。驗證部門：技術(shù)學院項目部負責人簽字：日期：2009年11月10日特殊過程控制檢查表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178ni開、竣工日期2009.9.20-2010.9.15結(jié)構(gòu)形式框男結(jié)構(gòu)施工單位荷建白云公司技術(shù)負責人肖仲元檢查內(nèi)容：一層剪力墻電渣壓力焊A查施工組織設(shè)計有無專項施工方案 施工組織設(shè)計有專項施工方案B:查有無作業(yè)指導書和技術(shù)交底 有作

20、業(yè)指導書和技術(shù)交底C:持證上崗情況 持證上崗D主要參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 有連續(xù)監(jiān)控記錄檢查日期:檢查人：2009年10月22日特殊過程控制檢查表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178ni開、竣工日期2009.9.20-2010.9.15結(jié)構(gòu)形式框男結(jié)構(gòu)施工單位荷建白云公司技術(shù)負責人肖仲元檢查內(nèi)容：二層剪力墻電渣壓力焊A查施工組織設(shè)計有無專項施工方案 施工組織設(shè)計有專項施工方案B:查有無作業(yè)指導書和技術(shù)交底 有作業(yè)指導書和技術(shù)交底C:持證上崗情況 持證上崗D主要參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 有連續(xù)監(jiān)控記錄檢查日期:檢查人：特殊過程控制檢查表工程名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓建筑面積8178m2開、竣工日

21、期2009.9.20-2010.9.15結(jié)構(gòu)形式框男結(jié)構(gòu)施工單位荷建白云公司技術(shù)負責人肖仲元檢查內(nèi)容：三層剪力墻電渣壓力焊A查施工組織設(shè)計有無專項施工方案 施工組織設(shè)計有專項施工方案B:查有無作業(yè)指導書和技術(shù)交底有作業(yè)指導書和技術(shù)交底C:持證上崗情況 持證上崗D主要參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄 有連續(xù)監(jiān)控記錄檢查日期:檢查人：2009年11月5日記錄清單編號：單位：荷建白云技術(shù)學院項目部QCX/02-B1序號記丞編P（表格）記錄名稱（表格）份數(shù)編制人及編 制時間審核人及審核 時間收集部門1QGL/11-B1監(jiān)視和測量裝置臺賬2技術(shù)學院工地2QGL/11-B2監(jiān)視和測量裝置周周期自檢記錄5李海霞技術(shù)學院工地

22、3QGL/11-B3監(jiān)視和測量裝置維護保養(yǎng)記錄6技術(shù)學院工地4測試報告3尹桂英技術(shù)學院工地5檢定證書5技術(shù)學院工地B類監(jiān)視和測量裝置臺賬編號：2009-01第 1 頁 共 2 頁 QGL/11 B1序號設(shè)備名稱型號出廠號數(shù)量存放處備注1水準儀DS360025021臺技術(shù)學院工地2經(jīng)緯儀J63514041臺技術(shù)學院工地3鋼卷尺5m1把技術(shù)學院工地4鋼卷尺50m74161把技術(shù)學院工地5臺稱TGT-5001臺技術(shù)學院工地填表人：寧愛東部門負責人:期：2009.9.20日期：2009.9.20C類監(jiān)視和測量裝置臺賬編號：2009-02第 2 頁 共 2 頁QGL/11 B1序號設(shè)備名稱型號出廠號數(shù)量

23、存放處備注1磔試模150X 150 X 1509只技術(shù)學院工地2砂漿試模70.7 X 70.7 X 70.74只技術(shù)學院工地部門負責人:期：2009.9.20填表人：寧愛東日期：2009.9.20監(jiān)視和測量裝置維護、保養(yǎng)記錄編號： 09-7QGL/11 B3單位或名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓設(shè)備名稱磔試模日 期2009.9.25規(guī)格型號150 X 150 X 150除凈灰土，上油保護1里貝檢查人單位或名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓設(shè)備名稱砂漿試模日 期2009.9.25規(guī)格型號70.7 X 70.7 X 70.7除凈灰土，上油保護1里貝檢查人單位或名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓設(shè)備名稱水準儀日 期2009.9.25規(guī)格型號DS36擦拭干凈，用完裝箱，輕拿輕放，保護良好1里貝檢查人單位或名稱荷澤市技術(shù)學院實訓綜合樓設(shè)備名稱經(jīng)緯儀日 期2009.9.25規(guī)格型號J6擦拭干凈，用完裝箱，輕拿輕放，保護良好1里貝檢查人單位