201-年度aaaa商品混凝土有限公司實驗室質(zhì)量控制計劃 2

1、201*年度aaaa商品混凝土有限公司實驗室質(zhì)量控制計劃 2 201*年度aaaa商品混凝土有限公司實驗室質(zhì)量控制計劃 2 表1內(nèi)部質(zhì)量控制程序15-201* 201*年度商品混凝土有限公司實驗室質(zhì)量控制計劃 一、目的:通過計劃的實施,促進本實驗室的檢測質(zhì)量控制工作,對檢測的有效性進行監(jiān)控，保證檢測結(jié)果的準確性。 二、依據(jù):按質(zhì)量手冊第1版第5章“結(jié)果質(zhì)量控制，程序文件第1版第32項“內(nèi)部質(zhì)量控制程序要求編制此計劃。三、實施方案:1外部質(zhì)量控制: 在201*年度與已取得認證資質(zhì)的實驗室進行實驗室比對活動。2內(nèi)部質(zhì)量控制: 業(yè)務(wù)室組織有關(guān)人員對監(jiān)督檢查的方法、計劃、結(jié)果的有效性進行評審，檢查和評

2、審結(jié)果應(yīng)予以記錄；本計劃應(yīng)涵蓋實驗室所有檢測項目。 1質(zhì)量負責(zé)人對各檢驗室進行考核，在7、8月分以有證標準物質(zhì)以盲樣形式對檢驗室進行考核,9、10月采納人員比對方法或儀器比對方法進行考核,適當(dāng)時組織參加同級實驗室比對等方式進行質(zhì)量控制。 2依據(jù)實驗室比對活動結(jié)果、日常質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果以及內(nèi)部考核狀況,在11、12月由質(zhì)量負責(zé)人對必要檢測室以留樣再測方式進行考核。 表1內(nèi)部質(zhì)量控制程序15-201* 201*年度商品混凝土有限公司實驗室質(zhì)量控制計劃 序號時間方式涉及項目人員判定依據(jù)結(jié)論1使用標201*年7、準物質(zhì)8月試驗粉煤灰細度國標2201*年9、人員比10月對試驗水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石、礦

3、粉、膨脹劑、混凝土國標行標3201*年9、實驗室10月間比對試驗水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石、礦粉、膨脹劑、混凝土國標行標201*年留樣再11、12月測試4水泥、混凝土國標行標 擴大閱讀：商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊 持有人：q/ytt分發(fā)號：滁州市華夏中天商品混凝土有限公司企業(yè)標準 q/yttsc00201* 質(zhì)量手冊 第b版 公布日期：201*年12月1日生效日期：201*年12月15日 滁州市華夏中天商品混凝土有限公司公布滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼0.1批準令第1頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日為了有效地貫徹和

4、實施gb/t19001-iso9001：201*標準，保證公司質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)，以提升公司的管理水平和取得優(yōu)良的經(jīng)濟效益，我們依據(jù)gb/t19001：201*iso9001：201*標準；按照公司的質(zhì)量方針，結(jié)合公司質(zhì)量管理工作的施行經(jīng)驗，編寫了質(zhì)量手冊對內(nèi)作為本公司qms繼續(xù)改善的基本準則和綱領(lǐng)性文件，對外作為提供認證的依據(jù)，是指導(dǎo)全體員工開展質(zhì)量活動的依據(jù)。現(xiàn)批準下發(fā)。 公司各部門及全體員工必須認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊中的各項規(guī)定，為提升產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽而努力工作。 總經(jīng)理：201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼 總編：馬洪春副總編：張敬華、陳寶利主編

5、：劉玉新、密宗義 0.2編寫人員第2頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日編寫人員：劉玉新、侯良、張彤、密宗義、徐曉波、韓加復(fù)、楊嘵玲、董強 標準化：密宗義指導(dǎo)：劉發(fā)榮、邵奎興滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼章節(jié)號0.10.20.30.40.51.02.03.044.14.255.15.25.35.45.55.66主題內(nèi)容封面批準令編寫人員目錄修訂頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標公司簡介范圍術(shù)語和定義質(zhì)量管理體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評審資源管理0.3目錄第3頁共50頁q/ytt-s

6、c-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日主題內(nèi)容資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程制定和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改善總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改善程序文件目錄質(zhì)量手冊的使用和管理質(zhì)量管理體系過程流程圖頁數(shù)章節(jié)號012345678991013131313141523266.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.5910頁數(shù)262627272929303131333739393943444548滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼修訂章節(jié)

7、號頁碼 0.4修訂頁第4頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日修訂狀態(tài)修改人/日期批準人/日期滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼0.5.1質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，科技領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，繼續(xù)改善。 0.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第5頁共50頁q/hxztt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日其含義：a采納具有國際先進的技術(shù)裝備，國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù)標準創(chuàng)國內(nèi)名牌產(chǎn)品。 b向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品以滿足市場的需求，本公司全體員工保證 以質(zhì)量和服務(wù)的雙優(yōu)承諾來滿足或超過顧客的需求和期望。 c本公司按gb/t19001-is

8、o9001：201*版標準要求建立、實施和 堅持qms以規(guī)范化的管理，繼續(xù)改善質(zhì)量，走在時代潮流的前列。0.5.2質(zhì)量目標 控制目標： a原材料進廠驗收合格率98以上；b標準值保證率95%；c產(chǎn)品出廠合格率100；d顧客滿意率90以上。綜合指標： a本公司按gb/t19001-iso9001：201*版標準要求建立、實施和堅持qms，從而保證公司有能力，穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并符合法律要求； b本公司有計劃逐步開發(fā)新產(chǎn)品，改造舊產(chǎn)品，擴展產(chǎn)品品種，依據(jù)其需要配置先進的生產(chǎn)和監(jiān)測裝置，達到產(chǎn)品品種全面，優(yōu)質(zhì)和可靠。0.5.3質(zhì)量方針的評審和繼續(xù)改善 a本公司制定的質(zhì)量方針，是公司全體員工的質(zhì)量追求

9、，需要經(jīng)過不懈的努力，才干達到的水平，我們要與員工一起學(xué)習(xí)、理解和貫徹； b本公司要將方針的內(nèi)涵、所規(guī)定的要求，分別落實到各部門、崗位和個人，使各級人員按程序規(guī)定予以控制； c對質(zhì)量方針、目標公司將通過管理評審發(fā)現(xiàn)問題，采用相應(yīng)的改正、預(yù)防和改善措施，不斷提升其有效性和環(huán)境的適宜性。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼 1.0公司簡介第6頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司是一個由個人投資興建的，以生產(chǎn) 公司坐落于吉林省長春市，占地面積萬平方米，年制定產(chǎn)量萬平方米，年產(chǎn)值萬元。公司引進同行業(yè)先進設(shè)

10、備和工藝技術(shù)，生產(chǎn) 本公司借鑒國內(nèi)先進的管理經(jīng)驗，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，推行現(xiàn)代科學(xué)管理方法，貫徹實施iso9001標準，完善質(zhì)量管理體系。產(chǎn)品暢銷省內(nèi)，深受廣大用戶的好評。主要產(chǎn)品有：“ 本公司生產(chǎn)的 通訊地址：長春市四通路北郵政編碼：130031 ：04314833151 ：04314843465法人代表：徐德復(fù)滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼2.0范圍第7頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日2.1本質(zhì)量手冊適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量活動，覆蓋本公司生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和售后服務(wù)全過程。2.2范圍和刪

11、減細節(jié)及合理性說明： 2.2.1本公司依據(jù)gb/t19001iso9001：201*版標準，結(jié)合公司的實際狀況，建立并堅持qms以達到如下目的： a證實公司有能力、繼續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和使用適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b建立qms的有效實施包括繼續(xù)改善qms的過程，及保證符合適用的法規(guī)要求，從而加強顧客滿意。 2.2.2本公司qms的范圍為：預(yù)拌混凝土系列產(chǎn)品是依據(jù)其質(zhì)量特性統(tǒng)一制定而成，本公司只是按制定好的生產(chǎn)線組織生產(chǎn)、交付。此外，生產(chǎn)過程無特別過程，因此，針對gb/t19001iso9001：201*版標準要求，其中7.3“制定和開發(fā)、7.5.2“生產(chǎn)和服務(wù)提供確實認的要求予以剪裁；2.2

12、.3本公司對gb/t19001iso9001：201*標準要求經(jīng)作上述刪減后，完全遵從標準的要求。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼3.0術(shù)語和定義 3.0術(shù)語和定義第8頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日3.1本手冊采納gb/t19000-iso9000：201*中的術(shù)語和定義。3.2本手冊、程序文件中引用的縮寫、字跡和符號簡稱及含義表示如下： aytt滁州市華夏中天商品混凝土有限公司bqms質(zhì)量管理體系cqm質(zhì)量管理dsc質(zhì)量手冊esj三層次文件fcx程序文件gjl記錄hqa質(zhì)量保證iqc質(zhì)量控制 j通用品系指強度等級不超

13、過c40，坍落度不大于150mm，粗集料 最大粒徑不大于40mm，并無特別要求的預(yù)拌混凝土。 k特制品系指超出通用品規(guī)定范圍或有特別要求的預(yù)拌混凝土。其它有關(guān)專業(yè)用語詳見gbj80-1985一般混凝土拌合物性能試驗方法、gbj81-1985一般混凝土力學(xué)性能試驗方法和gbj107-1987混凝土強度檢驗評定標準中的定義。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼4.1總要求 4質(zhì)量管理體系第9頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日為了對影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的技術(shù)、設(shè)備、材料、管理和人員等因素予以有效的控制，以減少或消除或預(yù)防“不合

14、格，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合要求，公司依據(jù)gb/t19001iso9001：201*標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程、記錄等質(zhì)量管理體系文件。公司全體員工須按質(zhì)量管理體系文件的要求履行其相應(yīng)職責(zé)，以公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和繼續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。4.1.1識別過程 為向顧客提供合格的預(yù)拌混凝土系列產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研、顧客要求識別、實現(xiàn)過程策劃、采購原、輔材料、稱量、攪拌、塌落度試驗、耐久性試驗、抗?jié)B試驗、交付和后續(xù)的服務(wù)； a為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行需對其進行控制，包括職責(zé)與權(quán)限確實定

15、，為過程配置資源，對過程進行監(jiān)視和測量，因此，形成支持過程； b依據(jù)所識別的本公司qms的過程，確定實現(xiàn)過程的順序以及過程的輸入和輸出，繪制qms過程流程圖并依此所需的準則和方法； 預(yù)拌混凝土系列產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的外包過程為：攪拌、運輸、汽車修理，對該過程公司按gb/t19001iso9001：201*版標準中的7.4采購和7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的部分相關(guān)要求對外包過程實施控制。4.1.2識別過程的互相關(guān)系 aqms過程流程圖中表述了過程之間的主要關(guān)系，過程的具體管理以文件的形式規(guī)定； b每個過程所需的文件在手冊的各章節(jié)予以規(guī)定。4.1.3依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖確定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量與管理 a依據(jù)

16、已識別確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準則并形成文件，具體在操滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼4質(zhì)量管理體系第10頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日作規(guī)程文件總清單列出； bqms所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計技術(shù)和方法在手冊的第八章中規(guī)定。 4.1.4為保證顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程，確定需要配置的資源并管理，這些資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 4.1.5為了測量，qms的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測量過程，包括顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量等。4.1.6實現(xiàn)和改善 a本公司各部門按手冊的規(guī)定實施

17、； b通過各種活動，包括改正和預(yù)防措施和繼續(xù)改善qms。 4.2本公司按gb/t19001iso9001：201*版標準要求管理已識別的所有過程，保證其符合標準要求和公司實際，并不斷改善，以使本公司的qms適宜、充分和有效。4.2.1總則 4.2.1.1對文件的基本要求 文件的規(guī)定應(yīng)與gb/t19001iso9001：201*標準、適用法規(guī)相一致，并具有可操作性，應(yīng)隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化及時修訂質(zhì)量管理體系文件，并適時評審，保證其有效性、適宜性和充分性。 4.2.1.2本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a層次文件：質(zhì)量手冊，包括批準、公布的質(zhì)量方針、目標；b層次文件：程

18、序文件，除標準要求的6個程序文件除外，還包括本公司為保證其過程的有效策劃和運作所需的程序文件； c層次文件：其它質(zhì)量文件。具體作業(yè)文件操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、管理制度、質(zhì)量計劃、記錄、報告、外來文件等。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼4質(zhì)量管理體系第11頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日4.2.1.3本公司質(zhì)量管理體系文件的主要架構(gòu)為： 質(zhì)量手冊層次a質(zhì)量管理體系層次b其它質(zhì)量文件層次ca層：規(guī)定了質(zhì)量方針和目標，按照gb/t19001iso9001：201*標準規(guī)定，描述了質(zhì)量管理體系。 b層：描述為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求所

19、涉及到的各職能部門的活動。c層：具體作業(yè)文件操作規(guī)程、崗位責(zé)任制、管理制度、質(zhì)量計劃、記錄、報告、外來文件等。4.2.2質(zhì)量手冊 a本質(zhì)量手冊對公司的質(zhì)量管理體系做出了綱領(lǐng)性和概括性的描述。它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍和刪減細節(jié)及合理性說明，對質(zhì)量管理體系各過程之間的互相作用做了表述。是向公司內(nèi)部和外部提供質(zhì)量管理體系基本信息的文件。他是質(zhì)量管理體系運行的法規(guī)性文件，通過對質(zhì)量管理體系中各過程的質(zhì)量活動，方法做出規(guī)定，使與質(zhì)量有關(guān)活動都能做到有章可循、有法可依。各職能部門必須堅決貫徹執(zhí)行，以堅持質(zhì)量管理體系的有效運行； b質(zhì)量手冊的直接支持性文件是程序文件，它是質(zhì)量手冊的進一步展開和細化，它

20、與gb/t19001iso9001：201*標準和本公司的質(zhì)量方針完全一致，為避免質(zhì)量手冊篇幅過長，本手冊直接引用程序文件滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼4質(zhì)量管理體系第12頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日而沒有重復(fù)程序文件的細節(jié)，使用時應(yīng)參閱程序文件或其他質(zhì)量文件； c程序文件的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容包括：主題和文件編號、目的和適用范圍、職責(zé)和工作程序、相關(guān)/支持性文件和記錄。其工作程序采納描述的形式表述，以說明在實施質(zhì)量活動的過程中，輸入和轉(zhuǎn)換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，明確了質(zhì)量活動的客觀條件，各職能人員的工作關(guān)系、時序關(guān)系以及基本

21、要求。其中基本要求表達的比較簡略，具體內(nèi)容可見規(guī)定某項活動如何進行的質(zhì)量計劃或操作規(guī)程等質(zhì)量文件。程序文件必須嚴格執(zhí)行，并按批準的表式和規(guī)定進行記錄。4.2.3文件的控制 a文件是指導(dǎo)生產(chǎn)和質(zhì)量活動的依據(jù)和證實材料，為保證所有與質(zhì)量相關(guān)的文件的有效性、充分性、適宜性，本公司編制了文件控制程序以對文件的實施有效控制。 b記錄是一種特別的文件，按4.2.4控制； c文件的編制、審核、批準、公布、評審、更改和作廢等管理詳見文件控制程序中規(guī)定。4.2.4記錄的控制 記錄是為證實產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)的文件。還可為有追溯性要求的場合和采用改正和預(yù)防措施提供證實。因此

22、必須嚴格按記錄控制程序的要求對記錄進行控制。4.2.4.1記錄的標識、貯存、保護檢索保存期限、和處置所需的控制見記錄控制程序中的規(guī)定。 附相關(guān)程序文件： aq/ytt-cx4.2-01文件控制程序bq/ytt-cx4.2-02記錄控制程序滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5.1管理承諾 5管理職責(zé)第13頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日5.1.1本公司最高管理者的管理承諾是依據(jù)gb/t19001iso9001：201*標準建立、實施質(zhì)量管理體系，并繼續(xù)改善其有效性。最高管理者通過以下活動證實其已履行了承諾； a用文件、培訓(xùn)、

23、會議地方法向公司內(nèi)有關(guān)人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，加強全體員工的質(zhì)量的意識； b制定質(zhì)量方針，依據(jù)質(zhì)量方針框架和公司實際需要制定公司質(zhì)量目標，并保證其在各部門得到分解； 5.1.2按計劃間隔時間至少每12個月內(nèi)進行一次管理評審； 5.1.3配備適宜的資源，以保證質(zhì)量改管理體系的有效運行和繼續(xù)和改善。5.2以顧客為關(guān)注焦點 5.2.1公司成功與否取決于理解并滿足顧客要求和期望，包括明示和隱含的要求當(dāng)前和將來的需求和期望的程度。保持“以顧客為關(guān)注焦點、顧客滿意是產(chǎn)品的唯一的標準是貫穿于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的主導(dǎo)思想，公司最高管理者通過各種形式向公司員工傳達這種思想，以促使“顧客滿意

24、是產(chǎn)品的唯一的標準的意識形成。 5.2.2顧客對產(chǎn)品的需求和期望包括產(chǎn)品固有特性技術(shù)指標和賦予特性交付能力、價格及滿足適用法律法規(guī)要求等。 5.2.3公司通過市場調(diào)研、市場猜測或與顧客直接溝通等方式來識別顧客的需求和期望，并通過執(zhí)行本手冊7.2章與顧客有關(guān)的過程、7.5章生產(chǎn)和服務(wù)的提供和8.2.1顧客滿意的規(guī)定來明確并實現(xiàn)顧客的需求和期望。5.3質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是：詳見0.5章。 5.3.1質(zhì)量方針已由總經(jīng)理批準并公布。它與本公司的宗旨相適應(yīng)，它體現(xiàn)滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第14頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期2

25、01*年12月15日了本公司的奮斗方向、目標和對質(zhì)量的承諾，它為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。本公司宗旨在通過建立、實施質(zhì)量管理體系并繼續(xù)改善其有效性來實現(xiàn)質(zhì)量方針。 5.3.2質(zhì)量方針要傳達到公司每個員工，通過工作考核和內(nèi)部審核等辦法，保證各級員工都理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。對不符合質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為做到堅決抵制和改正。 5.3.3本公司通過管理評審對質(zhì)量方針評審，以保證其繼續(xù)適宜性和滿足公司質(zhì)量管理的需要，符合八項質(zhì)量管理原則； 5.3.4質(zhì)量方針修訂時，必須報請總經(jīng)理審批并重新公布。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標見0.5章 5.4.1.1該目標依據(jù)公司的質(zhì)量方針確定的，是公

26、司的總目標，它已由公司總經(jīng)理批準并公布。 5.4.1.2各部門必須依據(jù)本部門在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)對總目標進行分解和展開，確定本部門的質(zhì)量目標，并采用措施予以實現(xiàn)，以促進公司總目標的實現(xiàn)。分質(zhì)量目標必須是可測量的。它作為質(zhì)量管理體系文件之一，須經(jīng)過公司總經(jīng)理的批準。5.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1質(zhì)量管理體系的策劃 為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總經(jīng)理組織公司管理層，依據(jù)gb/t19001iso9001：201*標準，結(jié)合公司的實際需要，對質(zhì)量管理體系進行了策劃，制定了質(zhì)量目標5.4.1，規(guī)定了為實現(xiàn)該質(zhì)量目標所需的過程和所需的資源，形成了質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、管理制度、崗位責(zé)任

27、制、記錄等質(zhì)量文件。各職能部門及人員必須堅決貫徹和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第15頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日件中的相應(yīng)規(guī)定，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運行和繼續(xù)改善。5.4.2.2質(zhì)量管理體系變更的策劃 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、所依據(jù)標準的修訂、市場和顧客等原因需變更時，須由公司總經(jīng)理組織對這種變更進行策劃。以保證在實施時堅持質(zhì)量管理日、體系的完整性。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量改善計劃文件，其中應(yīng)明確實施變更的過程、所需的資源、責(zé)任部門、完成期限等內(nèi)容，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由質(zhì)監(jiān)

28、辦組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)個責(zé)任部門具體落實。 當(dāng)質(zhì)量管理體系變更需對原質(zhì)量管理體系文件進行更改時，應(yīng)按文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 各級人員不管其在其他方面的職責(zé)和權(quán)限如何，都要堅持其以下在質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限的獨立性，其它職責(zé)和權(quán)限不能與之相矛盾。 a依據(jù)本公司管理運作的需要，結(jié)合實際狀況設(shè)立如下組織機構(gòu)圖1： 滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第16頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司組織機構(gòu)圖1 總經(jīng)理 管理者代表 設(shè)備副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理設(shè)備部綜

29、合辦財務(wù)部經(jīng)營部運輸部生產(chǎn)技術(shù)部修理組攪拌站滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第17頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日b依據(jù)本公司質(zhì)量管理的實際需要設(shè)立如下質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖2： 滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖2 總經(jīng)理 管理者代表 設(shè)備副總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理設(shè)備部綜合辦財務(wù)部經(jīng)營部運輸部生產(chǎn)技術(shù)部修理組試驗室攪拌站滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第18頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日c質(zhì)量管理體系各章節(jié)gb/

30、t19001-iso9001：201*職能分配圖章節(jié)號主題職能部門及人員設(shè)生管生產(chǎn)備技設(shè)綜總經(jīng)運財攪理產(chǎn)副術(shù)者技營輸務(wù)拌經(jīng)總副備合代術(shù)總經(jīng)經(jīng)部辦部部部部站理表理理4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5總要求文件要求管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程制定和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量裝置的控制總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改善主要職能部門及人員主要相關(guān)職能部門及人員滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手

31、冊章節(jié)號頁碼5.5.1.1總經(jīng)理 5管理職責(zé)第19頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日a負責(zé)組織貫徹國家質(zhì)量法律法規(guī)，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b主持制定本公司的質(zhì)量方針、目標，建立并實施質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量責(zé)任制，保證本公司各級人員均能理解并實施方針、目標； c負責(zé)建立、健全本公司的組織機構(gòu)和質(zhì)量管理組織機構(gòu)，核準職能分配和提供必要的資源； d主持管理評審，對質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，對存在的問題實施改正、預(yù)防和改善，保持繼續(xù)改善； e任命管理者代表，明確其職責(zé)與權(quán)限，使其有效

32、的開展工作；f批準公布質(zhì)量手冊按手冊的規(guī)定裁決處理影響qms的重大問題。 g負責(zé)批準投標合同和特別合同，合格供方名單和采購計劃。5.5.1.2管理者代表 a按照總經(jīng)理的授權(quán)，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并保證各部門嚴格按質(zhì)量管理體系文實施，以堅持質(zhì)量管理體系的有效運行； b向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改善； c負責(zé)在整個公司內(nèi)提升滿足顧客要求的意識的形成； d主持內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的實施效果，采用改正和預(yù)防措施，保證實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃； e負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)系的工作。5.5.1.3設(shè)備副總經(jīng)理 a全面負責(zé)內(nèi)審工作并負責(zé)批

33、準年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第20頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日b負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。 c嚴格把握本公司員工素養(yǎng)質(zhì)量，做好員工崗位培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，保證特別崗位的員工經(jīng)考試考核合格后認可后持證上崗； d負責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的校準，依據(jù)需要編制內(nèi)校規(guī)程并組織實施，當(dāng)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時進行追蹤處理。5.5.1.4生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理 a負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并對其實施狀況進行監(jiān)控。b負責(zé)生產(chǎn)和過程控制，組織編制操作規(guī)程并下發(fā)實施。 c負責(zé)組織編制

34、并下發(fā)生產(chǎn)計劃，負責(zé)標識和可追溯性，交付和服務(wù)工作的管理。 d負責(zé)對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并對不合格品作出處理決定。e負責(zé)催促、協(xié)調(diào)、改善、改正和預(yù)防措施的實施。5.5.1.5生產(chǎn)技術(shù)部 a貫徹質(zhì)量方針和目標，組織編制和實施質(zhì)量計劃，保證生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面的活動符合本手冊的要求； b合理調(diào)整生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等方面的資源。滿足質(zhì)量要求，對產(chǎn)品質(zhì)量的符合性負責(zé)，重要問題報總經(jīng)理批準； c組織有關(guān)人員編制、審查、修改產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗技術(shù)標準、檢驗方法、工藝文件、技術(shù)參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等質(zhì)量技術(shù)文件； d對生產(chǎn)過程發(fā)生的違反本手冊規(guī)定的行為及質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故提出處理看法，必要

35、時上報總經(jīng)理； e采用措施，改正和預(yù)防措施不合格的因素各種的因素。對不合格提出從處理看法。 f組織試驗室完成原輔材料、成品質(zhì)量監(jiān)視和測量工作，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責(zé)，對錯檢、漏檢造成質(zhì)量事故負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第21頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日g依據(jù)監(jiān)視和測量記錄，進行產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分為有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供質(zhì)量信息； h研究和改善檢測能力，更新改造檢測儀器，保證所有檢測儀器滿足產(chǎn)品測試、驗證精度要求； i參加處理顧客質(zhì)量投訴，參加不合格品控制及讓處理工作。5.5.1.6經(jīng)營部 a負責(zé)組織

36、相關(guān)部門或人員做好對的評價和選擇，認真審批采購合同。b及時供應(yīng)合格、充足的生產(chǎn)原輔材料及負責(zé)供應(yīng)的其它物資；c負責(zé)銷售、內(nèi)部儲運、服務(wù)過程的質(zhì)量管理，；落實質(zhì)量手冊的規(guī)定，常常檢查執(zhí)行效果； d負責(zé)投標合同評審和銷售合同的審批，對發(fā)生差錯的合同負有主要責(zé)任； e正確處理顧客看法和投訴，對重點顧客每年至少一次，不斷改善和提升銷售與服務(wù)質(zhì)量，以提升和加強顧客滿意。 f負責(zé)審核、處理“不合格、“顧客投訴或埋怨有關(guān)事宜。5.5.1.7綜合辦 a在管理者代表和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)本公司iso9001質(zhì)量管理體系的建立、實施、評審等日常工作管理和組織協(xié)調(diào)； b負責(zé)監(jiān)督、檢查和審核部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊的

37、狀況，對違反iso9001標準和本質(zhì)量手冊的活動有權(quán)制止和改正，必要時，向管理者代表報告并提出處理看法； c負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的標識、編目、分發(fā)、使用和歸檔、貯存等管理工作； d驗證質(zhì)量管理體系的實施效果及存在的問題，收集各方面的看法和要求，處理或提出建議等；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5.5.1.8設(shè)備部 5管理職責(zé)第22頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日a負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負責(zé)制定設(shè)備的操作規(guī)程、維護規(guī)程等，并組織生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)； b負責(zé)保證作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境的優(yōu)良； c負責(zé)制定監(jiān)視和測量裝置的

38、校準計劃和自校規(guī)程，并組織監(jiān)督實施，當(dāng)其偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理。5.5.1.9運輸部 a負責(zé)本公司產(chǎn)品的運輸，及交付到顧客目的地并做好交接工作。b在交付給顧客之前，受公司控制時應(yīng)對入罐車的混凝土加以防護，保證符合規(guī)定要求。5.5.1.10財務(wù)部 a依據(jù)本公司的年度生產(chǎn)計劃，編制年、季、月財務(wù)部計劃，組織開展經(jīng)濟分析活動，實施財務(wù)監(jiān)督，保證計劃目標的實現(xiàn)； b負責(zé)成本核算，制定本公司內(nèi)獎金、費用、利潤內(nèi)部參照方案并組織實施； c負責(zé)核定儲備資金、生產(chǎn)資金和成本資金等流動資金定額，執(zhí)行統(tǒng)一資金調(diào)度。5.5.1.11攪拌站 a負責(zé)依據(jù)崗位操作規(guī)程，組織生產(chǎn)并作好相應(yīng)崗位記錄；b負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保

39、養(yǎng)并填寫設(shè)施運行記錄；c負責(zé)維護并努力改善生產(chǎn)環(huán)境，保證身心健康； d負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品身份標識和狀態(tài)標識保證其身份明確；e負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)不合格品進行相應(yīng)的處理和記錄；5.5.1.12其它人員 部門經(jīng)理以下各級人員的質(zhì)量職責(zé)見崗位責(zé)任制滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第23頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日5.5.2管理者代表 由總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者為管理者代表，行使以下職責(zé)：a按照總經(jīng)理的授權(quán)，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立，并保證各部門嚴格按質(zhì)量管理體系文實施，以堅持質(zhì)量管理體系的有效運行； b向總經(jīng)理報告

40、質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改善； c負責(zé)在整個公司內(nèi)提升滿足顧客要求的意識的形成； d主持內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量管理體系的實施效果，采用改正和預(yù)防措施，保證實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃； e負責(zé)處理“不合格質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故等問題。f負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)系的工作。5.5.3內(nèi)部溝通 a內(nèi)部溝通的目的是促進公司內(nèi)各職能和層次間信息交流從而增進理解和提升有效性和效率。內(nèi)部聯(lián)系暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標志之一。為保證有效溝通，公司的質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定了實施質(zhì)量活動的過程中，各職能部門和人員的工作關(guān)系、時序關(guān)系等內(nèi)容，規(guī)定了需溝通的信息，建立了必要的溝

41、通渠道。 b溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求質(zhì)量狀況，實現(xiàn)質(zhì)量目標狀況，工作任務(wù)完成狀況，存在的問題，需改善的方面、外部和溝通信息以及保證質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)內(nèi)容。 c溝通的形式有：具體規(guī)定各崗位、職責(zé)和互相關(guān)系、信息交流、會議、 、廣播、電視、簡報等。5.6管理評審 管理評審是“最高管理者為確定質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第24頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日5.6.1管理評審由公司總經(jīng)理主持，管理層和職能部門負責(zé)人參加。

42、對公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量方針、目標的適宜性和有效性進行系統(tǒng)的評價；對質(zhì)量管理體系運行中長期存在的問題和系統(tǒng)性問題提出解決對策。5.6.2管理評審的步驟：5.6.2.1管理評審的提出 管理評審按計劃間隔時間每12個月至少進行一次，當(dāng)市場需求，技術(shù)標準或公司內(nèi)部組織機構(gòu)有較大變化或出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴時，也要及時開展管理評審。 由綜合辦負責(zé)組織相關(guān)部門收集以下評審所需的資料和信息并提供給評審會議討論。5.6.2.2管理評審輸入 a內(nèi)部和外部審核結(jié)果； b顧客滿意程度和顧客埋怨?fàn)顩r，顧客反饋信息分析、溝通結(jié)果；c過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d改正、預(yù)防和改善措施的狀況；e以往管理評審的跟蹤措

43、施的實施狀況； f可能影響質(zhì)量管理體系的變更，市場、顧客要求、法規(guī)、標準、機構(gòu)、人員、產(chǎn)品等變化； g質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標需要改善的建議等。5.6.2.3管理評審的輸出 a召開管理評審會議，討論以上有關(guān)資料和信息，對公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標的適宜性、充分性和有效性做出系統(tǒng)的評價； b確定改善質(zhì)量管理體系所需的改正、預(yù)防和改善措施所需的資源；c綜合辦負責(zé)做好會議記錄和簽到，并依據(jù)評審會議編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)至各相關(guān)部門和人員。管理評審報告由綜合辦存滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責(zé)第25頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a

44、更改/版次生效日期201*年12月15日檔，并長期保存。5.6.2.4實施驗證 a各相關(guān)職能部門要依據(jù)管理評審決議，制定措施并組織實施；b綜合辦對實施狀況及效果進行監(jiān)督檢查，看質(zhì)量管理體系運行的有效性和效率是否提升，質(zhì)量管理體系對新的客觀條件是否適應(yīng)，產(chǎn)品質(zhì)量是否改善，顧客滿程度是否提升，經(jīng)濟效益是否增長。5.6.2.5文件修改 依據(jù)會議決定和施行驗證結(jié)果，適時修改質(zhì)量管理體系文件，文件修改須按文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。 附相關(guān)程序文件 aq/ytt-cx-03信息溝通控制程序bq/ytt-cx-04管理評審控制程序滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼6.1資源提供 6資源管理第

45、26頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日a資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。本公司確定并提供為保證顧客滿意、堅持質(zhì)量管理體系繼續(xù)有效性所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，并對其實施有效管理。具體內(nèi)容請見人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。 b對資源的適應(yīng)性通過調(diào)研和管理評審來檢查；當(dāng)資源發(fā)生不適應(yīng)時，由總經(jīng)理召集有關(guān)部門迅速解決，以保證質(zhì)量管理體系的正常運行。6.2人力資源6.2.1總則 對所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效的管理并提供適宜的培訓(xùn)，以保證與質(zhì)量有關(guān)人員能勝任本職工作。6.2.2能

46、力、意識和培訓(xùn) 本公司對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進行培訓(xùn)以提升人員的能力，加強其質(zhì)量和顧客滿意意識，使員工滿足所從事的質(zhì)量工作對能力的要求。6.2.2.1本公司從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員包括： a從事質(zhì)量管理、監(jiān)督、審核的工作人員；b從事檢驗的工作人員；c從事工藝操作的人員； d從事特別工作人員，電工、焊工、叉車司機、汽車駕駛員等。6.2.2.2由綜合辦組織各部門確定以上各類人員應(yīng)具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)。對能力確實定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面全面合計。 6.2.2.3公司對員工提供培訓(xùn)的機會，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各

47、種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)公司滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼6資源管理第27頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日的質(zhì)量目標做出貢獻。 6.2.2.4培訓(xùn)工作由綜合辦具體負責(zé)。每年初編制培訓(xùn)計劃，其內(nèi)容包括培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)效果的驗證辦法等，經(jīng)總經(jīng)理批準后由人事科按計劃組織實施。 6.2.2.5每年對從事與質(zhì)量有關(guān)的部分或全部員工進行一次技能復(fù)評，確認是否勝任本崗位工作。對不勝任者進行再培訓(xùn)或辭退。 6.2.2.6培訓(xùn)和技能復(fù)評的有關(guān)記錄應(yīng)長期保存，作為對員工獎勵或晉職晉級考核的重要依據(jù)。 6.2.3有關(guān)與質(zhì)

48、量有關(guān)的人員的培訓(xùn)具體內(nèi)容按人力資源控制程序執(zhí)行。6.3基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實施實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 a基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)廠房、工作場所；生產(chǎn)過程所需的設(shè)備及其附屬實施、監(jiān)視和測量裝置；通訊設(shè)備、運輸設(shè)施。 b各使用部門依據(jù)實際需要所提出配置基礎(chǔ)設(shè)施的申請，報總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部負責(zé)購置。 c各使用部門要依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施的實際狀態(tài)，對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護保養(yǎng)。d對用于生產(chǎn)過程的機械、電氣、儀表設(shè)備及其附屬設(shè)施，相關(guān)責(zé)任部門必須按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的要求進行巡檢、修理、保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)的正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。6.4工作環(huán)境 6.4.1工作環(huán)境指工作時所處的一組條件，它是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合

49、性的支持條件，這些條件包括人和物的因素，人的因素包括員工的能力、創(chuàng)造性的工作方法、安全法規(guī)和指南、消防設(shè)施的配備及使等；物的因素包括實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工藝條件、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、噪音、振動、粉塵等。6.4.2各部門負責(zé)識別影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中的人和物的因素，并在滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼6資源管理第28頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日相應(yīng)的作業(yè)文件和管理制度中加以明確并對其實施管理， 6.4.3各部門負責(zé)及時或發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，并相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，必要時上報總經(jīng)理予以解決。 6.4.4有關(guān)工作環(huán)境控制

50、具體內(nèi)容按基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行。 aq/ytt-cx-05人力資源控制程序 bq/ytt-cx-06基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第29頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是指對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程的策劃，的是保證產(chǎn)品達到要求的重要控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成交付給顧客及售后服務(wù)的一系列過程。 7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總要求是：與公司質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致，并以適于公司運做的方式形成文件。7.1.2對現(xiàn)有產(chǎn)品

51、的實現(xiàn)的策劃 依據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，經(jīng)策劃，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。并依據(jù)需要，制定了相應(yīng)的程序文件，在程序文件中對以下方面的適當(dāng)內(nèi)容作了明確，并能提供各過程有效實施的證據(jù)。7.1.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。 7.1.2.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源如人力資源和設(shè)備設(shè)施等。7.1.2.3對產(chǎn)品所需開展驗證、確認、監(jiān)視和測量活動等要求并規(guī)定產(chǎn)品接收準則； 7.1.2.4記錄要求如：監(jiān)視和測量、驗證記錄等；7.1.2.5策劃結(jié)果應(yīng)易于操作，并形成文件；7.1.3對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)策劃 a當(dāng)某一具體產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)

52、量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時應(yīng)對其實現(xiàn)所需的過程和資源進策劃； b由經(jīng)營部負責(zé)收集和反饋特定的產(chǎn)品、項目和合同，由公司總經(jīng)理召集各部門和人員進行策劃，以確定實現(xiàn)特定產(chǎn)品、項目和合同所需的過程和資源。策劃的結(jié)果應(yīng)以質(zhì)量計劃的形式形成文件并予以實施； c質(zhì)量計劃由責(zé)任部門負責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括計劃的目的、計劃所需的過程和資源、實施計劃的責(zé)任部門、完成限期、驗收方法等。在質(zhì)量滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第30頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日計劃實施的過程中，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)跨部門的組織協(xié)調(diào)工作，并組織有

53、關(guān)人員對質(zhì)量計劃的實施狀況和效果進行驗證。7.2與顧客有關(guān)過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定7.2.1.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的包括： a顧客規(guī)定的要求，即顧客明示的要求。包括所需提供產(chǎn)品的質(zhì)量指標、檢驗和試驗方法、交付期、交付方式、驗收標準及交付后應(yīng)提供的服務(wù)等； b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必須的要求；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。如產(chǎn)品的國家標準、運輸標識、標注規(guī)定等； d在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。如產(chǎn)品的價格、結(jié)算方式等。 7.2.1.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別和確定 由經(jīng)營部依據(jù)規(guī)定的訂貨要求如合同草案、口頭訂單等識別和確定明示的要求，并通過了解顧客所

54、購產(chǎn)品的用途，識別和確定顧客產(chǎn)品未明示的要求，并盡可能的其轉(zhuǎn)化為明示的要求，并在質(zhì)量規(guī)律體系文件中對這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時跟蹤法律法規(guī)變化，必要時及時更改質(zhì)量管理體系文件。由經(jīng)營部負責(zé)依據(jù)公司的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 a依據(jù)本公司產(chǎn)品的特點與法律法規(guī)的要求已在質(zhì)量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實，與產(chǎn)品有要求的評審主要合計的是顧客的要求和公司確定的附加的要求； b由經(jīng)營部組織相關(guān)部門和人員，在公司向顧客做出提產(chǎn)品承諾前，滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質(zhì)量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第31頁共50頁q/ytt-sc-00-201*o/a更改/版次生效日期201*年12月15日即正式合同簽訂之前，就已確定的顧客要求和公司確實定附加要求進行評審。具體執(zhí)行與顧客有關(guān)的過