倉(cāng)庫(kù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存、安全、盤(pán)點(diǎn)、呆滯物料管理規(guī)定

1、倉(cāng)庫(kù)管理辦法全文目錄目的12.0 適用范圍13.0 定義1入庫(kù)作業(yè)15.0 發(fā)貨作業(yè)26.0 產(chǎn)成品庫(kù)房的成品入庫(kù)27.0 產(chǎn)品退貨2呆滯物料作業(yè)39.0 盤(pán)點(diǎn)3倉(cāng)安全管理3倉(cāng)消防管理3庫(kù)房危險(xiǎn)品管理4設(shè)備管理4庫(kù)房工具管理辦法4關(guān)于起重設(shè)備使用的規(guī)范5關(guān)于緊急放行物料管理辦法5 建立程序以管制公司庫(kù)房物資出入庫(kù)作業(yè)，并確保其存庫(kù)期間質(zhì)量狀況及人員之作業(yè)安全。2.0 適用范圍 凡公司物資及所購(gòu)入之原物料備品皆適用之。3.0 定義3.1 非標(biāo)生產(chǎn)物資：根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品定做的產(chǎn)品。3.2 標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)物資：根據(jù)固定設(shè)計(jì)進(jìn)行生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.3 低值易耗品：生產(chǎn)過(guò)程中日常消耗品。4.0入庫(kù)作業(yè)4.1依

2、供貨商提供送貨單、采購(gòu)單、發(fā)票核對(duì)品名、型號(hào)、數(shù)量、金額，如一一對(duì)應(yīng)且外包裝無(wú)破損情況則進(jìn)行簽收并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示，放置待檢區(qū)并通知質(zhì)檢部相關(guān)人員。如果相關(guān)單據(jù)與實(shí)際貨物不符合或外包裝有破損，應(yīng)拒收并通知采購(gòu)人員，如采購(gòu)人員要求入庫(kù)，則應(yīng)在單據(jù)注明實(shí)際驗(yàn)收狀況并要求采購(gòu)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。4.3 質(zhì)檢部門(mén)對(duì)商品判定合格，出具產(chǎn)品合格驗(yàn)收單。倉(cāng)庫(kù)人員依照相關(guān)單據(jù)信息進(jìn)行操作，出具產(chǎn)品入庫(kù)單，放置相應(yīng)了庫(kù)位，并及時(shí)更改物料卡。4.4 若質(zhì)檢部門(mén)對(duì)產(chǎn)品判定不合格，則轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行跟進(jìn)。5.0 發(fā)貨作業(yè) 根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供物料申請(qǐng)領(lǐng)用單，在庫(kù)存清單中查找物料相關(guān)信息（數(shù)量，儲(chǔ)位等信息）進(jìn)行扣帳，出具物料出

3、庫(kù)單，根據(jù)物料出庫(kù)單，記錄相關(guān)庫(kù)位信息進(jìn)行發(fā)料，并及時(shí)更改物料卡。 5.2 根據(jù)銷售出庫(kù)通知單進(jìn)行系統(tǒng)做賬并將待發(fā)產(chǎn)品放置待發(fā)貨區(qū)，填寫(xiě)產(chǎn)品出庫(kù)單。運(yùn)輸車輛抵達(dá)時(shí)，再次核對(duì)產(chǎn)品及相關(guān)發(fā)貨單據(jù)。 5.3 庫(kù)房人員應(yīng)及時(shí)記錄相關(guān)運(yùn)輸單據(jù)信息并對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行及時(shí)的存檔工作。5.4 發(fā)貨完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行6S工作。5.5 如原材料進(jìn)行銷售出庫(kù)，則先要進(jìn)行原材料的系統(tǒng)出庫(kù)（或調(diào)撥），產(chǎn)成品系統(tǒng)的入庫(kù)，然后再進(jìn)行產(chǎn)成品系統(tǒng)出庫(kù)的系統(tǒng)作業(yè)后方可進(jìn)行實(shí)物的出庫(kù)作業(yè)。6.0 產(chǎn)成品庫(kù)房的成品入庫(kù)6.1產(chǎn)成品定義：6.2根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具的產(chǎn)品合格及相關(guān)單據(jù)，核對(duì)其產(chǎn)品信息，確認(rèn)無(wú)誤，填寫(xiě)成品入庫(kù)單并放置相應(yīng)的貨

4、位。7.0 產(chǎn)品退貨7.1退料人提供相應(yīng)證明，產(chǎn)品型號(hào)，并注明故障原因，并存于待檢修設(shè)備區(qū)域。7.2生產(chǎn)部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)產(chǎn)品退料清單，庫(kù)房人員核對(duì)數(shù)量，型號(hào)，并對(duì)質(zhì)量進(jìn)行初步判斷，若合格則進(jìn)行做賬，出具退貨單，并放置相應(yīng)庫(kù)位，更改物料卡。7.3若不法確定的物料，應(yīng)放置待檢驗(yàn)區(qū)并要求質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行判斷。若判斷不合格則入呆滯物料或待報(bào)廢區(qū)域。 7.4 工程退料、返修應(yīng)提供庫(kù)房相關(guān)退貨明細(xì)，具體操作參照8.1、8.2 。產(chǎn)品退貨單：產(chǎn)品退貨單編號(hào)退貨部門(mén)項(xiàng)目名稱退貨日期項(xiàng)目編號(hào)名稱型號(hào)退貨數(shù)量實(shí)際數(shù)量單位退貨原因金額備注退貨人：收料人：8.0呆滯物料作業(yè)8.1儲(chǔ)存超過(guò)三年之物料備品，由倉(cāng)儲(chǔ)

5、單位提出呆滯料明細(xì)表，并提交相關(guān)部門(mén)給予意見(jiàn)。8.2若經(jīng)判定無(wú)法使用需報(bào)廢之物品，依報(bào)廢作業(yè)流程處理。9.0 盤(pán)點(diǎn)9.1異動(dòng)盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)日發(fā)生過(guò)進(jìn)、出庫(kù)操作的貨物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)帳、物不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查找原因并采取糾正措施。9.2月末盤(pán)點(diǎn)：每月最后一周進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，做到月清月結(jié)；具體操作是首先編制打印月盤(pán)點(diǎn)表，表中包含物資名稱、型號(hào)、實(shí)物數(shù)量（為空）等信息，然后由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)并將物資數(shù)量記錄盤(pán)點(diǎn)表中，再與庫(kù)存清單進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，確保帳實(shí)一致。9.3盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：盤(pán)點(diǎn)后如確認(rèn)出現(xiàn)盤(pán)虧或盤(pán)盈情況，需按物資盈虧處理要求進(jìn)行上報(bào)；對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的閑置或損壞不可修復(fù)的物資，應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資歸

6、屬部門(mén)。9.4所有物資必須按照盤(pán)點(diǎn)制度定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并做好庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄，盤(pán)點(diǎn)表上要有兩人以上簽名確認(rèn)并及時(shí)裝訂歸檔。10.0倉(cāng)安全管理10.1嚴(yán)禁任何人員在地面上以拖拉移動(dòng)的方式搬運(yùn)物資，嚴(yán)禁踩踏物資包裝。10.2倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)庫(kù)房前，應(yīng)對(duì)庫(kù)區(qū)、庫(kù)房進(jìn)行檢查，確認(rèn)安全后方可離開(kāi)，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須關(guān)閉電源開(kāi)關(guān)，鎖好門(mén)窗。10.3增強(qiáng)防盜意識(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資或庫(kù)房設(shè)施被盜，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并協(xié)助追查。11.0倉(cāng)消防管理11.1 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域配備消防設(shè)備，并明確表示，定期進(jìn)行消防設(shè)備點(diǎn)檢，11.2各種用電設(shè)備的電源開(kāi)關(guān)、電源線必須定期檢查，確保無(wú)破損、不漏電，無(wú)安全隱患；發(fā)現(xiàn)破損、漏電，

7、要及時(shí)通知進(jìn)行維修或更換。11.3庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電鍋、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器，庫(kù)房的電器設(shè)備周圍嚴(yán)禁堆放物品。嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂扔煙頭火種。11.4發(fā)現(xiàn)火情隱患，應(yīng)設(shè)法排除；如發(fā)現(xiàn)火苗，應(yīng)立即設(shè)法利用就近滅火器或其它簡(jiǎn)易辦法迅速將火苗撲滅在初期階段。撲救無(wú)效，應(yīng)迅速撥打電話“119”報(bào)警。12.0庫(kù)房危險(xiǎn)品管理12.1 易燃易爆危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并明確標(biāo)示并配備產(chǎn)品使用說(shuō)明及泄露處置辦法。（產(chǎn)品化學(xué)性質(zhì)，有害程度等）12.2使用防漏托盤(pán)，易燃品存放柜等專業(yè)產(chǎn)品。13.0設(shè)備管理13.1 在庫(kù)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，維護(hù)人員定期進(jìn)行巡檢。14.0庫(kù)房工具管理辦法 1

8、4.1 庫(kù)房工具應(yīng)核實(shí)數(shù)量并放于相應(yīng)的儲(chǔ)存位置。 14.2 工具領(lǐng)用過(guò)程中需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換/退還表。 14.3 如工具需更換，需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換/退還表并注明更換原因。14.4壞舊工具應(yīng)填寫(xiě)待修理/報(bào)廢工具清單。 日常工具維修/申請(qǐng)報(bào)廢表日常工具維修/申請(qǐng)報(bào)廢表序號(hào)名稱型號(hào)狀態(tài)處理建議日常工具領(lǐng)用/更換表日常工具領(lǐng)用/更換表日 期名 稱領(lǐng)用/更換/退還數(shù)量單位申請(qǐng)人備注（原因）關(guān)于起重設(shè)備使用的規(guī)范1操作前認(rèn)真檢查起重機(jī)器操作狀態(tài)是否正常，包括電力系統(tǒng)，液壓起重系統(tǒng)，固定系統(tǒng)等。2操作時(shí)需將手動(dòng)叉車移至貨物前，并緩慢升起牙叉，待順利插入托盤(pán)底部時(shí)。須待叉車固定以后，托起貨物后，應(yīng)迅速降低

9、手動(dòng)叉車牙叉的高度。3禁止行為：禁止人員在操作過(guò)程中嬉戲打鬧。禁止人員在牙叉下進(jìn)行作業(yè)。禁止人員在牙叉上面作業(yè)（如需要可配備牙叉套）關(guān)于緊急放行物料管理辦法1目的：為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本制度2緊急放行定義：即指因生產(chǎn)急需來(lái)料來(lái)不及驗(yàn)收就讓來(lái)料入庫(kù)并投入使用的生產(chǎn)做法。3緊急放行條件：3.1對(duì)緊急放心的來(lái)料需要明確的做出標(biāo)識(shí)和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時(shí)追回和更換。3.2 來(lái)料不合格，在技術(shù)上可以糾正。3.3來(lái)料不合格不會(huì)影響相關(guān)連接、相配零部件的質(zhì)量。4在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對(duì)緊急物料進(jìn)行放行規(guī)定，規(guī)定緊急放行的情況、審批人，責(zé)任人，規(guī)定識(shí)別記錄內(nèi)容及記錄保存方法。5當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠后，根據(jù)情況緊急要求放行的物料責(zé)任人填寫(xiě)“物料緊急放行申請(qǐng)單”，報(bào)經(jīng)授權(quán)人